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北海市科学技术局2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-25 10:44   文章来源:北海市科学技术局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:科技部门2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:科技部门2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市科学技术部门概况

、主要职能

(一)拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并实施;

(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制;

(三)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制;

(四)拟定市基础研究(市自然科学研究与科技产业创新成果转化基金)规划、政策和标准并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究;

(五)编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、计划和措施;

(七)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施;

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设;

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、计划和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流;

(十一)负责引进国内外智力工作;

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和计划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设;

(十三)负责自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的推荐上报工作;

(十四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(十五)归口管理北海市科技信息研究所、北海市引进国外智力服务中心。

二、机构设置情况

北海市科学技术部门预算由局机关和2个事业单位构成,属参照公务员管理事业单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位1个。内设办公室、发展规划与监督管理科、高新科技科、农业农村科技科、成果转化与对外交流合作科和机关党组织。编制总数54人,其中行政编15人,机关后勤服务人员控制数2人,事业编制34人,事业聘用人员控制数3人。行政在职14人,机关后勤服务人员在职2人,事业在职32人,事业聘用人员控制数在职3人。具体单位名称见下表:

序号

权属关系

单位名称                        

1

主管部门

 北海市科学技术局

2

二级单位

 北海市科技信息研究所

3

二级单位

 北海市引进国外智力服务中心

 

第二部分:北海市科学技术局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市科学技术局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

1.2022年预算收入总计17,373,986.64元(上年收入总计43,374,073元,同比减少26,000,086.36元,同比减少59.94%);主要原因:项目经费减少。

2.2022年预算支出总计17,373,986.64元(上年支出总计43,374,073元,同比减少26,000,086.36元,同比减少59.94%);主要原因:项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2022年预算收入总计17,373,986.64元(上年收入总计43,374,073元,同比减少26,000,086.36元,同比减少59.94%)。主要原因:项目经费减少了278,252,00

三、支出预算情况说明

2022年预算支出总计17,373,986.64元(上年支出总计43,374,073元,同比减少26,000,086.36元,同比减少59.94%)。主要原因:1)人员经费增加了1,825,103.64元。2)项目经费减少了27,825,200元。主要是减少2个项目“办公设备购置经费”和2021年国(境)外专家专项资助经费”;“完成市委、市政府主要科技活动交流、科技成果展览、科技宣传及科技招商等业务经费补助”项目由去年的1,450,000元减少至800,000,减少了650,000元、“北海市科学研究与技术开发经费”项目由去年的21,000,000元减少至3,725,000元,减少了17,275,000元、“北部湾国际技术成果转化、中心建设经费”由去年的8,660,000元减少至976,000元,减少了7,684,000元、“北海市科技高端服务业集聚区运行经费”项目由去年的1,840,000元减少至599,610元,减少了1,240,390元、“科技成果转化补助经费”项目由去年的2,000,000元减少至1,254,000元,减少了746,000元、“创新创业服务经费”项目由去年的1,590,000元增加至1,780,000元,增加了190,000元、“引进国外智力业务经费”项目由去年的49,600元增加至50,000元,增加了400元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计17,373,986.64元(上年收入总计43,374,073元,同比减少26,000,086.36元,同比减少59.94%)。主要原因:项目经费减少。具体收入包括:

1. 一般公共预算拨款17,373,986.64元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0元。

(二)支出总计17,373,986.64元(上年支出总计43,374,073万元,同比增加26,000,086.36元,同比减少59.94%)。主要原因:人员经费增加、项目经费减少。具体支出包括:

1. 科学技术支出15,375,995.08元。

2. 社会保障和就业支出930,448.16元。

3. 卫生健康支出407,207.28元。

4. 住房保障支出660,336.12元。

五、一般公共预算支出情况说明

1.行政运行2,497,020.84元(上年支出总计2,455,730元,同比增加了41,290.84元,同比增加1.68%,增加的主要原因是人员增加一人,经费增加;此项主要人员的工资福利支出和日常的办公支出等方面的支出。

