第一部分：北海市森林病虫害防治检疫站 

　　部门职能 

　　部门和所属预算单位机构设置及人员构成 

　　第二部分：北海市森林病虫害防治检疫站 

　　2022年单位预算报表 

　　表1：单位收支总表（略） 

　　表2：单位收入总表（略） 

　　表3：单位支出总表（略） 

　　表4：财政拨款收支总表（略） 

　　表5：一般公共预算支出表（略） 

　　表6：一般公共预算基本支出表（略） 

　　表7：一般公共预算“三公”经费支出表（略） 

　　表8：政府性基金预算支出表（略） 

　　表9：项目支出绩效目标表（略） 

　　表10：部门整体支出绩效目标表（略） 

　　第三部分：北海市森林病虫害防治检疫站 

　　2022年度单位预算及“三公”经费预算情况说明 

　　一、2022年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

　　二、2022年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。 

　　三、2022年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。 

　　四、2022年度政府性基金支出预算情况。 

　　第四部分：其他重要事项情况说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

　　二、政府采购预算安排情况 

　　三、国有资产占用情况 

　　四、预算绩效工作开展情况(如：当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况) 

　　第一部分：北海市森林病虫害防治检疫站概况 

　　一、部门职能 

　　（一）宣传贯彻森林病虫害防治检疫方面的法律、法规、规章，负责执行国务院《植物检疫条例》和《森林病虫害条例》赋予的行政执法和管理任务;负责全市森林病虫害的预测预报管理工作，指导全市开展森林病虫害预测预报网络建设;负责收集、分析全市的测报数据，建立测报档案，对全市的主要森林病虫害发生情况及趋势，及时、准确地发布短、中期预报或警报；组织开展全市森林病虫害的调查，提出防治方法和措施，组织测报、防治技术人员培训，总结交流经验。负责全市森林病虫害防治的组织工作，编制全市主要森林病虫害防治预案，组织、指导和协调重大林业有害生物和突发性林业有害生物的除治工作;负责全市森林植物检疫管理工作以及海城区、银海区和市直国有林场的产地检疫和调运检疫工作;负责全市外来林业有害生物的防范，组织开展危险性、检疫性等林业有害生物的调查，编制本地检疫对象分布图表，制定有关防范措施;负责本辖区的部分防治药剂和器械的采购和发放;配合有关科研单位和院校开展林业有害生物防治技术研究，负责推广和应用新技术的工作；负责北海市国家级野生动物疫源疫病监测工作。 

　　二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 

　　北海市森林病虫害防治检疫站是北海市自然资源局下设的事业单位。北海市森林病虫害防治检疫站纳入2022年部门预算编报。编制2022年部门预算时，实有在编人员5人，其中：在职在编人员4人，退休人员1人。在编实有车辆0辆。 

　　第二部分：北海市森林病虫害防治检疫站 

　　2022年部门预算公开报表 

　　表1：单位收支总表 

　　表2：单位收入总表 

　　表3：单位支出总表 

　　表4：财政拨款收支总表 

　　表5：一般公共预算支出表 

　　表6：一般公共预算基本支出表 

　　表7：一般公共预算“三公”经费支出表 

　　表8：政府性基金预算支出表 

　　表9：项目支出绩效目标表 

　　表10：部门整体支出绩效目标表 

　　注：上述10张报表详见附件。 

　　第三部分：北海市森林病虫害防治检疫站2022年度单位预算情况说明 

　　一、单位收支预算情况说明 

　　（一）收入总计932356.29元（上年收入总计826565.03元，同比增加105791.26元，同比增加12.8%）。变动情况原因是本年新增项目支出105000元用于自治区林改项目工作经费。 

　　（二）支出总计932356.29元（上年收入总计826565.03元，同比增加105791.26元，同比增加12.8%）。变动情况原因是本年新增项目支出105000元用于自治区林改项目工作经费。 

　　二、单位收入预算情况说明 

　　（一）收入总计932356.29元（上年收入总计826565.03元，同比增加105791.26元，同比增加12.8%）。变动情况原因是本年新增项目支出105000元用于自治区林改项目工作经费。 

　　三、单位支出预算情况说明 

　　支出总计932356.29元，其中基本支出827356.29元，项目支出105000元，（上年收入总计826565.03元，同比增加105791.26元，同比增加12.8%）。变动情况原因是本年新增项目支出105000元用于自治区林改项目工作经费。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　财政拨款收入932356.29元，为市本级财政当年拨付的资金。（上年收入总计826565.03元，同比增加105791.26元，同比增加12.8%）。变动情况原因是本年新增项目支出105000元用于自治区林改项目工作经费。 

　　财政拨款支出932356.29元,其中事业运行支出827356.29元，项目支出105000元，（上年收入总计826565.03元，同比增加105791.26元，同比增加12.8%）。变动情况原因是本年新增项目支出105000元用于自治区林改项目工作经费。 

