北海市科学技术局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 16:37   文章来源:北海市科学技术局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市科学技术局概况

一、北海市科学技术局主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市科学技术局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市科学技术局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和自治区有关科技方面的方针、政策和法规;研究拟订全市科技政策、管理办法并组织实施。

(二)组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划以及各项重大科技计划。

(三)提出全市科技体制改革的政策和措施,推动建立科技创新体制和机制,指导全市创新工作的实施。

(四)提出有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施;负责管理市本级“科学研究与技术开发经费”。

(五)指导全市高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;制定扶持高新技术发展的相关政策。

(六)提出科技人才的相关政策;会同有关部门选拔、培养学术技术带头人,选派和管理科技副职。

(七)负责管理全市科技外事工作;负责审定市本级的国际合作科技项目,会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

(八)归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作。

(九)牵头负责全市科学技术普及工作,制定全市科学技术普及工作规划并组织实施。

(十)组织开展软科学研究;管理全市科技信息、科技信息网工作和科技统计工作;归口管理生产力促进中心;指导民营科技企业和科技第三产业的发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

(十一)指导、协调市政府各部门、各县区的科技管理工作;指导全市科技进步考核工作;负责市科技教育领导小组办公室的日常工作。

(十二)归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。

(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市科技部门决算由北海市科学技术局、北海市科技信息研究所、北海市专利管理办公室3个单位组成。编制总数41人,其中行政编制15人,机关后勤服务聘用人员控制数2人,事业编制24人。年末实有财政供养在职人数35人,中行政在职14人,机关后勤服务聘用人员在职2人,事业在职19人。具体单位名称见下表:

序号

权属关系

单位名称                        

备注

1

主管部门

 北海市科学技术局

 

2

二级单位

 北海市科技信息研究所

全额事业单位

3

二级单位

 北海市专利管理办公室

参照公务员管理事业单位

 

第二部分:北海市科学技术局2018年度部门决算报表

由于部门决算报表以元为单位,部门决算公开表以万元为单位,并保留两位小数点,因此,自动生成的公开决算数据会存在进位尾差。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2160.26

一、一般公共服务支出

 2.76

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

六、其他收入

 69.41

六、科学技术支出

 2173.66

 

 

八、社会保障和就业支出

 57.73

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 20.83

 

 

十九、住房保障支出

37.1

本年收入合计

2229.67

本年支出合计

 2292.08

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

243.59

年末结转与结余

 181.18

 

 

 

 

收入总计

2473.26

支出总计

 2473.26

 


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2229.67

2160.26

 

 

 

 

69.41

201

一般公共服务支出

5.12

3.1

 

 

 

 

2.02

20136

其他共产党事务支出

5.12

3.1

 

 

 

 

2.02

2013602

  一般行政管理事务

1

1

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

4.12

2.1

 

 

 

 

2.02

206

科学技术支出

2110.94

2043.54

 

 

 

 

67.39

20601

科学技术管理事务

261.39

261.3

 

 

 

 

0.09

2060101

  行政运行

191.78

191.78

 

 

 

 

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

69.61

69.52

 

 

 

 

0.09

20604

技术研究与开发

1339.67

1314.67

 

 

 

 

25

2060404

  科技成果转化与扩散

100.9

100.9

 

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

1238.77

1213.77

 

 

 

 

25

20605

科技条件与服务

339.73

339.73

 

 

 

 

 

2060501

  机构运行

339.42

339.42

 

 

 

 

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

0.32

0.32

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

170.14

127.84

 

 

 

 

42.3

2060901

科技奖励

127.84

127.84

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

42.3

 

 

 

 

 

42.3

208

社会保障和就业支出

54.26

54.26

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

54.26

54.26

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.26

54.26

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.71

22.71

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

1.00

1

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

1.00

1

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.71

21.71

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.24

12.24

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

9.47

9.47

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.64

36.64

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.64

36.64

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

36.64

36.64

 

 

 

 

 


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2292.08

633.46

1658.62

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.76

 

2.76

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

2.76

 

2.76

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

1.76

 

1.76

 

