目　　录 

　　第一部分：北海市科学技术局概况 

　　一、部门主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：北海市科学技术局2021年度部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：北海市科学技术局2021年度部门决算情况说明 

　　一、2021年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2021年度一般公共预算支出决算情况。 

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况。 

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

　　七、其他重要事项情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：北海市科学技术局概况 

　　一、部门（单位）主要职能 

　　（1）拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施； 

　　（2）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制； 

　　（3）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制； 

　　（4）拟订市基础研究（市自然科学研究与科技产业创新成果转化基金）规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究； 

　　（5）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研究和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范； 

　　（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、计划和措施； 

　　（7）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施； 

　　（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设； 

　　（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设； 

　　（10）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、计划和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流； 

　　（11）负责引进国内外智力工作； 

　　（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和计划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设； 

　　（13）完成市委、市政府交办的其他任务； 

　　（14）归口管理北海市科技信息研究所、北海市引进国外智力服务中心。 

　　二、部门决算单位构成 

　　北海市科学技术部门决算由局机关和2个事业单位构成，属参照公务员管理事业单位1个，属非参照公务员管理全额事业单位1个。编制总数54人，其中行政编制15人，机关后勤服务人员控制数2人，事业编制34人，事业聘用人员控制数3人。行政在职15人，机关后勤服务人员在职2人，事业在职32人。具体单位名称见下表： 

　　第二部分：北海市科学技术局2021年度部门决算报表 

　　具体表格详见附件1： 2021年度部门决算公开表(科技局) 

　　　　第三部分：北海市科学技术局2021年度部门决算情况说明 

　　一、2021年度收入支出决算总体情况 

　　（一）本部门2021年度总收入 3594.00万元，其中本年收入2961.12万元, 较2020年度决算数减少 2119.17万元，减少41.71 %。收入具体情况如下。 

　　1.一般公共预算财政拨款收入 2742.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1010.22万元，减少26.92 %，主要原因是今年项目经费减少。 

　　2.其他收入218.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少1108.95万元，减少83.53%，主要原因是本年度收到其他单位转入的项目款大幅减少。 

　　3.上年结转和结余632.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加172.47万元，增加37.46%，主要原因是结转北部湾云影像大数据平台和北部湾阿里云智能物联网（AIOT）产业基地（一期）两个项目款。 

　　（二）本部门2021年度总支出3594.00万元，其中本年支出 3243.61万元, 较2020年度决算数减少1946.70万元，减少35.13%。支出具体情况如下： 

　　1.一般公共服务支出4.36万元：主要用于党组织活动经费支出。较2020年度决算数减少46.44万元，降幅91.42%，主要原因是市引进国外智力服务中心的外国专家专项资助经费和引进国外智力业务经费这两个项目功能分类变更，不属于一般公共服务支出。 

　　2.科学技术支出3016.67万元：主要用于科学技术管理事务904.24万元，技术研究与开发1098.61万元,科技条件与服务557.17万元,其他科学技术支出456.65万元。较2020年度决算数减少1688.74万元，降幅35.89%，主要原因是疫情影响，项目经费减少。 

　　3.社会保障和就业支出99.47万元：主要用于北海市科技部门在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加33.86万元，增长51.61%，主要原因是市引进国外智力服务中心的外国专家专项资助经费和引进国外智力业务经费这两个项目功能分类变更为社会保障和就业支出。 

　　4.医疗卫生与计划生育支出31.59万元：主要用于北海市科技部门在职人员行政事业单位医疗保险缴费支出。较2020年度决算数增加1.55万元，增长5.16%。主要原因是人员增加。 

　　5.住房保障支出50.81万元：主要用于北海市科技部门在职人员住房公积金缴费支出。较2020年度决算数增加14.73万元，增长2.21%，主要原因是人员增加。 

　　6.其他支出31.73万元：主要用于退休人员抚恤金支出22.79万元和追加2021年人员经费支出8.94万元。较2020年度决算数增加31.73万元，增长100%，主要原因是人员增加，需追加人员经费以及一名退休人员去世需申请退休人员抚恤金。 

　　6.年末结转和结余359.38万元：为本年度或以前年度 

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少279.74 万元，减少43.77 %，主要原因是结转北部湾云影像大数据平台和北部湾阿里云智能物联网（AIOT）产业基地（一期）两个项目款已经支出。 

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　北海市科技部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2746.62万元，较2020年度决算数减少984.46万元，减少26.39 %。其中：基本支出969.45万元，项目支出1777.46万元。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4337.41万元，支出决算为2746.62万元，完成年初预算的 63.32%。 

　　（一）一般公共服务支出年初预算为1.02万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的403.92%。差异大原因是基层党组织活动经费和驻村第一书记工作经费由财政局直接下达。主要用于党组织活动经费支出； 

