北海市科技部门2017年部门决算公开

发布时间:2018-08-22 11:42   文章来源:北海市科学技术局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市科技部门概况

一、北海市科学技术局主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市科技部门2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市科技部门2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:北海市科技部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和自治区有关科技方面的方针、政策和法规;研究拟订全市科技政策、管理办法并组织实施。

(二)组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划以及各项重大科技计划。

(三)提出全市科技体制改革的政策和措施,推动建立科技创新体制和机制,指导全市创新工作的实施。

(四)提出有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施;负责管理市本级“科学研究与技术开发经费”。

(五)指导全市高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;制定扶持高新技术发展的相关政策。

(六)提出科技人才的相关政策;会同有关部门选拔、培养学术技术带头人,选派和管理科技副职。

(七)负责管理全市科技外事工作;负责审定市本级的国际合作科技项目,会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

(八)归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作。

(九)牵头负责全市科学技术普及工作,制定全市科学技术普及工作规划并组织实施。

(十)组织开展软科学研究;管理全市科技信息、科技信息网工作和科技统计工作;归口管理生产力促进中心;指导民营科技企业和科技第三产业的发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

(十一)指导、协调市政府各部门、各县区的科技管理工作;指导全市科技进步考核工作;负责市科技教育领导小组办公室的日常工作。

(十二)归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。

(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市科技部门决算由北海市科学技术局、北海市科技信息研究所、北海市专利管理办公室3个单位组成。编制总数36人,其中行政编制15人,机关后勤服务聘用人员控制数2人,事业编制19人。年末实有财政供养在职人数33人,中行政在职13人,机关后勤服务聘用人员在职2人,事业在职18人。具体单位名称见下表:

序号

权属关系

单位名称                        

备注

1

主管部门

 北海市科学技术局

 

2

二级单位

 北海市科技信息研究所

全额事业单位

3

二级单位

 北海市专利管理办公室

参照公务员管理事业单位

 

 

第二部分:北海市科技部门2017年度部门决算报表

由于部门决算报表以元为单位,部门决算公开表以万元为单位,并保留两位小数点,因此,自动生成的公开决算数据会存在进位尾差。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2192.57

一、一般公共服务支出

 4.24

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 174.04

四、科学技术支出

 2315.06

 

 

八、社会保障和就业支出

 48.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 20.11

本年收入合计

2366.61

本年支出合计

 2418.07

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 228.60

年末结转与结余

 177.14

 

 

 

 

收入总计

2595.21

支出总计

 2595.21

 


 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2366.61

2192.57

0.00

0.00

0.00

0.00

174.04

201

一般公共服务支出

4.44

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.54

20114

知识产权事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011450

  事业运行

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

2013102

  一般行政管理事务

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

20136

其他共产党事务支出

2.59

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.49

2013699

  其他共产党事务支出

2.59

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.49

206

科学技术支出

2257.50

2085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

172.50

20601

科学技术管理事务

146.91

144.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2060101

  行政运行

30.25

30.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

  一般行政管理事务

5.54

5.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

111.12

108.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

20604

技术研究与开发

1437.67

1404.67

0.00

0.00

0.00

0.00

33.00

2060402

  应用技术研究与开发

4.22

4.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

1433.45

1400.45

0.00

0.00

0.00

0.00

33.00

20605

科技条件与服务

494.24

494.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060501

  机构运行

444.26

444.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

49.98

49.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

178.69

41.69

0.00

0.00

0.00

0.00

137.00

2069999

  其他科学技术支出

178.69

41.69

0.00

0.00

0.00

0.00

137.00

208

社会保障和就业支出

53.43

53.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.43

53.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.43

53.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.09

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

21004

公共卫生

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2100401

  疾病预防控制机构

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

21011

行政事业单位医疗

20.09

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.14

30.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.14

30.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

30.14

30.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2418.07

579.11

1838.96

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.24

1.80

2.44

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2011450

  事业运行

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.39

0.00

2.39

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

2.39

0.00

2.39

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2315.06

478.56

1836.50

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

150.46

30.90

119.57

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

25.36

25.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

5.54

5.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

119.57

0.00

119.57

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1511.41

0.00

1511.41

0.00

0.00

0.00

2060402

应用技术研究与开发

4.22

0.00

4.22

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

1507.19

0.00

1507.19

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

497.64

447.66

49.98

0.00

0.00

0.00

2060501

  机构运行

447.66

447.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

49.98

0.00

49.98

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

155.54

0.00

155.54

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

155.54

0.00

155.54

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.97

48.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

48.97

48.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.97

48.97

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.11

20.09

0.02

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.09

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.69

29.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.69

29.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

29.69

29.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2192.57 

一、一般公共服务支出

18

3.90

3.90

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

四、科学技术支出

21

2135.11

2135.11

 

