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北海市科学技术局2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 15:08   文章来源:北海市科学技术局   [字体大小:  ]   打印文章
 第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:科技部门2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:科技部门2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市科学技术局部门概况

、主要职能

(一)拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并实施;

(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制;

(三)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制;

(四)拟定市基础研究(市自然科学研究与科技产业创新成果转化基金)规划、政策和标准并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究;

(五)编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、计划和措施;

(七)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施;

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设;

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、计划和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流;

(十一)负责引进国内外智力工作;

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和计划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设;

(十三)负责自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的推荐上报工作;

(十四)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(十五)归口管理北海市科技信息研究所、北海市引进国外智力服务中心。

二、机构设置情况

北海市科学技术部门预算由局机关和2个事业单位构成,属参照公务员管理事业单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位1个。编制总数58人,其中行政编15人,机关后勤服务人员控制数2人,事业编制38人,事业聘用人员控制数3人。行政在职14人,机关后勤服务人员在职2人,事业在职32人。具体单位名称见下表:

序号

权属关系

单位名称                        

1

主管部门

 北海市科学技术局

2

二级单位

 北海市科技信息研究所

3

二级单位

 北海市引进国外智力服务中心

 

第二部分:北海市科学技术局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市科学技术局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

1.2021年预算收入总计43,374,073元(上年收入总计42,305,989元,同比增加1,068,084元,同比增长2.52%);主要原因:人员经费、项目数量及项目经费增加。

2.2021年预算支出总计43,374,073元(上年支出总计42,305,989元,同比增加1,068,084元,同比增长2.52%);主要原因:人员经费、项目数量及项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2021年预算收入总计43,374,073元(上年收入总计42,305,989元,同比增加1,068,084元,同比增长2.52%)。主要原因:1)人员经费增加了699,834元;2)项目经费增加了368,250元

三、支出预算情况说明

2021年预算支出总计43,374,073元(上年支出总计42,305,989元,同比增加1,068,084元,同比增长2.52%)。主要原因:1)人员经费增加了699,834元。2)项目经费增加了368,250元。减少1个项目“软件正版化和网络升级费用”;增加了3个项目,分别是:“办公设备购置经费”项目110,000元、“创新创业服务经费”项目1,590,000元、“离退休干部党组织党建工作经费”项目10,200元。“完成市委、市政府主要科技活动交流、科技成果展览、科技宣传及科技招商等业务经费补助”项目由去年的1,500,000元减少至1,450,000元,减少了50,000元、“北海市科学研究与技术开发经费”项目由去年的19,000,000元增加至21,000,000元,增加了2,000,000元、“北部湾国际技术成果转化、中心建设经费”由去年的12,660,000元减少至8,660,000元,减少了4,000,000元、“北海市科技高端服务业集聚区运行经费”项目由去年的1,700,000元增加至1,840,000元,增加了140,000元、“科技成果转化补助经费”项目由去年的1,200,000元增加至2,000,000元,增加了800,000元、“2020年国(境)外专家专项资助经费”项目由去年的340,000 元减少至300,000元,减少了40,000元、“引进国外智力业务经费”项目仍为49,600元,与上年保持一致。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计43,374,073元(上年收入总计42,305,989元,同比增加1,068,084元,同比增长2.52%)。主要原因:人员经费、项目数量及项目经费增加。具体收入包括:

1. 一般公共预算拨款43,374,073元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0元。

(二)支出总计43,374,073元(上年支出总计42,305,989元,同比增加1,068,084元,同比增长2.52%)。主要原因:人员经费、项目数量及项目经费增加。具体支出包括:

1. 一般公共服务支出359,800元。

2. 科学技术支出41,510,301元。

3. 社会保障和就业支出679,762元。

4. 卫生健康支出314,390元。

5. 住房保障支出509,821元。

6. 上年结转和结余0元。

五、一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出359,800元(上年支出总计389,600元,同比减少了29,800元,同比减少7.65%,减少的主要原因是有一名引进人才调出同时增加了离退休干部党组织党建工作经费。)此项主要用于引进人才和组建离退休党支部支出。

2. 科学技术支出41,510,301元(上年支出总计40,430,208元,同比增加了1,080,093元,同比增加2.67%,增加的主要原因是2021年增加了项目数量和项目经费);此项主要用于科学技术管理事务行政运行、技术研究与开发等方面的支出。

3.社会保障和就业支出679,762元(上年支出总计679,397元,同比增加365元,同比增长0.05%,增长的主要原因是人员工资基数增加,导致社会保障和就业支出增加);此项主要用于北海市本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出314,390元(上年支出总计297,236元,同比增加17,154元,同比增加5.77%,增加的主要原因是人员工资基数增加,导致医疗卫生与计划生育支出增加了);此项主要用于缴纳行政事业单位医疗保险。

5.住房保障支出509,821元(上年支出总计509,548元,同比增加273元,同比增长0.05%,增长的主要原因是人员工资基数增加,导致住房保障支出增加);此项主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出5,323,793元,上年支出4,856,514元,同比增长467,279元,同比增长9.62%,主要原因是调入在职在编人员五人、调出一人、退休一人。

2.其他商品和服务支出673,710元,去年支出653,982元,同比增长19,728元 ,同比增长3.02%,主要原因是调入在职在编人员五人、调出一人、退休一人。

3.对个人和家庭的补助支出367,309元,去年支出153,944元,同比增长213,365元,同比增长138.60%,主要原因是增加了退休人员生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)经费0元,与去年一致。

