北海市科学技术局

2020年度部门决算

目    录

第一部分：北海市科学技术局概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市科学技术局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市科学技术局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市科学技术局概况

一、部门（单位）主要职能

（1）拟订全是创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；

（2）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；

（3）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；

（4）拟订市基础研究（市自然科学研究与科技产业创新成果转化基金）规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究；

（5）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研究和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、计划和措施；

（7）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；

（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；

（10）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、计划和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流；

（11）负责引进国内外智力工作；

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和计划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；

（13）完成市委、市政府交办的其他任务；

（14）归口管理北海市科技信息研究所、北海市引进国外智力服务中心。

二、部门决算单位构成

北海市科学技术部门预算由局机关和2个事业单位构成，属参照公务员管理事业单位1个，属非参照公务员管理全额事业单位1个。编制总数58人，其中行政编制15人，机关后勤服务人员控制数2人，事业编制38人，事业聘用人员控制数3人。行政在职14人，机关后勤服务人员在职2人，事业在职32人。具体单位名称见下表：

第二部分：北海市科学技术局2020年度部门决算报表

具体表格详见附件1： 2020年度部门决算公开表(科技局)

    第三部分：北海市科学技术局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 5540.70万元，其中本年收入5080.29 万元, 较2019年度决算数增加 1054 万元，增长23.49 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 3752.68 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加201.55万元，增长5.68 %，主要原因是今年科研经费增加。

2.其他收入 1327.61万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加521.43万元，增长64.68%，主要原因是收到北部湾云影像大数据平台和北部湾阿里云智能物联网（AIOT）产业基地（一期）两个项目款。

3.上年结转和结余460.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加331.01万元，增长255.80 %，主要原因是北部湾云影像大数据平台和北部湾阿里云智能物联网（AIOT）产业基地（一期）两个项目款结转下一年度。

（二）本部门2020年度总支出5540.7 万元，其中本年支出 4901.58 万元, 较2019年度决算数增加1514.4万元，增长37.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出50.8万元：主要用于人力资源事务支出41.88万元。较2019年度决算数减少48.24万元，降幅48.1%，主要原因是厉减节约，严格控制办公费用。

2.科学技术支出4705.41万元：主要用于科学技术管理事务1675.66万元，技术研究与开发1496.45万元,科技条件与服务415.28万元,其他科学技术支出1118.02万元。较2019年度决算数增加880.78万元，增幅23.03%，主要原因是增加项目经费。

3.社会保障和就业支出65.61万元：主要用于北海市科技部门在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加18.33万元，增长38.77%，主要原因是人员增加。

4.医疗卫生与计划生育支出30.04万元：主要用于北海市科技部门在职人员行政事业单位医疗保险缴费支出29.95万元，重大公共卫生专项支出0.1万元。较2019年度决算数增加9.66万元，增长47.40%。主要原因是人员增加。

5.住房保障支出49.71万元：主要用于北海市科技部门在职人员住房公积金缴费支出。较2019年度决算数增加14.73万元，增长42.11%，主要原因是人员增加。

6.年末结转和结余639.12万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加359.89 万元，增长128.89 %，主要原因是湾办项目结转下一年度。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市科技部门2020年度一般公共预算支出3731.08   万元，较2019年度决算数增加169.47万元，增长4.76 %。其中：基本支出738.64万元，项目支出2992.45万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为 4230.60  万元，支出决算为3731.08万元，完成年初预算的 88.19 %。

（一）一般公共服务支出年初预算为39.86万元，支出决算为50.50万元，完成年初预算的126.69%。主要用于引进人才业务经费支出；

（二）科学技术支出年初预算为4043.02万元，支出决算为3535.22万元，完成年初预算的87.44%。主要用于科学技术管理事务支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、其他科学技术支出；

（三）社会保障和就业支出年初预算为67.94万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的96.57%。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为29.72万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的101.08%。主要用于重大公共卫生专项支出、行政事业单位医疗保险缴费支出；

（五）住房保障支出年初预算为50.95万元，支出决算为49.71万元，完成年初预算的97.57%。主要用于缴纳职工住房公积金缴费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 738.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出653.55万元，完成年初预算的134.57%。主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出52.23万元，完成年初预算的79.86%。主要原因是疫情影响，日常办公经费减少。

（三）对个人和家庭的补助32.86万元，完成年初预算的213.51%。主要原因是退休人员增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市科技部门没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市科技部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  0.87 万元，完成年初预算的12.70 %，比上年减少4.92    万元，主要原因是疫情影响，公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.87万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年减少4.73 万元，原因是疫情影响，减少公务出国。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关0个，所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是公车改革，本部门不购置公车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是公车改革，本部门没有公车。

（三）公务接待费支出0.87万元，完成年初预算的12.70  %， 比上年减少4.92万元，原因是疫情影响，公务接待减少。国内公务接待批次 9次，人次 45次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出 38.75 万元，比年初预算数减少2.91万元，降低6.99 %。主要原因是：厉行节俭,减少办公支出。比2019年增加8.12 万元，增长26.51 %。主要原因是：人员增多，办公经费需增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额13.13万元，其中：政府采购货物支出 13.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2275.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的76.03%。组织对2020年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“北海市科学研究与技术开发经费”项目等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3196.54万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，结合北海市科学技术局整体支出绩效目标申报表及评分细则，2019年项目经费执行情况和绩效情况基本达到预期目标，项目实施情况总体良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，1.“北海市科学研究与技术开发经费”项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：科研经费项目资金未能及时下达。下一步改进措施：改进预算管理和安排，切实提高资金使用效益。2.“完成市委、市政府主要科技活动、展览、知识产权参展等业务经费补助”项目自评得分为96 分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，各类科技创新活动数量和规模有所减少；二是企业参与活动兴趣降低。下一步改进措施：一是创新活动、提高规模；二是加大宣传，提高企业参与兴趣。3.“北海科技成果转化补助经费”项目自评得分为100 分。 发现的主要问题及原因:我市原有《补助办法》存在补助方向单一、补助金额较低及补助结构不完善等问题。下一步改进措施：完善配套政策我局参考自治区及相关地市规定，对《北海市科技成果转化后补助办法》进行了修订，并于2020年12月29日经市人民政府办公室正式印发实施，进一步提高财政资金配置和使用效率。4.“北部湾国际技术成果转化中心建设经费”项目项目自评得分为96 分。发现的主要问题及原因：一是科技服务费未全额支付，根据科技服务合同相关约定，科技服务费需考核通过后才可全额支付；二是因公开招投标时间跨度过长，引进成果转移示范机构相关经费未能及时拨出；三是部分采购合同均为分期付款。下一步改进措施：提高工作效率,加紧招投标工作,督促考核工作. 5.“北海市科技高端服务业集聚区运行经费”项目项目项目自评得分为99 分。发现的主要问题及原因：一是集聚区运营团队服务费未全额支付。下一步改进措施：加强预算设置，更加科学合理制定年度预算。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2020年年部门决算公开表（市科技局）.XLS

 附件2：2020年度财政支出项目支出自评表（市科技局）.xls