　　一般公共预算支出情况说明： 

　　（一）工资福利支出777312.35元： 

　　1、机关事业单位养老保险缴费支出71391.52元：主要用于按照国家政策规定职工缴纳养老保险费用； 

　　2、事业单位医疗支出33018.58元：主要用于按照国家政策规定职工缴纳基本医疗保险费用； 

　　3、事业运行619358.61元：主要用于职工工资津贴支出； 

　　4、住房公积金53543.64元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　（二）商品和服务支出38123.94元，其中：办公费3520元；水费416元；电费1664元；邮电费2500元；差旅费8400元；维修（护）费1200元；会议费1360元；培训费1440元；公务接待费600元；工会经费8923.94元；福利费500元；其他商品和服务支出7600元； 

　　（三）对个人和家庭的补助11920元，其中退休费7920元，其他对个人和家庭的补助4000元。 

　　一般公共预算支出情况说明 

　　一般公共服务827356.29元：主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出773232.35元和公用经费支出54123.94元。 

　　人员经费工资福利支出777312.35元：基本工资157380元；津贴补贴24960元；伙食补助费16000元；机关事业单位基本养老保险缴费支出71391.52元；职业年金缴费支出35695.74元；职工基本医疗保险缴费支出33018.58元；其他社会保障缴费支出6469.85元；住房公积金支出53543.64元； 

　　公用经费商品和服务支出38123.94元：办公费3520元；水费416元；电费1664元；邮电费2500元；差旅费8400元；维修（护）费1200元；会议费1360元；培训费1440元；公务接待费600元；工会经费8923.94元；福利费500元；其他商品和服务支出7600元； 

　　对个人和家庭的补助11920元：其中退休费7920元，其他对个人和家庭的补助4000元。 

　　一般公共预算基本支出说明。 

　　一般公共服务827356.29元：主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出773232.35元和公用经费支出54123.94元。 

　　人员经费工资福利支出777312.35元：基本工资157380元；津贴补贴24960元；伙食补助费16000元；机关事业单位基本养老保险缴费支出71391.52元；职业年金缴费支出35695.74元；职工基本医疗保险缴费支出33018.58元；其他社会保障缴费支出6469.85元；住房公积金支出53543.64元； 

　　公用经费商品和服务支出38123.94元：办公费3520元；水费416元；电费1664元；邮电费2500元；差旅费8400元；维修（护）费1200元；会议费1360元；培训费1440元；公务接待费600元；工会经费8923.94元；福利费500元；其他商品和服务支出7600元； 

　　对个人和家庭的补助11920元：其中退休费7920元，其他对个人和家庭的补助4000元。 

　　七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况说明。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算3400元，其中：公务接待费支出预算600元，反映单位按规定开支的各类公务接待支出；会议费1360元；培训费1440元。（与上年执平）。 

　　八、2022年度政府性基金支出预算情况。 

　　北海市森林病虫害防治检疫站没有政府性基金会预算收入和政府性基金预算支出，故本表没有数据。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明：机关运行经费38123.94元. 

　　（二）政府采购预算安排情况：2022年单位没有政府采购 

　　（三）国有资产占用情况：本部门无国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效目标编制等情况说明 

　　本单位2022年预算绩效目标两个，共105000元，均用于自治区林改项目工作经费支出。 

　　林业有害生物监测检疫防治经费55000元，用于本年度完成负责全市外来林业有害生物的防范，组织开展危险性、检疫性等林业有害生物的调查，配合有关科研单位和院校开展林业有害生物防治技术研究，负责推广和应用新技术的工作；防止人为地传播植物危害有害生物，保护本国、本地区林业生产和生态系统安全。 

　　2、野生动物疫源疫病监测费50000元，用于完成本年度全市的森林病虫害的预测预报管理工作，指导全市开展森林病虫害预测预报网络建设；负责收集、分析全市的测报数据，建立测报档案，对全市的主要森林病虫害发生情况及趋势，及时、准确地发布短、中期预报或警报；组织开展全市森林病虫害的调查，提出防治方法和措施，组织测报、防治技术人员培训，总结交流经验。负责全市森林植物检疫管理工作以及海城区、银海区和市直国有林场的产地检疫和调运检疫工作；负责北海市国家级野生动物疫源疫病监测工作；重要野生动物疫源疫病检测，病源宿主野生动物监测，流行病学检测和候鸟迁徙规律调查，快速检测技术的研究，野生动物疫源疫病监测跟踪防护设备。做好新农药、新器械、新技术的推广；组织全市监测预警体系，检疫御灾体系、防治减灾体系、应急反应体系和防治法规体系建设，举办基层业务培训班，提高全市森防队伍的素质和水平。