北海市引进国外智力服务中心 2020年度单位决算
北海市引进国外智力服务中心
2020年度单位决算
目 录
第一部分：北海市引进国外智力服务中心概况
一、单位主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：北海市引进国外智力服务中心2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：北海市引进国外智力服务中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市引进国外智力服务中心概况
一、单位主要职能
开展国际人才交流，从事引进国外人才。负责派遣出国留学、进修、实习培训和回国后管理的具体工作；负责中国国际人才交流协会、自治区引进办、自治区国际人才交流协会交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本单位为参公事业单位，事业编制4人，在职人员3人。主管部门为北海市科学技术局。
第二部分：北海市引进国外智力服务中心2020年度部门决算报表
具体表格详见附件：北海市本级2020年度部门决算公开表
第三部分：北海市引进国外智力服务中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入103.88万元，其中本年收入103.88万元, 较2019年度决算数增加2.15万元，增长2.07%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入88.88万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少12.85万元，下降14.46%，主要原因是2020年一般公共预算财政拨款项目经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款。
4.事业收入0万元，我单位没有事业收入资金。
5.经营收入0万，我单位没有经营收入。
6.其他收入15万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加15万元，增长100 %，主要原因是收到市本级2020年科研项目经费。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位没有此项收入。
8.上年结转和结余4.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加1.99万元，增长40.45%，主要原因是2020年受新冠疫情影响，部分工作无法正常开展。
（二）本部门2020年度总支出93.07万元，其中本年支出 万元, 较2019年度决算数减少6.67万元，下降7.17 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）43.03万元：主要用于引进国外智力业务的日常工作经费以及发放外国专家专项工作补助资金。较2019年度决算数减少52.76万元，下降122.61 %，主要原因是机构改革，我单位划入科技部门，相关人员经费及日常公用经费支出功能科目变更以及项目经费减少。
2.科学技术支出39.9万元；主要用于日常工作运行的办公经费、人员经费以及2020年市本级科研项目经费支出；较2019年度决算数增加39.9万元，增长100 %，主要原因是机构改革，我单位划入科技部门，相关人员经费及日常公用经费支出从这个功能分类科目支出，以及2020年市本级科研经费支出。
3.社会保障和就业支出4.64万元，主要用于养老等社保费用支出。较2019年度决算数增加4.62万元，增长99.57 %，主要原因是2019年养老等社保费用支出在一般公共服务支出功能科目支出。
4.卫生健康支出2.04万元，主要用于缴纳医保费用支出。较2019年度决算数较少0.06万元，下降2.9 %，主要原因是医保基数调整。
5.住房保障支出3.45万元，主要用于缴纳住房公积金支出。较2019年度决算数减少0.29万元，下降8.4%，主要原因是住房公积金技术调整。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
5.年末结转和结余15.73万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加10.81万元，增长68.72%，主要原因是2020年市本级科研经费结余。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
北海市引进国外智力服务中心2020年度一般公共预算支出43.03万元，较2019年度决算数减少52.76万元，下降122.61 %。其中：基本支出4.7万元，项目支出38.33万元。
北海市引进国外智力服务中心2020年度一般公共预算支出年初预算为79.21万元，支出决算为89.36万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为38.96万元，支出决算为43.3万元，完成年初预算的100%。主要用于引进国外智力业务的日常工作经费以及发放外国专家专项工作补助资金。
（二）科学技术支出年初预算为38.96万元，支出决算为43.3万元，完成年初预算的100%。主要用于日常工作运行的办公经费、人员经费以及2020年市本级科研项目经费支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算为4.67万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的99.36%。主要用于缴纳养老保险等社保费用。
（四）卫生健康支出年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳医疗保险费用。
（五）住房保障支出年初预算为3.5万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的98.57%。主要用于缴纳住房公积金费用。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出49.73万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出43.91万元，完成年初预算的100%。
其中：基本工资10.99万元，津贴补贴8.43万元，奖金8.55万元，伙食补助费1.2万元，绩效工资4.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.64万元，职工基本医疗保险缴费2.04万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金3.45万元。
（二）商品和服务支出4.87万元，完成年初预算的100 %。
其中：办公费0.21万元，邮电费0.41万元，差旅费0.43万元，维修（护）费0.07万元，工会经费0.6万元，其他交通费用2.58万元，其他商品和服务支出0.57万元。
（三）对个人和家庭的补助支出0.95万元，完成年初预算的100%。
其中：离休费0.19万元，其他对个人和家庭的补助0.76万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
北海市引进国外智力服务中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
北海市引进国外智力服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
北海市引进国外智力服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
北海市引进国外智力服务中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.21万元，主要2020年没有公务接待工作。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 %，比上年增减（减少）0万元，原因是2020年没有因公出国（境）工作。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。我单位没有公车。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.21万元，原因是2020年没有公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出4.87万元，比年初预算数增加0.11万元，增长2.26%。主要原因是：差旅费增加，比2019年减少1.83万元，降低37.58%。主要原因是：2020年减少一个在职人员，费用减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。