　　（二）科学技术支出年初预算为4262.65万元，支出决算为2528.96万元，完成年初预算的59.33%。差异大原因是疫情影响，财政资金紧张，下达项目经费大幅减少。主要用于科学技术管理事务支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、其他科学技术支出； 

　　（三）社会保障和就业支出年初预算为33.51元，支出决算为99.42万元，完成年初预算的296.69%。差异原因大是市科技信息研究所做决算时把养老的功能科目从科学技术支出调整到社会保障和就业支出。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出； 

　　（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为15.50万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的203.81%差异原因大是市科技信息研究所做决算时把医疗保险的功能科目从科学技术支出调整到医疗卫生与计划生育支出。主要用于重大公共卫生专项支出、行政事业单位医疗保险缴费支出； 

　　（五）住房保障支出年初预算为25.13万元，支出决算为50.81万元，完成年初预算的202.19%。差异原因大是市科技信息研究所做决算时把住房公积金的功能科目从科学技术支出调整到住房保障支出。主要用于缴纳职工住房公积金缴费支出； 

　　（六）其他支出年初预算为0万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的100%。差异原因大是本年度有退休人员死亡以及人员经费追加。主要用于退休死亡人员抚恤金和新增人员追加经费； 

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 969.45万元，支出具体情况如下： 

　　（一）工资福利支出847.00万元，完成年初预算的157.78%。主要原因是人员增加。 

　　（二）商品和服务支出60.53万元，完成年初预算的89.85%。主要原因是疫情影响，日常办公经费减少。 

　　（三）对个人和家庭的补助60.03万元，完成年初预算的163.44%。主要原因是本年度一名退休人员去世，发放抚恤金。 

　　（四）资本性支出1.9万，完成年初预算的100%。主要原因是市科技信息研究所购买办公设备。 

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况 

　　北海市科技部门没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出 

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 

　　北海市科技部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。 

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.83万元，完成年初预算的80.62%，比上年增加0.96　　万元，主要原因是为加强产学研合作，增加与高校的对接沟通，引进高端服务业企业，增加了接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.83万元。 

　　具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年减少0万元，原因是疫情影响，减少公务出国。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关0个，所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是公车改革，本部门不购置公车。 

　　公务用车运行支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是公车改革，本部门没有公车。 

　　（三）公务接待费支出1.83万元，完成年初预算的80.62%， 比上年增加0.96万元，原因是为加强产学研合作，增加与高校的对接沟通，引进高端服务业企业，增加了接待。国内公务接待批次 19次，人次 98次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。 

　　七、其他重要事项情况说明 

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。 

　　本部门2021年度机关运行经费支出 37.52万元，比年初预算数减少29.80万元，降低44.27 %。主要原因是：年终决算调整，公务交通补贴和通讯补贴不属于机关运行经费。比2020年决算数减少1.23 万元，减少3.17%。主要原因是：厉行节俭,减少办公支出。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2021年本部门政府采购支出总额76.59万元，其中：政府采购货物支出12.53万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车　辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　1.绩效管理工作开展情况。 

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1684.02万元，占一般公共预算项目支出总额的74.34%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。 

　　共组织对“北海市科学研究与技术开发经费”项目等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1684.02万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，结合北海市科学技术局整体支出绩效目标申报表及评分细则，2021年项目经费执行情况和绩效情况基本达到预期目标，项目实施情况总体良好。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 

　　我部门根据年初设定的绩效目标，1.“北海市科学研究与技术开发经费”项目自评得分为95.18分。发现的主要问题及原因：科研经费项目资金未能及时下达。下一步改进措施：改进预算管理和安排，切实提高资金使用效益。2.“完成市委、市政府主要科技活动交流、科技成果展览、科技宣传及科技招商等业务经费补助”项目自评得分为95.53分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，各类科技创新活动数量和规模有所减少；二是企业参与活动兴趣降低。下一步改进措施：一是创新活动、提高规模；二是加大宣传，提高企业参与兴趣。3.“科技成果转化补助经费”项目自评得分为80分。 发现的主要问题及原因: 项目资金未能及时下达。下一步改进措施：改进预算管理和安排，切实提高资金使用效益。4.“北部湾国际技术成果转化中心建设经费”项目自评得分为92.27分。发现的主要问题及原因：一是科技服务费未全额支付，根据科技服务合同相关约定，科技服务费需考核通过后才可全额支付；二是项目资金未能及时下达。下一步改进措施：改进预算管理和安排，切实提高资金使用效益。 5.“北海市科技高端服务业集聚区运行经费”项目自评得分为97.88 分。发现的主要问题及原因：一是集聚区运营团队服务费需考核才能全额支付。下一步改进措施：加强预算设置，更加科学合理制定年度预算。6. “创新创业服务经费”项目自评得分为99.56分 。该项目预算安排合理，执行到位。 

　　　　第四部分　名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：北海市科学技术局2021年部门决算报表（公开表）