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北海市引进国外智力服务中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-11 16:16   文章来源:北海市科学技术局   [字体大小:  ]   打印文章

第一部分:部门(单位)概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市引进国外智力服务中心2021年部门预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市引进国外智力服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

、主要职能

开展国际人才交流,从事引进国外人才。负责派遣出国留学、进修、实习培训和回国后管理的具体工作;负责中国国际人才交流协会、自治区引进办、自治区国际人才交流协会交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为参公事业单位,事业编制4人,在职人员3人。主管部门为北海市科学技术局。

 

第二部分:北海市引进国外智力服务中心2021年部门预算报表(例如:北海市财政局2021年部门预算报表)

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市引进国外智力服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算总收入775,862元,比上年收入总计792,088元,同比减少2.05%。包括:一般公共预算拨款775,862元。2021年预算总支出775,862元,比上年支出总计792,088元,同比减少2.05%。主要原因是项目数量及项目经费减少。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入775,862元,比上年收入总计792,088元,同比减少2.05%。包括:一般公共预算拨款775,862元。主要原因是项目数量及项目经费减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出775,862元,比上年支出总计792,088元,同比减少2.05%。其中:基本支出426,262元,比上年基本支出390,488元增加9.16%,原因是职工年金纳入预算。项目支出349,600元,比上年项目支出401,600元下降12.95%,主要原因是项目数量及项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年预算总收入775,862元比上年收入总计792,088元,同比减少2.05%。包括:一般公共预算拨款775,862元。

(二)2021年预算总支出775,862元比上年支出总计792,088元,同比减少2.05%。包括:

1.科学技术支出325,122元。包括为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2020年科学技术支出300,283元增加8.27%。

2.引进人才费用支出349,600元。为完成各项工作任务而发生的项目支出。比2020年引进人才费用支出389,600元减少10.27%。

3.社会保障和就业支出45,713元。按照统一规定比例计缴基本养老保险、职业年金等。主要是职业年金纳入2021年预算安排。

4.卫生健康支出21,142元。按照统一规定比例计缴医疗保险等。比2020年卫生健康支出20,441元增长3.43%。

5.住房保障支出34,284元。按照统一规定比例计缴住房公积金。比2020年住房保障支出35,041元减少2.16%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.引进人才费用349,600元,主要用于推动我市引进国外智力业务力度,常年引进国(境)外高端专家到我市实施技术指导、业务交流项目,助力我市支柱产业和各项社会事业发展。比2020年389,600元减少10.27%,主要原因是项目经费减少。

2.行政运行325,122元,为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出。比2020年300,283元增加8.27%,主要原因是人员经费增加,职业年金纳入财政预算。

3.社会保障和就业支出45,713元。按照统一规定比例计缴基本养老保险、职业年金等。主要是职业年金纳入2021年预算安排。

4.卫生健康支出21,142元。按照统一规定比例计缴医疗保险等。比2020年卫生健康支出20,441元增长3.43%。

5.住房保障支出34,284元。按照统一规定比例计缴住房公积金。比2020年住房保障支出35,041元减少2.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出426,262元,同比增加9.16%,主要原因是工资标准提高,人员增加,基本养老保险、住房公积金等缴费提高,职业年金纳入预算。其中:人员经费367,178元,公用经费59,084元。具体支出预算如下:

基本工资118,896元

津贴补贴86,628元

奖金9,908元

伙食补助费12,000元

机关事业单位基本养老保险缴费45,713元

职业年金缴费22,857元

职工基本医疗保险缴费21,142元

其他社会保障缴费4,629元

住房公积金34,285元

办公费2,640元

水费312元

电费1,248元

邮电费5,970元

差旅费6,300元

维修(护)费900元

会议费1,020元

培训费1,080元

公务接待费450元

工会经费5,714元

福利费750元

其他交通费用27,000元

其他商品和服务支出5,700元

退休费1,920元

其他对个人和家庭的补助9,200元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算3,450元(全口径), 与2020年预算3,450元一致。其中:

1.因公出国(境)经费0元;

2.公务用车购置及运行费0元;

3.公务接待费3,450元,与2020年预算3,450元一致

八、政府性基金预算情况说明

无。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我单位为科技部门二层机构,是参公事业单位,本单位2021年运行经费为59,084元,比2020年57,600元增加2.58%。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算2,000元,比2020年31,000元减少93.55%,主要原因是减少办公设备及正版软件购置。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

(四)预算绩效目标编制等情况说明

无。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 附件:1.北海市引进国外智力服务中心2021年部门预算报表(公开表).xls

 

北海市引进国外智力服务中心

                                                                                                          2021年3月11日