目 录

第一部分：北海市林业科学研究所概况 

一、单位主要职能 

二、决算单位构成 

第二部分：北海市林业科学研究所2021年度单位决算报表 

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分：北海市林业科学研究所2021年度单位决算情况说明 

一、2021年度收入支出决算总体情况。 

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

四、2021年度政府性基金支出决算情况。 

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

七、其他重要事项情况说明。 

第四部分：名词解释 

第一部分：北海市林业科学研究所概况 

一、单位主要职能 

（一）林业技术研究，促进林业发展 

（二）林业技术推广，林业科学研究 

二、决算单位构成 

本单位为北海市自然资源局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位，预算编制21人，年未实有在职职工20人，遗属生活补助人员1人 

第二部分：北海市林业科学研究所 2021年度单位决算报表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

注：上述报表详见附件。 

第三部分：北海市林业科学研究所2021年度单位决算情况说明 

一、2021年度收入支出决算总体情况 

（一）本单位2021年度总收入509.94万元，其中本年收入364.47万元,较2020年度决算数增加145.47万元，增长39.91%。收入具体情况如下。 

1.一般公共预算财政拨款收入509.94万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加145.47万元，增长39.91%，主要原因是自治区补助资金项目增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数无增减。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数无增减。 

4.事业收入0万元。较2020年度决算数无增减。 

5.经营收入0万元。较2020年度决算数无增减 

6.其他收入0万元。较2020年度决算数无增减。 

7.用事业基金弥补收支差额0万元。较2020年度决算数无增减。 

8.上年结转和结余0万元。较2020年度决算数无增减。 

（二）本部门2021年度总支出509.94万元，其中本年支出509.94万元,较2020年度决算数（增加145.47万元，增长39.91%。支出具体情况如下： 

1.社会保障和就业支出（类）29.22万元：主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

较2020年度决算数减少0.56万元，减少1.88%，主要原因是缴费基数略微减少。 

2.卫生健康支出（类）13.51万元：主要用于单位事业单位医疗和事业单位医疗支出。 

较2020年度决算数增加0.48万元，增长3.68%，主要原因是缴费基数略有提高。 

3.农业水支出（类）134.32万元：主要用于自治区财政林业项目资金（森林植被恢复费返还资金）、单位罗汉松基因库建设、林下中草药种植示范项目支出。 

4.自然资源海洋气象等支出（类）310.97万元：主要用于单位事业运行。 

5.住房保障支出（类）21.92万元：主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。 

较2020年度决算数减少.41万元，下降1.84%，主要原因是缴费基数略有下降。 

6.结余分配0万元。较2020年度决算数无增减。 

7.年末结转和结余0万元。较2020年度决算数无增减。 

二、2021年度一般公共预算支出决算情况 

北海市林业科学研究所2021年度一般公共预算支出509.94万元，较2020年度决算数增加145.47万元，增长39.91%。其中：基本支出375.62万元，项目支出134.32万元。 

北海市林业科学研究所2020年度一般公共预算支出年初预算为318.11万元，支出决算为509.94万元，完成年初预算的160.30%。 

（一）社会保障和就业支出（类）29.22万元，年初预算为 29.22万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的100%。主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

（二）卫生健康支出（类）13.51万元，年初预算为 13.51万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%。主要用于单位事业单位医疗和事业单位医疗支出。 

（三）农业水支出（类）134.32万元，年初预算为40万元，支出决算为134.32万元，完成年初预算的335.8%。主要用于自治区财政林业项目资金、单位罗汉松基因库存建设、林下中草药种植示范项目支出。 

（四）自然资源海洋气象等支出（类）310.97万元，年初预算为213.46万元，支出决算为310.97万元，完成年初预算的145.68%。主要用于单位事业运行。 

（五）住房保障支出（类）21.92万元，年初预算为 21.92万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的100%。主要用于单位单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。 

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出375.62万元，支出具体情况如下： 

（一）工资福利支出324.12万元，完成年初预算的100.07%。主要是追加绩效增量。 

（二）商品和服务支出23.96万元，完成年初预算的120.95%。 

（三）对个人和家庭的补助支出27.55元，完成年初预算的108.42%。主要是增加退休绩效生活补贴。 

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

北海市林业科学研究所2021年度政府性基金支出万元，较2020年度决算数无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

北海市林业科学研究所2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，无年初预算。 

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 

北海市林业科学研究所2021年度度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

北海市林业科学研究所2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，无年初预算。 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.52万元，完成年初预算的75.9%，比上年增加0.29万元，主要原因是公务用车运行支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.22万元，公务接待费支出决算0.3万元。 

具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算。 

（二）公务用车购置及运行费支出1.22万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，无年初预算，与比上年相比无增减。 

公务用车运行支出1.22万元，完成年初预算的60.9%，比上年增加0.29万元，原因是维修费及汽油费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，北海市林业科学研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.22万元，平均每辆1.22万元。 

（三）公务接待费支出0.3万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.17万元，原因是接待次数增加。国内公务接待批次4次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

七、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明。 

本单位无机关运行经费支出。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2021年本部门政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元，授予中小企业合同金额0万元。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。 

本单位未开展预算绩效管理工作。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。