第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市引进国外智力服务中心2022年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市引进国外智力服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

开展国际人才交流，从事引进国外人才。负责派遣出国留学、进修、实习培训和回国后管理的具体工作；负责中国国际人才交流协会、自治区引进办、自治区国际人才交流协会交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为参公事业单位，事业编制4人，在职人员3人。主管部门为北海市科学技术局。

第二部分：北海市引进国外智力服务中心2021年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市引进国外智力服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年预算总收入520,378.73元，比上年收入总计775,862元，同比减少32.93%。包括：一般公共预算拨款520,378.73元。2022年预算总支出520,378.73元，比上年支出总计775,862元，同比减少32.93%。主要原因是项目数量及项目经费减少。

二、部门收入预算情况说明

2022年预算总收入520,378.73元，比上年收入总计775,862元，同比减少32.93%。包括：一般公共预算拨款520,378.73元。主要原因是项目数量及项目经费减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年预算总支出520,378.73元，比上年支出总计775,862元,同比减少32.93%。其中：基本支出470,378.73元，比上年基本支出426,262元增加10.34%，原因是社保、医保、住房公积金等计缴基数提高。项目支出50,000元，比上年项目支出349,600元减少85.7%，主要原因是项目数量及项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2022年预算总收入520,378.73元比上年收入总计775,862元，同比减少32.93%。包括：一般公共预算拨款520,378.73元。

（二）2022年预算总支出520,378.73元比上年支出总计775,862元，同比减少32.93%。包括：

1.科学技术支出334,821.51元。包括为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2021年科学技术支出325,122元增加2.98%。

2.社会保障和就业支出111,268.8元。其中按照统一规定比例计缴基本养老保险、职业年金等支出61,268.8元，比2021年计缴基本养老保险、职业年金等支出45,713元增加34.14%，主要是技养老等计缴基数提高；引进人才费用支出50,000元，为完成各项工作任务而发生的项目支出。比2021年引进人才费用支出349,600元减少85.7%。

3.卫生健康支出28,336.82元。按照统一规定比例计缴医疗保险等。比2021年卫生健康支出21,142元增长34.12%。主要原因是计缴基数提高。

5.住房保障支出45,951.6元。按照统一规定比例计缴住房公积金。比2021年住房保障支出34,284元增长34.11%。主要原因是计缴基数提高。

五、一般公共预算支出情况说明

1.引进人才费用50,000元，主要用于推动我市引进国外智力业务力度，常年引进国（境）外高端专家到我市实施技术指导、业务交流项目，助力我市支柱产业和各项社会事业发展。比2021年349,600元减少85.7%，主要原因是项目经费减少。

2.行政运行334,821.51元，为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出。比2021年325,122元增加2.98%，主要原因是人员经费增加，养老等计缴基数提高。

3.社会保障和就业支出111,268.8元。按照统一规定比例计缴基本养老保险、职业年金等，引进人才费用项目经费也列入此项。主要是养老保险等计缴基数提高，增加项目经费。

4.卫生健康支出28,336.82元。按照统一规定比例计缴医疗保险等。比2021年卫生健康支出21,142元增长34.12%。主要原因是计缴基数提高。

5.住房保障支出45,951.6元。按照统一规定比例计缴住房公积金。比2021年住房保障支出34,284元增长34.11%。主要原因是计缴基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出470,378.73元，同比增加10.34%，主要原因是工资标准提高，人员增加，基本养老保险、住房公积金等计缴基数提高。其中：人员经费409,140.13元，公用经费61,238.6元。具体支出预算如下：

基本工资120,480元

津贴补贴86,628元

其他工资福利支出10,040元

伙食补助费12,000元

机关事业单位基本养老保险缴费61,268.8元

职业年金缴费30,634.4元

职工基本医疗保险缴费28,336.82元

其他社会保障缴费2,680.51元

住房公积金45,951.6元

办公费2,640元

水费312元

电费1,248元

邮电费6,180元

差旅费6,300元

维修(护)费900元

会议费1,020元

培训费1,080元

公务接待费450元

工会经费7,658.6元

福利费750元

其他交通费用27,000元

其他商品和服务支出5,700元

退休费7,920元

其他对个人和家庭的补助3,200元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算450元（全口径）， 比2021年预算3,450元减少85.71%。其中：

1.因公出国（境）经费0元；

2.公务用车购置及运行费0元；

3.公务接待费450元，比2021年预算3,450元减少85.71%。

八、政府性基金预算情况说明

无。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为科技部门二层机构，是参公事业单位，本单位2022年运行经费为73,238.6元，比2021年59,084元增加23.86%。主要原因是2022年伙食补助费列入运行经费中，工会经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算17,500元，比2021年2,000元增加775%，主要原因是计划采购空调等办公设备。

（三）国有资产占用情况说明