2一般行政管理事务1,575,610元(上年支出总计10,500,000元,同比减少了8,924,390元,同比减少84.99%,减少的主要原因是2022年减少了项目经费);此项主要用于北部湾国际技术成果转化中心建设经费和北海市科技高端服务业集聚区运行经费支出。

3.其他科学技术管理事务支出2,580,000元(上年支出总计3,040,000元,同比减少了460,000元,同比减少15.13%,减少的主要原因是2022年减少了项目经费);此项主要用于完成市委、市政府主要科技活动交流、科技成果展览、科技宣传及科技招商等业务经费补助和创新创业服务工作经费支出。

4. 科技成果转化与扩散1,254,000元(上年支出总计2,000,000元,同比减少了746,000元,同比减少37.30%,减少的主要原因是2022年减少了项目经费);此项主要用于科技成果转化补助经费支出。

5. 其他技术研究与开发支出3,725,000元(上年支出总计21,000,000元,同比减少了17,245,000元,同比减少82.12%,减少的主要原因是2022年减少了项目经费);此项主要用于2022年北海市本级科学研究与技术开发经费支出。

2.社会保障和就业支出880,448.16元(上年支出总计679,762元,同比增加200,686.16元,同比增长28.52%,增长的主要原因是职务职级、四个专项纳入养老基数统计口径,导致社会保障和就业支出增加);此项主要用于北海市本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险支出。

4. 行政单位医疗177,394.06元(上年支出总计133,833元,同比增加43,561.06元,同比增长32.55%,增长的主要原因是职务职级、四个专项纳入医疗基数统计口径,导致医疗卫生与计划生育支出增加了);此项主要用于缴纳行政单位医疗保险。

5. 事业单位医疗229,813.22元(上年支出总计180,557元,同比增加49,256.22元,同比增长27.28%,增长的主要原因是职务职级、四个专项纳入医疗基数统计口径,导致医疗卫生与计划生育支出增加了);此项主要用于缴纳事业单位医疗保险。

6.住房保障支出660,336.12元(上年支出总计509,821元,同比增加150,515.12元,同比增长29.52%,增长的主要原因是职务职级、四个专项纳入公积金基数统计口径,导致住房保障支出增加);此项主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7. 机构运行3,744,364.24元(上年支出总计2,514,570元,同比增加了1,229,794.24元,同比增加48.91%,增加的主要原因是下属单位北海市科技信息研究所人员增加,人员经费增加以及2022年绩效考评奖和四个专项纳入预算;此项主要人员的工资福利支出和日常的办公支出等方面的支出。

8. 引进人才费用50,000元(上年支出总计349,600元,同比减少了299,600元,同比减少85.70%,减少的主要原因是项目减少;此项主要人员的引进国外智力经费的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出6,908,079.7元,上年支出5,323,793.37元,同比增长1,584,286.33元,同比增长29.76%,主要原因是职务职级、四个专项纳入养老、医疗、公积金基数统计口径

2.其他商品和服务支出715,606.02元,去年支出673,170.2元,同比增长42,435.82 ,同比增长6.30%,主要原因是职务职级、四个专项纳入工会经费基数统计口径

3.对个人和家庭的补助支出565,690.92元,去年支出367,309.6元,同比增长198,381.32元,同比增长54.01%,主要原因是下属单位北海市科技信息研究所新录用三个后勤控制数人员。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)经费0元,与去年一致。

2.公务用车购置0元;公务用车运行维护费预算0元。2022年北海市科学技术局机关公务用车保有量0辆、北海市科技信息研究所公务用车保有量0辆、北海市引进国外智力服务中心用车保有量0辆。

3.公务接待费预算38,600,去年31,800元,同比增加6,800元,同比增加21.38%,主要原因是项目发生的公务接待事项增加;此项主要用于日常公务接待及北海市科学研究与技术开发项目发生的公务接待开支。

