北海市科学技术局2020年部门预算公开
北海市科学技术局2020年部门预算公开
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：科技部门2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分：科技部门2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市科学技术局部门概况
一、主要职能
（一）拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并实施；
（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；
（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；
（四）拟定市基础研究（市自然科学研究与科技产业创新成果转化基金）规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究；
（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；
（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、计划和措施；
（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；
（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；
（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；
（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、计划和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流；
（十一）负责引进国内外智力工作；
（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和计划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；
（十三）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的推荐上报工作；
（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（十五）归口管理北海市科技信息研究所、北海市引进国外智力服务中心。
二、机构设置情况
北海市科学技术部门预算由局机关和2个事业单位构成，属参照公务员管理事业单位1个，属非参照公务员管理全额事业单位1个。编制总数41人，其中行政编制15人，机关后勤服务人员控制数2人，事业编制30人。行政在职15人，机关后勤服务人员在职2人，事业在职29人。具体单位名称见下表：
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序号 |
权属关系 |
单位名称 |
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1 |
主管部门 |
北海市科学技术局 |
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2 |
二级单位 |
北海市科技信息研究所 |
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3 |
二级单位 |
北海市引进国外智力服务中心 |
第二部分：北海市科学技术局2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市科学技术局2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入总计42,305,989元（上年收入总计41,728,701元，同比增加577,288元，同比增长1.38%）。包括：
1.财政拨款收入42,305,989元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余0元。
（二）支出总计42,305,989元（上年支出总计41,728,701元，同比增加577,288元，同比增长1.38%）。包括：
1.财政拨款支出41,728,701元。
2. 上年结转和结余0元。
二、一般公共预算支出情况说明
1. 科学技术支出40,430,208元（上年支出总计40,653,071元，同比减少222,863元，同比减少0.55%，减少的主要原因是2020年减少了项目经费）；此项主要用于科学技术管理事务行政运行、技术研究与开发等方面的支出。
2.社会保障和就业支出679,397元（上年支出总计551,605元，同比增加127,792元，同比增长23.17%，增长的主要原因是财政拨款社会保障和就业支出基数增加了绩效奖金）；此项主要用于北海市本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出297,236元（上年支出总计193,062元，同比增加104,174元，同比减少35.05%，增加的主要原因是财政拨款医疗卫生与计划生育支出增加了绩效奖金）；此项主要用于缴纳行政事业单位医疗保险。
