北海市科学技术局本级2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 11:12   文章来源:北海市科学技术局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市科学技术局概况

一、北海市科学技术局主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市科学技术局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、20189年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市科学技术局概况

一、主要职能

1)拟订全是创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施;

2)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制;

3)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制;

4)拟订市基础研究(市自然科学研究与科技产业创新成果转化基金)规划、政策和标准并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究;

5)编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研究和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;

6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、计划和措施;

7)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施;

8)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设;

9)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;

10)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、计划和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流;

11)负责引进国内外智力工作;

12)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和计划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设;

13)完成市委、市政府交办的其他任务;

14)归口管理北海市科技信息研究所、北海市引进国外智力服务中心。

二、部门决算单位构成

北海市科技部门决算由北海市科学技术局、北海市科技信息研究所、北海市引进国外智力服务中心3个单位组成。编制总数46人,其中行政编制15人,机关后勤服务聘用人员控制数2人,事业编制29人。年末实有财政供养在职人数43人,其中行政在职13人,机关后勤服务聘用人员在职2人,事业在职28人。具体单位名称见下表:

序号

权属关系

单位名称                        

备注

1

主管部门

 北海市科学技术局

 

2

二级单位

 北海市科技信息研究所

全额事业单位

3

二级单位

北海市引进国外智力服务中心

参照公务员管理事业单位

 

第二部分:北海市科学技术局2019年度部门决算报表

由于部门决算报表以元为单位,部门决算公开表以万元为单位,并保留两位小数点,因此,自动生成的公开决算数据会存在进位尾差。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3551.13

一、一般公共服务支出

99.04

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

六、其他收入

 806.18

六、科学技术支出

3824.63

 

 

八、社会保障和就业支出

47.28

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20.38

 

 

十九、住房保障支出

34.98

本年收入合计

4357.31

本年支出合计

4026.3

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

129.4

年末结转与结余

460.41

 

 

 

 

收入总计

4486.7

支出总计

4486.7

 


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4357.31

3551.13

 

 

 

 

806.18

201

一般公共服务支出

100.29

99.66

 

 

 

 

0.62

20101

人大事务

0.14

0.14

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

0.14

0.14

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

95.65

95.65

 

 

 

 

 

2011001

  行政运行

48.18

48.18

 

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

47.47

47.47

 

 

 

 

 

20132

组织事务

1.31

1.31

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

1.31

1.31

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

3.18

2.56

 

 

 

 

0.62

2013602

  一般行政管理事务

2.56

2.56

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

 

 

 

 

 

 

0.62

206

科学技术支出

4155.66

3350.1

 

 

 

 

805.56

20601

科学技术管理事务

1337.46

1261.91

 

 

 

 

75.55

2060101

  行政运行

184.04

178.49

 

 

 

 

5.55

2060102

  一般行政管理事务

848.55

798.55

 

 

 

 

50

2060199

其他科学技术管理事务支出

304.87

284.87

 

 

 

 

20

20602

基础研究

5.2

5.2

 

 

 

 

 

2060201

  机构运行

5.2

5.2

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

1668.86

1668.86

 

 

 

 

 

2060404

  科技成果转化与扩散

44

44

 

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

1624.86

1624.86

 

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

414.14

414.14

 

 

 

 

 

2060501

  机构运行

314.14

314.14

 

 

 

 

 

2060503

  科技条件专项

100

100

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

730.01

 

 

 

 

 

730.01

2069999

  其他科学技术支出

730.01

 

 

 

 

 

730.01

208

社会保障和就业支出

45.14

45.14

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.02

0.02

 

 

 

 

 

2080101

  行政运行

0.02

0.02

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

45.12

45.12

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.12

45.12

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.24

21.24

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

0.84

0.84

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

0.84

0.84

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

20.4

20.4

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.01

13.01

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

7.39

7.39

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.98

34.98

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.98

34.98

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

34.98

34.98

 

 

 

 

 


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4026.3

638.57

3387.73

 

 

 

201

一般公共服务支出

99.04

47.92

51.12

 

 

 

20101

人大事务

0.14

0.14

 

 

 

 

2010101

  行政运行

0.14

0.14

 

 

 

 

20110

人力资源事务

93.74

47.78

45.96

 

 

 

2011001

  行政运行

47.78

47.78

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

45.96

 

45.96

 

 

 

20132

组织事务

1.31

 

1.31

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

1.31

 

1.31

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

3.85

 

3.85

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

2.56

 

2.56

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

1.29

 

