北海市农村能源站2022年度单位预算
目 录
第一部分：北海市农村能源站概况
主要职能
部门和所属预算单位机构设置及人员构成
第二部分：北海市农村能源站2022年单位预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：北海市农村能源站2022年度单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、2022年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2022年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。
三、2022年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。
四、2022年度政府性基金支出预算情况。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况(如：当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况)
第一部分：北海市农村能源站概况
一、部门职能
本单位主要负责贯彻执行国家农村能源建设的方针、政策、法律和法规，协助起草全市农村能源建设发展规划、年度计划，经批准后组织实施。承担全市农村能源项目建设管理、协调、技术培训、督查及综合服务等工作。承担调整和优化农村用能节能工作，发展沼气、农作物秸杆及林业废弃物利用等生物质能和风能、太阳能。负责全市农村新能源和可再生能源的开发利用工作。承担全市农村能源行业从业人员的职业技能鉴定工作。根据授权承担全市农村能源工程技术方案审核工作，并对工程设施质量进行监督管理。承担全市农村能源项目安全生产督查、技术培训和综合服务等工作。
二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成
北海市农村能源站是北海市自然资源局下设的事业单位。北海市农村能源站纳入2022年部门预算编报。编制2022年部门预算时，实有在编人员4人，其中：在职在编人员4人，退休人员3人。在编实有车辆0辆。
第二部分：北海市农村能源站2022年单位预算公开报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
本单位无项目支出，因此不需要编制项目支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表
本单位属于下属单位，不需要编制部门整体支出绩效目标表。
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市农村能源站2022年单位预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入总计920，487.79元（上年收入总计974,637.49元，同比增加54149.7元，同比减少5.8%）。变动情况原因是本年人员减少。
（二）支出总计920，487.79元（上年收入总计974,637.49元，同比减少54149.7元，同比减少5.8%）。变动情况原因是本年人员减少。
二、部门收入预算情况说明
收入预算总计920487.79元（上年收入总计974637.49元，同比减少54149.7元，同比减少5.8%）。变动情况原因是本年人员减少。
三、部门支出预算情况说明
支出预算总计920487.79元（上年收入总计974637.49元，同比减少54149.7元，同比减少5.8%）。变动情况原因是本年人员减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入总计920487.79元（上年收入总计974637.49元，同比减少54149.7元，同比减少5.8%）。变动情况原因是本年人员减少。
财政拨款支出总计920487.79元（上年收入总计974637.49元，同比减少54149.7元，同比减少5.8%）。变动情况原因是本年人员减少。
一般公共预算支出情况说明：
（一）工资福利支出807866.69元：
1、基本工资195828元；主要用于基本工资支出；
2、津贴补贴126708元：主要用于津贴补贴支出；
3、机关事业单位养老保险缴费支出86770.4元：主要用于按照国家政策规定职工缴纳养老保险费用；
4、事业单位医疗支出40131.31元：主要用于按照国家政策规定职工缴纳基本医疗保险费用；
5、行政运行支出211140元：主要用于能源站日常运行支出；
6、住房公积金65077元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
（二）商品和服务支出80565.5元，其中：办公费3520元；水费416元；电费1664元；邮电费2500元；差旅费8400元；维修（护）费1200元；会议费1360元；培训费1440元；公务接待费600元；工会经费9125.5元；福利费1000元；其他商品和服务支出7600元；其他交通费用36000元。
（三）对个人和家庭的补助32055.6元，其中退休费26055.6元，其他对个人和家庭的补助6000元。
一般公共预算支出情况说明
一般公共服务920487.797元：主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出807866.69元和公用经费支出80565.5元。
1、人员经费工资福利支出807866.69元：基本工资195828元；津贴补贴195828元；伙食补助费16000元；机关事业单位基本养老保险缴费支出86770.4元；职业年金缴费支出43385.2元；职工基本医疗保险缴费支出40131.31元；其他社会保障缴费支出6507.78元；住房公积金支出65077元；行政运行211140元。
2、公用经费商品和服务支出80565.5元：办公费3520元；水费416元；电费1664元；邮电费2500元；差旅费8400元；维修（护）费1200元；会议费1360元；培训费1440元；公务接待费600元；工会经费9125.5元；福利费1000元；其他商品和服务支出7600元；其他交通费用36000元。
3、对个人和家庭的补助32055.6元：其中退休费26055.6元，其他对个人和家庭的补助6000元。
一般公共预算基本支出说明。
一般公共服务920487.797元：主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出807866.69元和公用经费支出80565.5元。
1、人员经费工资福利支出807866.69元：基本工资195828元；津贴补贴195828元；伙食补助费16000元；机关事业单位基本养老保险缴费支出86770.4元；职业年金缴费支出43385.2元；职工基本医疗保险缴费支出40131.31元；其他社会保障缴费支出6507.78元；住房公积金支出65077元；行政运行211140元。
2、公用经费商品和服务支出80565.5元：办公费3520元；水费416元；电费1664元；邮电费2500元；差旅费8400元；维修（护）费1200元；会议费1360元；培训费1440元；公务接待费600元；工会经费9125.5元；福利费1000元；其他商品和服务支出7600元；其他交通费用36000元。
3、对个人和家庭的补助32055.6元：其中退休费26055.6元，其他对个人和家庭的补助6000元。
七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算600元，公务接待费支出预算600元，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
八、2022年度政府性基金支出预算情况。
北海市农村能源站本表没有数据。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明：我站无机关运行经费
（二）政府采购预算安排情况：2022年单位没有政府采购
（三）国有资产占用情况：本部门无国有资产占用情况
（四）预算绩效目标编制等情况说明
本单位无2022年预算绩效支出。