北海市科学技术局

2018年部门预算

目    录

    第一部分：北海市科学技术局概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分：北海市科学技术局2018年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

第三部分：北海市科学技术局2018年度部门预算及“三公”

经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，

按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分  名词解释

第一部分：北海市科学技术局概况

一、部门职能

        （一）贯彻落实国家和自治区有关科技方面的方针、政策和法规；研究拟订全市科技政策、管理办法并组织实施。

    （二）组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划以及各项重大科技计划。

    （三）提出全市科技体制改革的政策和措施，推动建立科技创新体制和机制，指导全市创新工作的实施。

    （四）提出有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施；负责管理市本级“科学研究与技术开发经费”。

    （五）指导全市高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；制定扶持高新技术发展的相关政策。

    （六）提出科技人才的相关政策；会同有关部门选拔、培养学术技术带头人，选派和管理科技副职。

    （七）负责管理全市科技外事工作；负责审定市本级的国际合作科技项目，会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

    （八）归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作。

    （九）牵头负责全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作规划并组织实施。

    （十）组织开展软科学研究；管理全市科技信息、科技信息网工作和科技统计工作；归口管理生产力促进中心；指导民营科技企业和科技第三产业的发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

    （十一）指导、协调市政府各部门、各县区的科技管理工作；指导全市科技进步考核工作；负责市科技教育领导小组办公室的日常工作。

    （十二）归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。

    （十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

一、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

            北海市科学技术部门预算由局机关和2个事业单位构成，属参照公务员管理事业单位1个，属非参照公务员管理全额事业单位1个。编制总数36人，其中行政编制15人，机关后勤服务聘用人员控制数2人，事业编制19人。实有财政供养人数66人，其中行政在职13人，机关后勤服务聘用人员在职2人，事业在职18人，离退休人员33人。具体单位名称见下表：

第二部分：北海市科学技术局2018年部门预算报表（详见附表）

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

第三部分：北海市科学技术局2018年度部门预算情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

（一）收入总计20,729,687.61 元（上年收入总计15,716,546.78 元，同比增加5,013,140.83元，同比增长31.90%）。包括：

1.财政拨款收入20,729,687.61元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0元。

（二）支出总计20,729,687.61 元（上年支出总计15,716,546.78 元，同比增加5,013,140.83元，同比增长31.90%）。包括：

1. 科学技术支出19,696,561.05 元：主要用于科学技术管理事务行政运行、技术研究与开发等方面的支出。

2.社会保障和就业支出542,635.80 元：主要用于北海市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出217,054.32 元：主要用于缴纳行政事业单位医疗保险。

4.住房保障支出273,436.44 元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0元。

6.年末结转和结余0元。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况。

北海市科学技术局2018年度一般公共预算支出20,729,687.61元，其中：基本支出4,029,687.61 元，项目支出16,700,000元。

基本支出包括：

机构运行1,318,781.01元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出542,635.80元；

事业单位医疗94,700.48元；

行政单位医疗122,353.84元；

行政运行1,677,780.04元；

住房公积金273,436.44元。

项目支出包括：

科技成果转化与扩散1,200,000元；

科技奖励1,700,000元；

其他技术研究与开发支出13,300,000元；

其他科学技术管理事务支出500,000元。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

    2018年全口径和一般公共预算安排“三公”经费一致，2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算73,950 元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算55,500元；公务接待费支出预算18,450元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加6,250元，同比增长9.23%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0元。全年使用财政拨款安排北海市科学技术局机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费预算55,500元。其中：

公务用车购置预算0元。

公务用车运行维护费预算55,500元。主要用于行政事业单位公务用车运行维护。2018年北海市科学技术局机关开支财政拨款的公务用车保有量1辆以及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量2辆，全年运行费预算55,500 元，平均每辆18,500元。

（三）公务接待费预算18,450 元。主要用于日常公务接待及北海市科学研究与技术开发经费项目发生的公务接待开支。公务接待费比上年增加6,250元，同比增长51.23%。主要原因是为开展北海市科学研究与技术开发项目，邀请上级部门和专家指导工作，接待人数批次增加，预计接待费用相应增加。

北海市科技部门2018年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

2018年北海市科技部门有本级1个行政机关（北海市科学技术局），下属单位有1个参照公务员法管理的事业单位（北海市专利管理办公室）和1个全额拨款事业单位（北海市科技信息研究所），机关事业运行经费财政拨款预算534,362.74元，较2017年预算596,775.60 元减少62,412.60 元，下降10.46%，与2017年预算相比有减少，主要原因是：减少2名纪检人员的行政编制, 机关运行经费相应减少。其中：

2018年北海市科技部门有本级1个行政机关（北海市科学技术局），下属单位有1个参照公务员法管理的事业单位（北海市专利管理办公室），机关运行经费财政拨款预算361,693.78 元，较2017年预算425,015.14元减少63,321.36元，下降14.90%，与2017年预算相比有减少，主要原因是：减少2名纪检人员的行政编制, 机关运行经费相应减少。

另外，北海市科技部门下属单位有1个全额拨款事业单位（北海市科技信息研究所），事业单位运行经费财政拨款预算172,668.96 元，较2017年预算171,760.46 元增加908.50元，增长0.53%，与2017年预算相比略有增加，主要原因是随着人员工资的增长，工会经费相应增加908.50元。

二、政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

三、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

四、预算绩效工作开展情况

2018年，本部门共编制3个重点项目绩效目标，分别是北海市专利资助与奖励资金170万元、科技成果转化补助经费120万元、北海市科学研究与技术开发经费1330万元，占支出总预算78.15%。完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对上一年1个重点项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，达到目标申报时设定的各项绩效目标。

其中：2017年重点项目绩效目标是北海市科学研究与技术开发经费1000万元，该项目支出率达99.99%，开发工业新产品30个，新增利税5000万元，引进、推广农业新技术6项，新品种6个，利税120万元；开展科技服务5万人次，发放科普资料3000份，培训农民600人次，服务对象满意度95%以上。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 北海市科技部门2018年度部门预算