1.29

 

 

 

206

科学技术支出

3824.63

488.88

3335.75

 

 

 

20601

科学技术管理事务

1287.17

173.35

1104.82

 

 

 

2060101

  行政运行

183.54

173.35

10.19

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

804.68

 

804.68

 

 

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

289.95

 

289.95

 

 

 

20602

基础研究

5.2

5.2

 

 

 

 

2060201

  机构运行

5.2

5.2

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

1669.64

 

1669.64

 

 

 

2060404

  科技成果转化与扩散

44

 

44

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

1625.64

 

1625.64

 

 

 

20605

科技条件与服务

419.09

310.33

108.76

 

 

 

2060501

  机构运行

319.09

310.33

8.76

 

 

 

2060503

  科技条件专项

100

 

100

 

 

 

20699

其他科学技术支出

452.52

 

452.52

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

452.52

 

452.52

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.28

47.28

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.02

0.02

 

 

 

 

2080101

  行政运行

0.02

0.02

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

47.26

47.26

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.26

47.26

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.38

19.52

0.86

 

 

 

21004

公共卫生

0.86

 

0.86

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

0.86

 

0.86

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.52

19.52

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.12

12.12

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

7.39

7.39

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.98

34.98

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.98

34.98

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

34.98

34.98

 

 

 

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3551.13

一、一般公共服务支出

30

98.00

98.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

六、科学技术支出

35

3360.98

3360.98

 

 

3

 

八、社会保障和就业支出

37

47.28

47.28

 

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

20.38

20.38

 

 

5

 

十九、住房保障支出

48

34.98

34.98

 

本年收入合计

24

3551.13

本年支出合计

53

3561.61

3561.61

 

年初财政拨款结转和结余

25

38.37

年末财政拨款结转和结余

54

27.89

27.89

 

一般公共预算财政拨款

26

38.37

 

55

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

3589.5

总计

58

3589.5

3589.5

 

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3561.61

638.57

2923.04

201

一般公共服务支出

98

47.92

50.08

20101

人大事务

0.14

0.14

 

2010101

  行政运行

0.14

0.14

 

20110

人力资源事务

93.7

47.78

45.92

2011001

  行政运行

47.78

47.78

 

2011008

  引进人才费用

45.92

 

45.92

20132

组织事务

1.31

 

1.31

2013202

  一般行政管理事务

1.31

 

1.31

20136

其他共产党事务支出

2.85

 

2.85

2013602

  一般行政管理事务

2.56

 

2.56

2013699

  其他共产党事务支出

0.29

 

0.29

206

科学技术支出

3360.98

488.88

2872.1

20601

科学技术管理事务

1267.04

173.35

1093.69

2060101

  行政运行

178.54

173.35

5.19

2060102

  一般行政管理事务

798.55

 

798.55

2060199

其他科学技术管理事务支出

289.95

 

289.95

20602

基础研究

5.2

5.2

 

2060201

  机构运行

5.2

5.2

 

20604

技术研究与开发

1669.64

 

1669.64

2060404

  科技成果转化与扩散

44

 

44

2060499

  其他技术研究与开发支出

1625.64

 

1625.64

20605

科技条件与服务

419.09

310.33

108.76

2060501

  机构运行

319.09

310.33

8.76

2060503

  科技条件专项

100

 

100

208

社会保障和就业支出

47.28

47.28

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.02

0.02

 

2080101

  行政运行

0.02

0.02

 

20805

行政事业单位离退休

47.26

47.26

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.26

47.26

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.38

19.52

0.86

21004

公共卫生

0.86

 

0.86

2100409

重大公共卫生专项

0.86

 

0.86

21011

行政事业单位医疗

19.52

19.52

 

2101101

  行政单位医疗

12.12

12.12

 

2101102

  事业单位医疗

7.39

7.39

 

221

住房保障支出

34.98

34.98

 

22102

住房改革支出

34.98

34.98

 

2210201

  住房公积金

34.98

34.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

555.87

302

商品和服务支出

44.41

30101

  基本工资

157.61

30201

  办公费

4.00

30102

  津贴补贴

71.87

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

134.96

30203

  咨询费

 

30106

  伙食补助费

14.70

30204

  手续费

0.01

30107

  绩效工资

50.18

30205

  水费

0.03

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

54.23

30206

  电费

0.80

30109

职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1.39

30110

职工基本医疗保险缴费

23.69

30208

  取暖费

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

30112

其他社会保障缴费

5.97

30211

  差旅费