 

3

 

八、社会保障和就业支出

22

48.97

48.97

 

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

20.09

20.09

 

 

5

 

十九、住房保障支出

24

29.69

29.69

 

本年收入合计

12

2192.57

本年支出合计

29

2237.76

2237.76

 

年初财政拨款结转和结余

13

72.83 

年末结转和结余

30

27.64

27.64

 

一般公共预算财政拨款

14

72.83 

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

合计

17

2265.40 

合计

34

2265.40

2265.40

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2237.76

579.11

1658.66

201

一般公共服务支出

3.90

1.80

2.10

20114

知识产权事务

1.80

1.80

0.00

2011450

  事业运行

1.80

1.80

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.10

0.00

2.10

2013699

  其他共产党事务支出

2.10

0.00

2.10

206

科学技术支出

2135.11

478.56

1656.56

20601

科学技术管理事务

147.96

30.90

117.07

2060101

  行政运行

25.36

25.36

0.00

2060102

  一般行政管理事务

5.54

5.54

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

117.07

0.00

117.07

20604

技术研究与开发

1447.82

0.00

1447.82

2060402

  应用技术研究与开发

4.22

0.00

4.22

2060499

  其他技术研究与开发支出

1443.60

0.00

1443.60

20605

科技条件与服务

497.64

447.66

49.98

2060501

  机构运行

447.66

447.66

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

49.98

0.00

49.98

20699

其他科学技术支出

41.69

0.00

41.69

2069999

  其他科学技术支出

41.69

0.00

41.69

208

社会保障和就业支出

48.97

48.97

0.00

20805

行政事业单位离退休

48.97

48.97

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.97

48.97

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.09

20.09

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.09

20.09

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.15

11.15

0.00

2101102

  事业单位医疗

8.94

8.94

0.00

221

住房保障支出

29.69

29.69

0.00

22102

住房改革支出

29.69

29.69

0.00

2210201

  住房公积金

29.69

29.69

0.00

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

440.34

302

商品和服务支出

54.34

30101

  基本工资

134.84

30201

  办公费

5.67

30102

  津贴补贴

56.59

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

5.47

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

50.65

30204

  手续费

0.34

30106

  伙食补助费

4.82

30205

  水费

0.06

30107

  绩效工资

42.21

30206

  电费

0.84

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

67.55

30207

  邮电费

3.32

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

78.22

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

84.42

30211

  差旅费

8.19

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

1.74

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.30

30305

  生活补助

48.45

30216

  培训费

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.59

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

34.85

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.02

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

1.05

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.50

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

19.73

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.12

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.99

人员经费合计

 524.76

公用经费合计

 54.34


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.54

0.00

5.55

0.00

5.55

1.99

4.55

0.00

2.70

0.00

2.70

1.85

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:北海市科技部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:北海市科技部门2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入2,595.21万元,其中本年收入2,366.61万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2,192.57万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加451.25万元,增长25.91%。

2.其他收入174.04万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加38.62万元,增长28.52%。

3.上年结转和结余228.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出2,595.21万元,其中本年支出2,418.07万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)4.24万元:主要用于知识产权事务1.8万元、其他共产党事务支出2.39万元、党委办公厅(室)及相关机构事务0.05万元。较2016年度决算数减少1.03万元,下降19.54%。

2.科学技术支出2,315.06万元:主要用于科学技术管理事务150.46万元,技术研究与开发1,511.41万元,科技条件与服务497.64万元,其他科学技术支出155.54万元。较2016年度决算数增加440.81万元,增长23.52 %。

3.社会保障和就业(类)48.97万元:主要用于北海市科学技术局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加48.97  万元,增长100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出20.11万元:主要用于公共卫生0.02万元,行政事业单位医疗20.09万元。较2016年度决算数增加20.11万元,增长100%。

5. 住房保障支出29.69万元:主要用于住房改革支出29.69万元。较2016年度决算数增加29.69万元,增长100%。

6.年末结转和结余177.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市科技部门2017 年度一般公共预算支出2,237.76 万元,其中:基本支出579.11万元,项目支出1,658.66万元。