 

 

206

科学技术支出

2173.66

517.91

1655.75

 

 

 

20601

科学技术管理事务

253.3

196.56

56.74

 

 

 

2060101

  行政运行

196.14

196.14

 

 

 

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

57.16

0.42

56.74

 

 

 

20604

技术研究与开发

1348.79

 

1348.79

 

 

 

2060404

科技成果转化与扩散

100.9

 

100.9

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

1247.89

 

1247.89

 

 

 

20605

科技条件与服务

321.35

321.35

 

 

 

 

2060501

  机构运行

321.04

321.04

 

 

 

 

2060599

其他科技条件与服务支出

0.32

0.32

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

250.22

 

250.22

 

 

 

2069901

科技奖励

127.84

 

127.84

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

122.38

 

122.38

 

 

 

208

社会保障和就业支出

57.73

57.73

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

57.73

57.73

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.73

57.73

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.83

20.72

0.11

 

 

 

21004

公共卫生

0.11

 

0.11

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

0.11

 

0.11

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

20.72

20.72

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

11.31

11.31

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

9.41

9.41

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.1

37.1

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.1

37.1

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

37.1

37.1

 

 

 

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2160.26

一、一般公共服务支出

28

2.57

2.57

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

六、科学技术支出

33

2016.85

2016.85

 

 

3

 

八、社会保障和就业支出

35

57.73

57.73

 

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

20.72

20.72

 

 

5

 

十九、住房保障支出

46

37.1

37.1

 

本年收入合计

22

2160.26

本年支出合计

49

2134.97

2134.97

 

年初财政拨款结转和结余

23

13.46

年末财政拨款结转和结余

50

38.75

38.75

 

一般公共预算财政拨款

24

13.46

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

32

 

 

 

总计

27

2173.72

总计

34

2173.72

2173.72

 

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2134.97

633.46

1501.51

201

一般公共服务支出

2.57

 

2.57

20136

其他共产党事务支出

2.57

 

2.57

2013602

一般行政管理事务

1

 

1

2013699

  其他共产党事务支出

1.57

 

1.57

206

科学技术支出

2016.85

517.91

1498.94

20601

科学技术管理事务

253.3

196.56

56.74

2060101

  行政运行

196.14

196.14

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

57.16

0.42

56.74

20604

技术研究与开发

1314.36

 

1314.36

2060404

  科技成果转化与扩散

100.9

 

100.9

2060499

  其他技术研究与开发支出

1213.46

 

1213.46

20605

科技条件与服务

321.35

321.35

 

2060501

  机构运行

321.04

321.04

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

0.32

0.32

 

20699

其他科学技术支出

127.84

 

127.84

2069901

  科技奖励

127.84

 

127.84

208

社会保障和就业支出

57.73

57.73

 

20805

行政事业单位离退休

57.73

57.73

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.73

57.73

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.72

20.72

 

21011

行政事业单位医疗

20.72

20.72

 

2101101

  行政单位医疗

11.31

11.31

 

2101102

  事业单位医疗

9.41

9.41

 

221

住房保障支出

37.1

37.1

 

22102

住房改革支出

37.1

37.1

 

2210201

  住房公积金

37.1

37.1

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

524.21

302

商品和服务支出

45.02

30101

  基本工资

134.94

30201

  办公费

3.47

30102

  津贴补贴

51.17

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

150.73

30203

  咨询费

 

30106

  伙食补助费

13.19

30204

  手续费

0.40

30107

  绩效工资

35.8

30205

  水费

0.14

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

57.73

30206

  电费

0.95

30109

职业年金缴费

 

30207

  邮电费

4.98

30110

职工基本医疗保险缴费

22.24

30208

  取暖费

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

30112

其他社会保障缴费

6.16

30211

  差旅费

8.23

30113

住房公积金

42.5

30212

  因公出国(境)费用

 

30114

医疗费

 

30213

  维修(护)费

1.01

30199

其他工资福利支出

9.75

30214

  租赁费

 

303

对个人和家庭的补助

64.22

30215

  会议费

 

30301

离休费

 

