第一部分：北海市林业技术推广站概况 

　　部门职能 

　　部门和所属预算单位机构设置及人员构成 

　　第二部分：北海市林业技术推广站2022年单位预算报表 

　　一、部门（单位）收支总表 

　　二、部门（单位）收入总表 

　　三、部门（单位）支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、部门整体支出绩效目标表 

　　第三部分：北海市林业技术推广站2022年度单位预算及“三公”经费预算情况说明 

　　一、2022年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

　　二、2022年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。 

　　三、2022年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。 

　　四、2022年度政府性基金支出预算情况。 

　　第四部分：其他重要事项情况说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

　　二、政府采购预算安排情况 

　　三、国有资产占用情况 

　　四、预算绩效工作开展情况(如：当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况) 

　　第一部分：北海市林业技术推广站概况 

　　一、部门职能 

　　推进先进林业技术，促进林业发展；林业技术推广和项目实施监督管理，林业技术开发试验和管理，林业技术推广活动监督与指导，林业技术人员培训。贯彻执行林业种苗管理的法律、法规、规章及林业方针、政策，承担全市林木种苗管理工作。拟定全市林木种苗规划、计划并组织实施；受委托承办林业种子生产经营许可证的发放和管理。 

　　二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 

　　北海市林业技术推广站是北海市自然资源局下设的事业单位。北海市林业技术推广站纳入2022年部门预算编报。编制2022年部门预算时，实有在编人员4人，其中：在职在编人员4人，退休人员1人。在编实有车辆0辆。 

　　第二部分：北海市林业技术推广站2022年单位预算公开报表 

　　一、部门（单位）收支总表 

　　二、部门（单位）收入总表 

　　三、部门（单位）支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　本单位无项目支出，因此不需要编制项目支出绩效目标表 

　　部门整体支出绩效目标表 

　　本单位属于下属单位，不需要编制部门整体支出绩效目标表。 

　　注：上述报表详见附件。 

　　第三部分：北海市林业技术推广站2022年单位预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　（一）收入总计840627.67元（上年收入总计710,593.96元，同比增加130033.71元，同比增加15.4%）。变动情况原因是本年核算科目增加。 

　　（二）支出总计840627.67元（上年收入总计710,593.96元，同比增加130033.71元，同比增加15.4%）。变动情况原因是本年核算科目增加。 

　　二、部门收入预算情况说明 

　　收入预算总计840627.67元（上年收入总计710,593.96元，同比增加130033.71元，同比增加15.4%）。变动情况原因是本年核算科目增加。 

　　三、部门支出预算情况说明 

　　支出预算总计总计840627.67元（上年收入总计710,593.96元，同比增加130033.71元，同比增加15.4%）。变动情况原因是本年核算科目增加。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　财政拨款收入总计840627.67元（上年收入总计710,593.96元，同比增加130033.71元，同比增加15.4%）。变动情况原因是本年核算科目增加。 

　　财政拨款支出总计840627.67元（上年收入总计710,593.96元，同比增加130033.71元，同比增加15.4%）。变动情况原因是本年核算科目增加。 

　　一般公共预算支出情况说明： 

　　（一）工资福利支出785381.59元： 

　　1、机关事业单位养老保险缴费支出73168.64元：主要用于按照国家政策规定职工缴纳养老保险费用； 

　　2、事业单位医疗支出33840.5元：主要用于按照国家政策规定职工缴纳基本医疗保险费用； 

　　3、事业运行54346.08元：主要用于单位运行支出； 

　　4、住房公积金54876.48元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　（二）商品和服务支出38346.08元，其中：办公费3520元；水费416元；电费1664元；邮电费2500元；差旅费8400元；维修（护）费1200元；会议费1360元；培训费1440元；公务接待费600元；工会经费9146.08元；福利费1000元；其他商品和服务支出7600元； 

　　（三）对个人和家庭的补助12400元，其中退休费8400元，其他对个人和家庭的补助4000元。 

　　一般公共预算支出情况说明 

　　一般公共服务836127.67元：主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出781781.59元和公用经费支出54346.08元。 

　　1、人员经费工资福利支出781781.59元：基本工资156816元；津贴补贴7680元；伙食补助费16000元；机关事业单位基本养老保险缴费支出73168.64元；职业年金缴费支出36584.32元；职工基本医疗保险缴费支出33840.5元；其他社会保障缴费支出5487.65元；住房公积金支出54876.48元；事业运行400928元。 

　　2、公用经费商品和服务支出38346.08元：办公费3520元；水费416元；电费1664元；邮电费2500元；差旅费8400元；维修（护）费1200元；会议费1360元；培训费1440元；公务接待费600元；工会经费9146.08元；福利费1000元；其他商品和服务支出7600元； 

　　3、对个人和家庭的补助12400元：其中退休费8400元，其他对个人和家庭的补助4000元。 

　　一般公共预算基本支出说明。 

　　一般公共服务836127.67元：主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出781781.59元和公用经费支出54346.08元。 

　　1、人员经费工资福利支出781781.59元：基本工资156816元；津贴补贴7680元；伙食补助费16000元；机关事业单位基本养老保险缴费支出73168.64元；职业年金缴费支出36584.32元；职工基本医疗保险缴费支出33840.5元；其他社会保障缴费支出5487.65元；住房公积金支出54876.48元；事业运行400928元。 

　　2、公用经费商品和服务支出38346.08元：办公费3520元；水费416元；电费1664元；邮电费2500元；差旅费8400元；维修（护）费1200元；会议费1360元；培训费1440元；公务接待费600元；工会经费9146.08元；福利费1000元；其他商品和服务支出7600元； 

　　3、对个人和家庭的补助12400元：其中退休费8400元，其他对个人和家庭的补助4000元。 

　　七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况说明。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算600元，公务接待费支出预算600元，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　八、2022年度政府性基金支出预算情况。 

　　北海市林业技术推广站本表没有数据。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明：我站无机关运行经费 

　　（二）政府采购预算安排情况：2022年单位没有政府采购 

　　（三）国有资产占用情况：本部门无国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效目标编制等情况说明 

　　本单位2022年预算绩效目标1个，共4500元，林来技术推广经费支出。 

　　1、林业技术推广经费4500元，用于本年度林业技术推广手册的编写与印涮。