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北海市科技信息研究所2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-11 17:15   文章来源:北海市科学技术局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:科技部门2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:科技部门2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市科技信息研究所部门概况

、主要职能

北海市科技信息研究所(北海市生产力促进中心)的主要职:

(一)承担竞争情报、科技发展战略、区域产业发展战略分析研究工作,为政府和企业决策提供服务。

(二)承担全市科技文献査新、检索服务工作。

(三)承担全市科技统计服务工作,开展科技统计分析工作。

(四)承担全市技术市场及技术交易服务工作;开展技术合同认定登记服务工作;开展科技成果转移转化服务等。

(五)承担全市各类创新载体的指导和服务工作;开展创新创业服务工作。

(六)承担科技型中小企业、高新技术企业的培育服务工作和农村科技社会化服务工作。

(七)承担科技网络建设、维护和管理,负责科技管理信息系统的日常维护和管理。

二、机构设置情况

北海市科技信息研究所(北海市生产力促进中心)全额拨款事业编制26名。设所长1名,副所长3名;内设机构领导职数10名,其中正科长级领导职数6名,副科长级领导职数4名;人员编制结构为:行政管理人员4名,专业技术人员22名。

另核定聘用人员控制数3名。

第二部分:北海市科技信息研究所2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市科学技术局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计3,277,173元(上年收入总计2,951,344元,同比增加325,829元,同比增长11%)。包括:

1.财政拨款收入3,277,173元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0元。

(二)支出总计3,277,173元(上年支出总计2,951,344元,同比增加325,829元,同比增长11%)。包括:

1.财政拨款支出3,277,173元。

2. 上年结转和结余0元。

二、一般公共预算支出情况说明

1. 科学技术支出2,514,570元(上年支出总计2,212,506元,同比增加302,064元,同比增加14%,增加的主要原因是2021增加了项目经费);此项主要用于科学技术管理事务行政运行、技术研究与开发等方面的支出。

2.社会保障和就业支出344,679元(上年支出总计337,754元,同比增加6,925元,同比增长2%,增长的主要原因是财政拨款社会保障和就业支出基数增加了绩效奖金);此项主要用于北海市本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出159,414元(上年支出总计147,767元,同比增加11,647元,同比增加8%,增加的主要原因是财政拨款医疗卫生与计划生育支出增加了绩效奖金);此项主要用于缴纳行政事业单位医疗保险。

4.住房保障支出258,509元(上年支出总计253,315元,同比增加5,194元,同比增长2%,增长的主要原因是财政拨款住房保障支出增加了绩效奖金);此项主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出2,888,880元,上年支出2,568,426元,同比增长320,454元,同比增长12%,主要原因是,工资基数调整及人员增加。

2.其他商品和服务支出252,755元,去年支出237,429元,同比增长15,326 ,同比增长6%,主要原因是主要原因是人员增加。

3.对个人和家庭的补助支出135,538元,去年支出65,538元,同比增长70,000元,同比增长107%,主要原因是增加了退休人员生活补助。

4.项目支出0元,去年支出79,950元,同比减少79,950元,同比减少100%,主要原因是项目在市局列支。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)经费0元,与去年一致。

2.公务用车购置0元;公务用车运行维护费预算0元。2021年北海市科技信息研究所公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算4,350,去年4,050元,同比增加300元,同比增7%,主要原因是接待增多;此项主要用于日常公务接待。

五、政府性基金预算情况说明

北海市科技部门2021年没有政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

1.2021年预算收入总计3,277,173元(上年收入总计2,951,344元,同比增加325,829元,同比增长11%);主要原因:在职人员增加,导致人员经费增加。

2.2021年预算支出总计3,277,173元(上年支出总计2,951,344元,同比增加325,829元,同比增长11%);主要原因:在职人员增加,导致人员经费增加

七、收入预算情况说明

2021年预算收入总计3,277,173元(上年收入总计2,951,344元,同比增加325,829元,同比增长11%)。主要原因:1)人员经费增加了405,779元;2)项目经费减少了79,950

八、支出预算情况说明

2021年预算支出总计3,277,173元(上年支出总计2,951,344元,同比增加577,288元,同比增长11%)。主要原因:1)员经费增加了405,779元。2)项目经费减少减少1个项目“软件正版化和网络升级费用”项目79,950元、

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

1.工资福利支出2,888,880元,用于支付工资、津贴、补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险等;

2.其他商品和服务支出252,755元,用于支付日常办公费、水电费等日常公用经费;

3.对个人和家庭的补助135,538元,主要用于退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助以及退休人员生活补助。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算安排0元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位没有国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

    我单位没有预算绩效目标编制。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.北海市科技信息研究所2021年部门预算报表(公开表).xls

 

 

                                                                                    北海市科技信息研究所

                                                                                                         2021311日

                                                                               北海市科技信息研究所2021年部门预算报表(公开表).xls