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北海市科技信息研究所 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 22:34   文章来源:北海市科学技术局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市科技信息研究所概况

一、单位主要职

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市科技信息研究所2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市科技信息研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市科技信息研究所概况

一、主要职能

(1) 负责科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递,提供科技文献资料阅览,搭建北海公共科技信息服务平台,服务于机关、企事业单位。

2)承担全市科技信息系统和科技网络的建设、维护和管理,为北海科技工作实现网络化、数字化提供技术支撑;利用现代信息技术,推动我市信息化进程。

3)承担市政府科技强市的软科学课题研究,开展科技促进我市高新技术产业、海洋经济产业、现代农业等支柱产业发展的战略研究,为市政府利用科技创新促进经济、社会发展提供决策参考。

4)承担我市科技项目立项、科技产品开发的查新工作。

5)承担我市科技新技术、新产品、新成果、新设备的检索工作。

 

二、部门决算单位构成

北海市科技信息研究所是独立核算的全额拨款事业单位,执行政府会计制度。我单位内设机构5个,分别是:科技信息网络中心、发展战略研究室、科技文献查新室、办公室和生产力促进中心科

我单位原事业编制数34人,实际在职29人;原退休13人,本年去世1人,实际退休人员12人,合计共41人。

 

第二部分:北海市科技信息研究所 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

    第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1418.96万元,其中本年收入1418.96万元, 2019年度决算数增加424.67万元,增长42.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入407.28万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加112.18万元,增长381%,主要原因是人员增加、发放绩效奖励、物业补助、健康体检和事业运行支出等

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入1011.68万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加281.68 万元,增长38.5%,主要原因是市项目《北部湾国际技术转移转化中心建设经费》938.29万元,《海洋生物中试技术研发与检测公共服务平台建设》57.85万元,《2020年科技文献平台共享与应用推广服务》10万元等

7.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

8.上年结转和结余330万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少41万元,下降11%,主要原因是1、财政拨款结转29万元,主要是2020年下半年的奖励性绩效工资还没发放。2、非财政拨款结转301万元,其中市级项目结转55.6万元、区级项目结转223.9万元、部级项目结转21.5万元。

 

(二)本部门2020年度总支出1459万元,其中本年支出1459万元, 较2019年度决算数增加751万元,增长106%。支出具体情况如下:

①财政拨款决算支出391万元,比预算支出295万元增加96万元,增加33%,增加主要原因是人员增加、发放绩效奖励、物业补助、健康体检和事业运行支出。

②其他科学技术支出支出1068万元,比预算支出0万元增加1068万元,增加100%,主要原因是新增项目支出。

 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出1459万元,较2019年度决算数708万元增加751万元,增长106%。其中:基本支出391万元,项目支出1068万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为295 万元,支出决算为1459万元,完成年初预算的394%。主要原因是新增项目支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出387.66万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出342.2万元,完成年初预算的93.5%。

(二)商品和服务支出13.56万元,完成年初预算的92%。

(三)对个人和家庭补助的支出23.9万元

(四)资本性支出8万元

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.05万元,完成年初预算的25%,比上年减少0.005万元,主要原因是接待费减少50元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元,原因是没有支出。全年使用财政拨款安排北海市科技信息研究所0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元,原因是无此类开支。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元,原因是无此开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市科技信息研究所0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.05万元,完成年初预算的25%, 比上年减少0.005万元,原因是接待费支出减少50元。国内公务接待批次1次,人次3次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额117万元,其中:政府采购货物支出 117 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件:2020年度部门决算公开表(北海市科技信息研究所).XLS