30216

  培训费

 

30302

退休费

 

30217

  公务接待费

0.59

30303

退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

30304

抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

30305

生活补助

62.87

30225

  专用燃料费

 

30306

救济费

 

30226

  劳务费

 

30307

医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

30308

助学金

 

30228

  工会经费

4.56

30309

奖励金

 

30229

  福利费

0.55

30310

个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.91

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.36

30239

  其他交通费用

16.3

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.9

人员经费合计

588.44

公用经费合计

45.02

 

单位:万元

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.42

 

3.6

 

3.6

1.82

1.5

0

0.91

 

0.91

0.59

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海市科学技术局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表)。


 

第三部分:北海市科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2473.26万元,其中本年收入2229.67万元, 2017年度决算数减少121.95万元,下降4.7%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2160.26万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少32.31万元,下降1.47%。

2.其他收入69.41万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少104.63万元,下降60.12%。

3.上年结转和结余243.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出2473.26万元,其中本年支出2292.08万元, 2017年度决算数减少125.99万元,下降4.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出2.76万元:主要用于其他共产党事务支出2.76万元。2017年度决算数减少1.48万元,下降34.91%,主要原因是其他共产党事务支出减少。

2.科学技术支出2173.66万元:主要用于科学技术管理事务253.3万元,技术研究与开发1348.79万元,科技条件与服务321.35万元,其他科学技术支出250.22万元。2017年度决算数减少141.4万元,下降6.11%,主要原因是北海市科学研究与技术开发经费减少。

3.社会保障和就业支出57.73万元:主要用于北海市科技部门在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加8.76万元,增长17.89%,主要原因是人员增加。

4.医疗卫生与计划生育支出20.83万元:主要用于北海市科技部门在职人员行政事业单位医疗保险缴费支出20.72万元,重大公共卫生专项支出0.11万元。较2017年度决算数增加0.72万元,增长3.58%。主要原因是人员增加。

5.住房保障支出37.1万元:主要用于北海市科技部门在职人员住房公积金缴费支出。较2017年度决算数增加7.41万元,增长24.96%,主要原因是人员增加。

6.年末结转和结余181.18万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加4.04万元,增长2.28%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市科技部门2018 年度一般公共预算支出2134.97万元,2017年度决算数减少102.79万元,下降4.59%。其中:基本支出633.46万元,项目支出1501.51万元。

北海市科技部门2018年度一般公共预算支出年初预算为2072.97万元,支出决算为2134.97万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100%。主要用于其他共产党事务支出;

(二)科学技术支出年初预算为1969.66万元,支出决算为2016.85万元,完成年初预算的100%。主要用于科学技术管理事务支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、其他科学技术支出;

(三)社会保障和就业支出年初预算为54.26万元,支出决算为57.73万元,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出;

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为21.71万元,支出决算为20.72万元,完成年初预算的95.4%。主要用于重大公共卫生专项支出、行政事业单位医疗保险缴费支出;

(五)住房保障支出年初预算为27.34万元,支出决算为37.1万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金缴费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出633.46万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出524.21万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出45.02万元,完成年初预算的100%。

(二)对个人和家庭的补助64.22万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市科学技术局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.91万元;公务接待费支出决算0.59万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.91万元。其中:

公务用车运行支出0.91万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,北海市科学技术局及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出0.91万元,平均每辆0.3万元。

(三)公务接待费支出0.59万元,国内公务接待批次6次,人次50次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出35.31万元,比年初预算数减少0.64万元,降低1.78%。主要原因是:厉减节约,严格把控办公经费支出,比2017年减少6.72万元,降低15.97%。主要原因是厉减节约,严格把控办公经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额13.28万元,其中:政府采购货物支出13.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其他2辆属于一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1620万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对“北海市科学研究与技术开发经费”等3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1620万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,结合北海市科学技术局整体支出绩效目标申报表及评分细则,2018年项目经费执行情况和绩效情况基本达到预期目标,项目实施情况总体良好。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件:北海市科学技术局本级2018年度部门决算公开.doc

     科技部门汇总.xls