北海市林业科学研究所2022年度单位预算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市林业科学研究所2022单位预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：北海市林业科学研究所2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）林业技术研究，促进林业发展。
（二）林业技术推广，林业科学研究。
二、机构设置情况
本单位为北海市自然资源局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位，预算编制21人，年未实有在职职工20人，遗属生活补助人员1人。
第二部分：北海市林业科学研究所2022年单位预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市林业科学研究所2022年单位预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年北海市林业科学研究所部门收入总计3169753.6元，同比减少11365.4元，减少0.35%，主要原因是项目经费收入减少。
2022年北海市林业科学研究所部门支出总计3169753.6元，同比减少11365.4元，减少0.35%，主要原因是项目经费支出减少。
二、部门收入预算情况说明
2022年北海市林业科学研究所部门收入总计3169753.6元，其中一般公共预算经费拨款3169753.6元，同比减少11365.4元，减少0.35%，主要原因是减少项目支出；政府性基金预算0元，同比增减0元。
三、部门支出预算情况说明
2022年北海市林业科学研究所部门支出总计3169753.6元，其中：基本支出3019753.6元，同比增加238634.6元，增长8.58%，主要原因是人员支出增加。项目支出150000元，同比减少250000元，减少62.5%，主要原因项目支出减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）财政拨款收入总计3169753.6元，全部为一般公共预算拨款，同比减少11365.4元，减少0.35%，主要原因是项目经费收入减少。
（二）支出总计3169753.6元。同比减少11365.4元，减少0.35%，主要原因是项目支出减少。包括：
1.社会保障和就业支出578244元：同比增加286039元，增加97.88%，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加原因主要是缴费基数提高。
2.卫生健康支出176830.4元：同比增加41685.4元，增长30.84%，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗支出。增长原因主要是缴费基数增加。
3.农林水支出150000元：同比减少250000元，减少62.5%，主要用于罗汉松基因库存建设、林业科学研究工作运行。减少原因主要是减少项目经费支出及减少项目。
4.自然资源海洋气象等支出1977927.2元：同比增加58111.2元，增长3.03%，主要用于单位事业运行，增加原因主要是人员支出增加。
5.住房保障支出286752元：同比增加67598元，增长30.84%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。增加原因主要是缴费基数变动
五、一般公共预算支出情况说明
本单位2022年度一般公共预算支出3169753.6元，同比减少11365.4元，减少0.35%，主要原因是减少项目支出。其中：基本支出3019753.6元，同比增加238634.6，增长8.58%，主要原因是人员支出增加；项目支出150000元，同比减少250000元，减少62.5%，主要原因是项目支出减少。
1.社会保障和就业支出578244元：同比增加286039元，增加97.88%，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加原因主要是缴费基数提高。
2.卫生健康支出176830.4元：同比增加41685.4元，增长30.84%，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗支出。增长原因主要是缴费基数增加。
3.农林水支出150000元：同比减少250000元，减少62.5%，主要用于罗汉松基因库存建设、林业科学研究工作运行。减少原因主要是减少项目经费支出及减少项目。
4.自然资源海洋气象等支出1977927.2元：同比增加58111.2元，增长3.03%，主要用于单位事业运行，增加原因主要是人员支出增加。
5.住房保障支出286752元：同比增加67598元，增长30.84%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。增加原因主要是缴费基数变动
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2022年度一般公共预算基本支出3019753.6元，同比增加238634.6元，增长8.58%，其中人员经费2808961.6元，公用经费210792元。
1、工资福利支出2531581.6元。同比增加202649.6元，增长15.25%，其中基本工资846492元，津贴补贴39360元，伙食补助费80000元，绩效工资499968元，机关事业单位基本养老保险382336元，职业年金缴费191168元，职工基本医疗保险缴费176830.4元，其他社会保障缴费28675.2元，住房公积金286752元。
2.商品和服务支出198126元。同比增加12666元，增长6.39%，其中办公费21600元，电费10400元，邮电费6000元，差旅费42000元，维修（护）费6000元，会议费6800元，培训费7200元，公务接待费3000元，工会经费47792元，福利费5000元，公务用车运行维护费17000元，其他商品和服务支出38000元。
3.对个人和家庭的补助支出254062元。同比增加23318元，增长9.18%，主要原因是增加退休绩效生活补贴支出。其中退休费227460元，生活补助11520元，其他对个人和家庭的补助支出38400元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算20000元，同比无变化。其中：因公出国（境）费支出预算0元，较上年无变化；公务用车购置费0元，较上年无变化，公务用车运行维护费17000元，较上年无变化；公务接待费支出预算3000元，较上年无变化。具体分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0元。根据市财政部门要求各部门单位不单独编列此项预算。
（二）公务用车购置及运行维护费预算17000元。其中：公务用车购置预算0元；公务用车运行维护费预算17000元。主要用于本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（三）公务接待费预算3000元。主要用于安排接待自治区林业局及兄弟市有关领导来我单位加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
八、政府性基金预算情况说明
北海市林业科学研究所2022年度政府性基金支出0元，同比减少0元。
九、国有资本经营预算情况
北海市林业科学研究所2022年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本单位属非参照公务员管理全额拨款事业单位，本年度事业单位运行经费财政拨款预算210792元。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位2022年度无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
2022年财政部门批复纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额150000元，其中：一般公共预算拨款预算支出150000元，上年结余收入0元，政府性基金预算支出0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金预算支出0元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。