4.住房保障支出509,548元（上年支出总计330,963元，同比增加178,585元，同比增长53.96%，增长的主要原因是财政拨款住房保障支出增加了绩效奖金）；此项主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
1.工资福利支出4,856,514元，上年支出3,573,678元，同比增长1,282,836元，同比增长35.9%，主要原因是机构改革，北海市专利管理办公室2人划出我部门，北海市引进国外智力服务中心3人划入我部门，工资基数调整及人员增加。
2.其他商品和服务支出653,982元，去年支出539,479元，同比增长114,503元 ，同比增长21.22%，主要原因是主要原因是机构改革，北海市专利管理办公室2人划出我部门，北海市引进国外智力服务中心3人划入我部门，人员增加。
3.对个人和家庭的补助支出153,944元，去年支出15,544元，同比增长138,400元，同比增长890.38%，主要原因是增加了退休人员生活补助。
4.项目支出36,641,550元，去年支出37,600,000元，同比减少958,450元，同比减少2.55%，主要原因是减少2个项目“北海市专利资助与奖励资金”和“购买孵化器、成果转移转化服务及项目立项评审经费”项目；增加了4个项目，分别是：“软件正版化和网络升级费用”项目191,950元、“北海市科技高端服务业集聚区运行经费”项目1,700,000元、“2020年国（境）外专家专项资助经费”项目340,000 元、“引进国外智力业务经费”项目49,600元；“完成市委、市政府主要科技活动、展览、知识产权管理等业务经费补助”项目由去年的1,600,000元减少至1,500,000元,减少了100,000元；“北海市科学研究与技术开发经费”项目由去年的16,300,000元增加至19,000,000元，增加了2,700,000元。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
1.因公出国（境）经费0元，与去年一致。
2.公务用车购置0元;公务用车运行维护费预算0元。2020年北海市科学技术局机关公务用车保有量0辆、北海市引进国外智力服务中心用车保有量0辆，北海市科技信息研究所公务用车保有量0辆。
3.公务接待费预算66,500元,去年18,850元，同比增加47,650元，同比增长252.79%，主要原因是由于工作需要，项目经费增加，本年度的接待任务比上年度增多；此项主要用于日常公务接待及北海市科学研究与技术开发项目发生的公务接待开支。
五、政府性基金预算情况说明
北海市科技部门2020年没有政府性基金预算。
六、收支预算情况说明
1.2020年预算收入总计42,305,989元（上年收入总计41,728,701元，同比增加577,288元，同比增长1.38%）；主要原因：人员经费、项目数量及项目经费增加。
2.2020年预算支出总计42,305,989元（上年支出总计41,728,701元，同比增加577,288元，同比增长1.38%）；主要原因：人员经费、项目数量及项目经费增加。
七、收入预算情况说明
2020年预算收入总计42,305,989元（上年收入总计41,728,701 元，同比增加577,288元，同比增长1.38%）。主要原因：（1）人员经费增加了1,535,738元；（2）项目经费减少了958,450元。
八、支出预算情况说明
2020年预算支出总计42,305,989元（上年支出总计41,728,701元，同比增加577,288元，同比增长1.38%）。主要原因：（1）员经费增加了1,535,738元。（2）项目经费减少。减少2个项目“北海市专利资助与奖励资金”和“购买孵化器、成果转移转化服务及项目立项评审经费”项目；增加了4个项目，分别是：“软件正版化和网络升级费用”项目191,950元、“北海市科技高端服务业集聚区运行经费”项目1,700,000元、“2020年国（境）外专家专项资助经费”项目340,000 元、“引进国外智力业务经费”项目49,600元；“完成市委、市政府主要科技活动、展览、知识产权管理等业务经费补助”项目由去年的1,600,000元减少至1,500,000元,减少了100,000元；“北海市科学研究与技术开发经费”项目由去年的16,300,000元增加至19,000,000元，增加了2,700,000元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
1.工资福利支出4,856,514元,用于支付工资、津贴、补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险等；
2.其他商品和服务支出653,982元，用于支付日常办公费、水电费等日常公用经费；