2.公务用车购置0元;公务用车运行维护费预算0元。2020年北海市科学技术局机关公务用车保有量0辆、北海市科技信息研究所公务用车保有量0辆、北海市引进国外智力服务中心用车保有量0辆。

3.公务接待费预算31,800元,去年66,500元,同比减少34,700元,同比减少52.18%,主要原因是项目发生的公务接待事项减少;此项主要用于日常公务接待及北海市科学研究与技术开发项目发生的公务接待开支。

八、政府性基金预算情况说明

北海市科技部门2021年没有政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

1.工资福利支出5,323,793元,用于支付工资、津贴、补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险等;

2.其他商品和服务支出673,710元,用于支付日常办公费、水电费等日常公用经费;

3.对个人和家庭的补助367,309元,主要用于退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助以及退休人员生活补助。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算安排736,400元。分别是:北海市科学技术局采购734,400元,北海市引进国外智力服务中心采购2,000元。

(三)国有资产占用情况说明

北海市科技部门没有国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1)“北海市科学研究与技术开发经费”项目绩效目标情况说明:

①项目概况:北海市科学研究与技术开发计划项目主要纳入北海市年度科学研究与技术开发计划安排实施,由市本级科学研究与技术开发专项经费资助,有明确承担单位,在一定时限内进行的科学研究与技术开发活动。主要包括:科技攻关与新产品试制、科技成果转化与应用、科技成果推广与产业化示范、科技创新能力与条件建设、科技合作与交流、基础性研究、软科学研究、科学技术普及等。目的是通过科技计划项目引导,推动北海市科技创新能力和全民科学素质的提高,从而推动北海市经济社会发展。

②项目总目标:推进北海市科学技术的发展。

③产出目标-数量:开发工业新产品45个;引进、推广农业新技术或引进、推广农业名优新品种6项;创新创业载体建设项目1项;委托第三方项目管理50项以上;下达基础研究文化创意等项目3项;社会发展与医疗卫生项目1项;对首次通过认定的高新技术企业进行奖励性后补助10家以上;产出目标-质量:及时下达市本级科技计划项目、创新创业载体建设项目、工业类设项目、社会发展与医疗卫生项目、完成委托第三方项目管理、基础研究、文化创意、全域旅游建设及科技政策软课题研究项目;及时发放高新技术企业培育后补助奖励;指标值均为100%。推广名优新品种,促进农产品增产,提高农民种植、养殖技术水平的目标达成率100%。产出目标-时效:项目完成及时率在2021年12月31日前;产出目标-成本:项目成本控制≤2100万元。

④效果目标-社会效益:营造良好的全民科技创新氛围、高新技术企业发展氛围;增强创新创业氛围、农业科技创新氛围;提升工业类科学技术水平、社会发展科学水平、第三方项目管理水平、基础研究领域科研水平。效果目标-满意度:广大市民对技术开发、培训等工作的满意程度≥95%。

⑤影响力目标:促进北海科技发展=90%。

2)部门整体支出绩效目标编制情况

①年度主要任务:共七个项目。分别是“北海市科学研究与技术开发经费”、“完成市委、市政府主要科技活动交流、科技成果展览”、“北部湾国际技术成果转化、中心建设经费”、北海市科技高端服务业集聚区运行经费”、“科技成果转化补助经费”、“ 办公设备购置经费”、“创新创业服务经费”。

②年度总体目标:

目标1:1.引进、培育高新技术企业5家,R&D投入占比5%以上;2.入驻企业每年至少有10项发明专利、软著,并进行科技成果登记。

目标2:1.引进及培育科技型和新兴产业企业20家以上;2.引进各类机构(国家级技术转移示范机构,引进985、211高校,引进科研机构,引进海外科技成果转移机构)5家;3.筛选、发布科技成果转移妆花项目1000项;4.引进技术人才100人,培养技术经理人、技术经纪人30人;5.举办4以上场技术转移转化活动,其中:在北海开展项目对接路演、产学研、科技交流活动3场,在深圳举办技术转移及推介活动1场。

目标3:1.开展科技项目推介及对接活动、科普活动、科技扶贫活动,“一带一路”科技合作交流活动;开展科普宣传活动2500人次;2.在服务群众中向群众发放科普宣传宣传资料5000份;在北海日报开设科技专班4期。

目标4:1.开发工业新产品45个,新增利税7000万元,建成广西星创天地不少于3家,乡村振兴科技创新示范基地5个;2.引进推广新品种或者新技术6个(项)以上;培训1000人次以上;3.与2个以上东盟国家或者地区进行农业科技合作交流项目单位年产生利税700万元以上。

③产出指标-数量指标:数量指标1. 引进、培育高新技术企业5家、发明专利、软著10项、开展调研和科技招商活动10场。数量指标2. 引进各类机构5家、引进技术人才100人、培养技术经理人、技术经纪人30人。数量指标3. 开展宣传活动科普人数2500人、在服务群众中向群众发放科普宣传宣传资料9000份。数量指标4. 开发工业新产品45个、引进、推广农业新技术或引进、推广农业名优新品种6项。

④满意度指标-服务对象满意度指标:广大市民对技术开发、培训等工作和满意度、企业入驻科技高端服务业集聚区满意程度、企业对科技平台开展的技术转移活动满意程度均达到95%。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1. 北海市科学技术局2021年部门预算报表(公开表).xlsx

2. 北海市科学技术局2021绩效目标表.xlsx

 

北海市科学技术局

2021年2月23日

北海市2021年部门预算报表(公开表).xlsx

北海市科学技术局2021年绩效目标表.xlsx