1.事业运行1.8万元,2016年度决算数减少1.6万元,下降47.06%。

2.其他共产党事务支出2.1万元,2016年度决算数增加0.23万元,增长12.30%。

3.行政运行25.36万元,2016年度决算数增加23.68万元,增长1409.52%。

4.一般行政管理事务5.54万元,2016年度决算数增加5.54万元,增长100%。

5.其他科学技术管理事务支117.07万元,2016年度决算数增加99.63万元,增长571.27%。

6.应用技术研究与开发4.22万元,2016年度决算数减少4.74万元,下降52.90%。

7.其他技术研究与开发支出1,443.6万元,2016年度决算数增加510.47万元,增长54.71%。

8.机构运行447.66万元,2016年度决算数减少282.96万元,下降38.73%。

9.其他科技条件与服务支出49.98万元,2016年度决算数增加25.92万元,增长107.73%。

10.其他科学技术支出41.69万元,2016年度决算数减少20.71万元,下降33.19%。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出48.97万元,2016年度决算数增加48.97万元,增长100%。

12.行政单位医疗11.15万元,2016年度决算数增加11.15万元,增长100%。

13.事业单位医疗8.94万元,2016年度决算数增加8.94万元,增长100%。

14.住房公积金29.69万元,2016年度决算数增加29.69万元,增长100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出579.11万元,其中:人员经费524.76万元,2016年度决算数减少163.70万元,下降23.78%。主要包括:基本工资134.84万元、津贴补贴56.59万元、奖金5.47万元、其他社会保障缴费50.65万元、伙食补助费4.82万元、绩效工资42.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.55万元、其他工资福利支出78.22万元、生活补助48.45万元、住房公积金34.85万元、其他对个人和家庭的补助支出1.12万元;公用经费54.34万元,2016年度决算数增加19.90万元,增长57.78%。主要包括:办公费5.67万元、手续费0.34万元、  水费0.06万元、电费0.84万元、邮电费3.32万元、差旅费8.19万元、维修(护)费1.74万元、会议费0.30万元、公务接待费0.59万元、工会经费5.02万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用19.73万元、其他商品和服务支出4.99万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.55万元,完成年初预算的60.34%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置费        0万元,完成年初预算的100%,公务用车运行费2.7万元,完成年初预算的48.65%;公务接待费支出1.85万元,完成年初预算的92.96%。与年初预算数对比,2017因公出国(境)费支出决算与预算数都是0元;2017度公务用车购置及运行费支出决算数2.7万元比预算数5.55万元减少2.85万元,主要原因是厉减节约,严格控制公务用车运行费;2017年度公务接待费支出决算数1.85万元比预算数1.99万元减少0.14万元,主要原因是厉减节约,严格控制接待费用。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少0.94万元,降低了17.12%。2017年因公出国(境)费支出决算数与上年决算数都是0元;2017度公务用车购置及运行费支出2.70万元比上年决算数4.82万元减少2.12 万元,主要原因是厉减节约,严格控制公务用车运行费;2017年度公务接待费支出 1.85万元比上年决算数0.67万元增加1.18万元,主要是2017年接待任务较上年多。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海市科学技术局机关、2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.70万元。其中:

公务用车购置支出0万元,用于购置公务用车0辆。

公务用车运行支出2.70万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,北海市科学技术局机关及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出2.70万元,平均每辆0.90万元。

(三)公务接待费支出1.85万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次16次,人次145次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市科技部门2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出42.02万元,比2016年增加20.28万元,增长93.28%。主要原因是拓展了科技业务,运行费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额21.89万元,其中:政府采购货物支出21.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,均属于一般公务用车;无单位价值50万元以上通用设备及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制1个项目支出绩效目标,项目涉及资金共1000万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

2)绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2016年度“北海市科学研究与技术开发计划”1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出895万元。从评价情况来看,结合2016年度财政支出绩效评价指标评分细则,2016年科研经费的执行情况和绩效情况基本达到预期目标,项目实施情况总体良好,总体评分95分。

二是对2017年度项目绩效目标自评结果。

我部门根据2017年初设定的绩效目标,“北海市科学研究与技术开发计划”项目自评得分为99分。发现的主要问题是一些企业科研经费使用存在不规范等现象,原因是在监管问题上存在了漏洞详见附件1。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:\fakepath\北海市科技部门2017年度部门决算公开(正式).docx

 

 

附件1:C:\fakepath\附件1:2017年市科技部门预算绩效评价指标评分表.xlsx