八、政府性基金预算情况说明

北海市科技部门2022年没有政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

1.工资福利支出2,405,568.61,用于支付工资、津贴、补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险等;

2.其他商品和服务支出392,114.34元,用于支付日常办公费、水电费等日常公用经费;

3.对个人和家庭的补助213,131.2元,主要用于退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员生活补助。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算安排17,500元。是北海市引进国外智力服务中心采购17,500元。

(三)国有资产占用情况说明

北海市科技部门没有国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1)“北海市科学研究与技术开发经费”项目绩效目标情况说明:

①项目概况:北海市科学研究与技术开发计划项目主要纳入北海市年度科学研究与技术开发计划安排实施,由市本级科学研究与技术开发专项经费资助,有明确承担单位,在一定时限内进行的科学研究与技术开发活动。主要包括:科技攻关与新产品试制、科技成果转化与应用、科技成果推广与产业化示范、科技创新能力与条件建设、科技合作与交流、基础性研究、软科学研究、科学技术普及等。目的是通过科技计划项目引导,推动北海市科技创新能力和全民科学素质的提高,从而推动北海市经济社会发展。

②项目总目标:推进北海市科学技术的发展。

③产出目标-数量:开发工业新产品4个;引进、推广农业新技术或引进、推广农业名优新品种3项;创新创业载体建设项目1项;委托第三方项目管理18项以上;社会发展与医疗卫生项目2项;对首次通过认定的技术企业进行奖励性后补助6家以上;产出目标-质量:及时下达市本级科技计划项目、创新创业载体建设项目、工业类设项目、社会发展与医疗卫生项目、完成委托第三方项目管理、及时发放后补助奖励;指标值均≥95%。产出目标-时效:项目完成及时率在2022年12月31日前;产出目标-成本:项目成本控制≤372.5万元。

④效果目标-社会效益:营造良好的全民科技创新氛围、高新技术企业发展氛围;增强创新创业氛围、农业科技创新氛围;提升工业类科学技术水平、社会发展科学水平、第三方项目管理水平。效果目标-满意度:广大市民对技术开发、培训等工作的满意程度≥95%。

2)部门整体支出绩效目标编制情况

①部门职能:职能1.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、计划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。职能2.牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。职能3.完成市委、市人民政府交办的其他任务。职能4.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、计划和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(区)对外科技合作和科技人才交流工作。职能5.负责引进国内外智力工作。职能6.牵头全市科技转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。职能7.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。职能8.负责自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的推荐上报工作。

②年度总体目标:激励企业发挥科技成果引进转化的主体作用,提高企业应用新技术新成果的积极性,促进科技成果落地转化。助推国外技术在我市转化结硕果,推动科技园区建设,推动科技园区建设,推进北海市科学技术的发展。

③产出指标-数量指标:数量指标1. 对首次通过认定的高新技术企业进行奖励性后补助数≥6家、社会发展与医疗卫生项目2项、创新创业载体建设项目数1项、委托第三方项目管理数≥15项。数量指标2.开展调研和科技招商活动2场、 引进各类机构2家、引进技术经济人、专家数100人。数量指标3. 开展宣传活动科普人数≥ 5000人、在服务群众中向群众发放科普宣传资料≥2000份。数量指标4. 开发工业新产品4个、引进、推广农业新技术或引进、推广农业名优新品种3项。数量指标5.建成广西星创天地≥3家、乡村振兴科技创新基地5个。数量指标6.科技转移转化活动2场、完成科技成果转化15项。数量指标7.奖项推荐上报数2个、资助国(境)外专家项目数3项。

④满意度指标-服务对象满意度指标:广大市民对技术开发、培训等工作和满意度、科技人才对交流工作的满意程度、企业对科技工作的满意程度、北海市支柱产业和各项社会事业及社会群众满意程度、企业对科技平台开展的技术转移活动满意程度均达到95%。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1. 北海市科学技术局2022年部门预算报表(公开表).xls

2. 北海市科学技术局2022年绩效目标表.xlsx

 

北海市科学技术局

20222月25