3.对个人和家庭的补助153,944元，主要用于退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助以及退休人员生活补助。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购预算安排2,359,450元。分别是：北海市科学技术局采购2,248,500元，北海市科技信息研究所采购79,950元,北海市引进国外智力服务中心采购31,000元。
（三）国有资产占用情况说明
北海市科技部门没有国有资产占用情况。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
（1）“北海市科学研究与技术开发经费”项目绩效目标情况说明：
①项目概况：北海市科学研究与技术开发计划项目主要纳入北海市年度科学研究与技术开发计划安排实施，由市本级科学研究与技术开发专项经费资助，有明确承担单位，在一定时限内进行的科学研究与技术开发活动。主要包括：科技攻关与新产品试制、科技成果转化与应用、科技成果推广与产业化示范、科技创新能力与条件建设、科技合作与交流、基础性研究、软科学研究、科学技术普及等。目的是通过科技计划项目引导，推动北海市科技创新能力和全民科学素质的提高，从而推动北海市经济社会发展。
②项目总目标：开发工业新产品41个，新增利税7000万元，引进、推广农业新技术8项、新品种8个，利税700万元；服务群众5万人次，发放科普资料3000份，培训农民1000人次。
③产出目标-数量：开发工业新产品数41个，引进、推广农业新技术8项，引进、推广农业名优新品种8个；产出目标-质量：推广名优新品种，促进农产品增产，提高农民种植、养殖技术水平的目标达成率100%；产出目标-时效：项目完成及时率在2020年12月31日前；产出目标-成本：项目成本控制≤1900万元。
④效果目标-社会效益：发放科普资料量3000份，为群众开展科技服务的人数5万，培训农民人数1000人；效果目标-满意度：广大市民对技术开发、培训等工作的满意程度≥95%。
⑤影响力目标：促进北海科技发展=90%。
（2）部门整体支出绩效目标编制情况
①年度主要任务：共五个项目。分别是“北海市科学研究与技术开发经费”、“科技成果转化补助经费”、“ 科技平台建设经费”、“ 完成市委、市政府主要科技活动、展览、知识产权参展等业务经费补助”、“北海市科技高端服务业集聚区运行经费”。
②年度总体目标：
目标1：安排市本级科学研究与技术开发项目经费，支持项目实施，2020年开发工业新产品41个，新增利税7000万元，引进、推广农业新技术8项，新品种8个，利税700万元；服务群众5万人次，发放科普资料3000份，培训农民1000人次。
目标2：2019年科技成果转化达到15项以上。
目标3：建成转化中心物理平台；引进国家级技术转移示范机构、金融服务机构；引进985、211高校、科研机构及海外科技成果转移机构5家；引进技术人才100人，培养技术经理人、技术经纪人30人。
目标4：开展科技项目推介及对接活动、科普活动、科技扶贫活动，“一带一路”科技合作交流活动；开展科普宣传活动2500人次；在服务群众中向群众发放科普宣传宣传资料9000份。
目标5：推进我单位使用正版软件工作，确保所有电脑使用正版软件。
目标6：引进、培育高新技术企业5家，R&D投入占比5%以上；入驻企业每年至少有10项发明专利、软著，并进行科技成果登记。
③产出指标-数量指标：开发工业新产品40个，引进、推广农业新技术8项，引进、推广农业名优新品种8个，全市有效发明专利量940件，引进机构5家，引进技术人才100人，培养技术经理人、技术经纪人30人，科技成果转化15项，引进、培育高新技术企业5家，发明专利、软著10项，调研、科技招商活动10场，开展宣传活动科普人数2500人，在服务群众中向群众发放科普宣传宣传资料9000份。产出指标-质量指标：推广名优新品种，促进农产品增产，提高农民种植、养殖技术水平100%如期完成，新技术得到推广应用，培训结果显著，受培训农民真正掌握知识，产出项目数占项目总数的比例90%；补助经费标准达标率100%如期完成；优化产品性能、助力企业转型升级100%如期完成，有效助力企业转型升级，带动利税增长；建成转化中心物理平台100%如期完成。
产出指标-时效指标：2020年12月31日前。产出指标-成本指标：新产品开发推广引进费用、差旅费、资料费、培训费用等1900万元；科技成果转化后补助经费120万元；科技平台建设经费1266万元；科技项目路演推介及对接活动、科普活动、“一带一路”科技合作交流活动、科技精准扶贫活动150万元；软件正版化191,950元;高端服务业集聚区建设1,700,000元。
④效益指标-经济效益指标：带动企业科技成果转化投入1.5亿元，增加利税7000万元；效益指标-社会效益指标：为群众开展科技服务的人数50000人次，在服务群众中向群众发放科普资料数9000份，开展对农民培训人数1000人次，为群众开展知识产权服务的人数2500人次，发放科普资料量3000份，为群众开展知识产权服务的人10000人次，发放宣传资料3000份，培训人数600人次。
⑤满意度指标-服务对象满意度指标：广大市民对技术开发、培训等工作和满意度、对知识产权业务培训等工作的满意程度、企业对科技成果转化后补助工作的满意程度、对科技平台开展的技术转移活动满意程度、广大市民对我局完成市委、市政府工作的满意程度达到95%。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。