第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

（主要内容）

第一部分：北海市科技信息研究所单位概况

一、主要职能

(一)承担竞争情报、科技发展战略、区域产业发展战略分析研究工作,为政府和企业决策提供服务。

(二)承担全市科技文献査新、检索服务工作。

（三）承担全市科技统计服务工作,开展科技统计分析工作。

(四)承担全市技术市场及技术交易服务工作;开展技术合同认定登记服务工作;开展科技成果转移转化服务等。

(五)承担全市各类创新载体的指导和服务工作;开展创新创业服务工作。

(六)承担科技型中小企业、高新技术企业的培育服务工作和农村科技社会化服务工作。

(七)承担科技网络建设、维护和管理,负责科技管理信息

系统的日常维护和管理。

（八）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市科技信息研究所(北海市生产力促进中心)全额拨款事业编制26名。设所长1名,副所长3名;内设机构领导职数10名,其中正科长级领导职数6名,副科长级领导职数4名;人员编制结构为:行政管理人员4名,专业技术人员22名。

另核定聘用人员控制数3名。

第二部分：北海市科技信息研究所2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市科技信息研究所2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

1.2022年预算收入总计4,708,183.76元（上年收入总计3,277,173.33元，同比增加1,431,010.43元，同比增长43.66%）主要原因：2022年增加3个控制数编和1个在职编，增人增资和增加2022年绩效考评奖（奖励性绩效增量）和四个专项奖的预算，以及增加两个退休人员预算，导致人员经费增加。

2.2022年预算支出总计4,708,183.76元（上年支出总计3,277,173.33元，同比增加1，431，010.43元，同比增长43.66%）主要原因：2022年增加3个控制数编和1个在职编，增人增资和增加2022年绩效考评奖（奖励性绩效增量）和四个专项奖的预算，以及增加两个退休人员预算，导致人员经费增加。

二、单位收入预算情况说明

2022年预算收入总计4,708,183.76元（上年收入总计3,277,173.33元，同比增加1，431，010.43元，同比增长43.66%）主要原因：2022年增加3个控制数编和1个在职编增人增资和增加2022年绩效考评奖（奖励性绩效增量）和四个专项奖的预算，以及增加两个退休人员预算，导致人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年预算支出总计4,708,183.76元（上年支出总计3,277,173.33元，同比增加1,431,010.43元，同比增长43.66%）主要原因：2022年增加3个控制数编和1个在职编增人增资和增加2022年绩效考评奖（奖励性绩效增量）和四个专项奖的预算，以及增加两个退休人员预算，导致人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入总计4,708,183.76元（上年收入总计3,277,173.33元，同比增加1,431,010.43元，同比增长43.66%）包括：

1.财政拨款收入4,708,183.76元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0元。

主要原因：2022年增加3个控制数编和1个在职编增人增资和增加2022年绩效考评奖（奖励性绩效增量）和四个专项奖的预算，以及增加两个退休人员预算，导致人员经费增加。

（二）支出总计4,708,183.76元（上年支出总计3,277,173.33元，同比增加1,431,010.43元，同比增长43.66%）。包括：

1.财政拨款支出4,708,183.76元。

2.上年结转和结余0元。

主要原因：2022年增加3个控制数编和1个在职编增人增资和增加2022年绩效考评奖（奖励性绩效增量）和四个专项奖的预算，以及增加两个退休人员预算，导致人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.科学技术支出3，744，364.24元（上年支出总计2，514，570.25元，同比增加1，229，793.99元，同比增加48.9%，增加的主要原因2022年增加3个控制数编和1个在职编增人增资和增加2022年绩效考评奖（奖励性绩效增量）和四个专项奖的预算，以及增加两个退休人员预算，导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出435，624.64元（上年支出总计344，679.36元，同比增加90，945.28元，同比增长26.4%，增长的主要原因是职务职级、四个专项纳入养老基数统计口径，导致社会保障和就业支出增加），此项主要用于北海市本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出201，476.4元（上年支出总计159，414.2元，同比增加42，062.2元，同比增加26.4%，增长的主要原因是职务职级、四个专项纳入医疗基数统计口径，导致医疗卫生与计划生育支出增加），此项主要用于缴纳行政事业单位医疗保险。

4.住房保障支出326，718.48元（上年支出总计258，509.52元，同比增加68，208.96元，同比增长26.4%，增长的主要原因是职务职级、四个专项纳入住房公积金基数统计口径，导致住房保障支出增加），此项主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出4，104，490.96元，上年支出2，888，880.01元，同比增长1，215，610.96元，同比增长42%，主要原因是2022年增加3个控制数编和1个在职编增人增资和增加2022年绩效考评奖（奖励性绩效增量）和四个专项奖的预算。

2.商品和服务支出262，253.08元，去年支出252，754.92元，同比增长9，498.16元，同比增长3.7%，主要原因是增加在职人员。

3.对个人和家庭的补助支出341，439.72元，去年支出135，538.4元，同比增长205，901.32元，同比增长152%，主要原因是增加了两个退休人员预算。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中：

1.因公出国（境）经费0元，与去年一致。

2.公务用车购置0元;公务用车运行维护费预算0元。2022年北海市科技信息研究所公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算3，900元,去年4,350元，同比减少450元，同比减少10%，主要原因是接待减少，此项主要用于日常公务接待。

八、政府性基金预算情况说明

北海市科技信息研究所2022年没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

北海市科技信息研究所2022年没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

1.工资福利支出104，000元,用于支付在职职工的伙食补助费；

2.商品和服务支出262，253.08元，用于支付日常办公费、水电费等日常公用经费；

（二）政府采购预算安排情况说明

北海市科技信息研究所2022年政府采购预算安排为0元

（三）国有资产占用情况说明

北海市科技信息研究所没有国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

北海市科技信息研究所没有预算绩效目标编制

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市科技信息研究所2022年部门预算表（公开表）

北海市科技信息研究所

                    2022年03月09日