北海市科技局2015年度部门决算公开
目 录
第一部分：北海市科学技术局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：北海市科技部门2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：北海市科技部门2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
三、2015年度政府性基金支出决算情况
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第一部分：北海市科学技术局概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家和自治区有关科技方面的方针、政策和法规；研究拟订全市科技政策、管理办法并组织实施。
（二）组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划以及各项重大科技计划。
（三）提出全市科技体制改革的政策和措施，推动建立科技创新体制和机制，指导全市创新工作的实施。
（四）提出有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施；负责管理市本级“科学研究与技术开发经费”。
（五）指导全市高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；制定扶持高新技术发展的相关政策。
（六）提出科技人才的相关政策；会同有关部门选拔、培养学术技术带头人，选派和管理科技副职。
（七）负责管理全市科技外事工作；负责审定市本级的国际合作科技项目，会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。
（八）归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作。
（九）牵头负责全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作规划并组织实施。
（十）组织开展软科学研究；管理全市科技信息、科技信息网工作和科技统计工作；归口管理生产力促进中心；指导民营科技企业和科技第三产业的发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。
（十一）指导、协调市政府各部门、各县区的科技管理工作；指导全市科技进步考核工作；负责市科技教育领导小组办公室的日常工作。
（十二）归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。
（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
北海市科技部门预算由局机关和3个事业单位构成。具体单位名称见下表：
|
序号 |
权属关系 |
单位名称 |
|
1 |
主管部门 |
北海市科学技术局 |
|
2 |
二级单位 |
北海市科技信息研究所 |
|
3 |
二级单位 |
北海市专利管理办公室 |
|
4 |
二级单位 |
北海市计算中心 |
第二部分：北海市科技部门2015年部门决算报表
说明：由于部门决算报表以元为单位，部门决算公开表以万元为单位，并保留两位小数点，因此，自动生成的少量公开决算数据会存在进位尾差。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
1523.78 |
一、一般公共服务支出 |
1.45 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
125.57 |
四、科学技术支出 |
1737.36 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.06 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
本年收入合计 |
1649.34 |
本年支出合计 |
1738.87 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
342.71 |
年末结转与结余 |
253.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1992.05 |
支出总计 |
1992.05 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1649.34 |
1523.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125.57 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.45 |
1.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.45 |
1.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.45 |
1.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
科学技术支出 |
1642.49 |
1522.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120.16 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
15.5 |
15.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
15.5 |
15.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
936.42 |
901.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
1.4 |
1.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
935.02 |
900.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
592.3 |
592.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060501 |
机构运行 |
568.3 |
568.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
98.28 |
13.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85.16 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
98.28 |
13.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85.16 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.41 |
|
21004 |
公共卫生 |
5.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.41 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
5.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.41 |
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1738.87 |
585.35 |
1153.52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.45 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.45 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.45 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
科学技术支出 |
1737.36 |
585.35 |
1152.01 |
0 |
0 |
0 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
31.26 |
23.41 |
7.85 |
0 |
0 |
0 |
|
2060101 |
行政运行 |
23.41 |
23.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
7.85 |
0 |
7.85 |
0 |
0 |
0 |
|
20602 |
基础研究 |
8.74 |
8.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060201 |
机构运行 |
8.74 |
8.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
991.16 |
2.52 |
988.64 |
0 |
0 |
0 |
|
2060401 |
机构运行 |
2.52 |
2.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
50.86 |
0 |
50.86 |
0 |
0 |
0 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
937.77 |
0 |
937.77 |
0 |
0 |
0 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
577.79 |
550.68 |
27.11 |
0 |
0 |
0 |
|
2060501 |
机构运行 |
550.68 |
550.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
27.11 |
0 |
27.11 |
0 |
0 |
0 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
128.42 |
0 |
128.42 |
0 |
0 |
0 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
128.42 |
0 |
128.42 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.06 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
0 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.06 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
0 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
0.06 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
0 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1523.78 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1.45 |
1.45 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
1463.66 |
1463.66 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
1523.78 |
本年支出合计 |
29 |
1465.10 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
49.91 |
年末结转和结余 |
30 |
108.58 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
49.91 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
合计 |
17 |
1573.68 |
合计 |
34 |
1573.68 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,465.10 |
581.29 |
883.81 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,463.66 |
581.29 |
882.37 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
27.20 |
19.35 |
7.85 |
|
2060101 |
行政运行 |
19.35 |
19.35 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
7.85 |
0.00 |
7.85 |
|
20602 |
基础研究 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
|
2060201 |
机构运行 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
844.78 |
2.52 |
842.26 |
|
2060401 |
机构运行 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
836.39 |
0.00 |
836.39 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
577.79 |
550.68 |
27.11 |
|
2060501 |
机构运行 |
550.68 |
550.68 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
27.11 |
0.00 |
27.11 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
581.29 |
539.08 |
42.20 |
|
工资福利支出 |
341.83 |
341.83 |
0.00 |
|
基本工资 |
125.20 |
125.20 |
0.00 |
|
津贴补贴 |
66.09 |
66.09 |
0.00 |
|
奖金 |
69.93 |
69.93 |
0.00 |
|
社会保障缴费 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
|
绩效工资 |
56.91 |
56.91 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
42.20 |
0.00 |
42.20 |
|
办公费 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
|
印刷费 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
手续费 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
|
水费 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
电费 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
|
邮电费 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
|
差旅费 |
5.43 |
0.00 |
5.43 |
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
维修（护）费 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
|
会议费 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
培训费 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
公务接待费 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
工会经费 |
3.94 |
0.00 |
3.94 |
|
福利费 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
公务用车运行维护费 |
4.33 |
0.00 |
4.33 |
|
其他商品和服务支出 |
15.04 |
0.00 |
15.04 |
|
对个人和家庭的补助 |
197.26 |
197.26 |
0.00 |
|
退休费 |
161.10 |
161.10 |
0.00 |
|
抚恤金 |
4.13 |
4.13 |
0.00 |
|
生活补助 |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
|
医疗费 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
|
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
住房公积金 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
16.90 |
0 |
14.65 |
0 |
14.65 |
2.25 |
6.95 |
0 |
6.60 |
0 |
6.60 |
0.35 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：北海市科技部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：北海市科技部门2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1649.34万元。
1．财政拨款收入1523.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入125.57万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余342.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1738.87万元。包括：
1．一般公共服务（类）1.45万元：主要用于其他共产党事务支出1.45万元。
2.科学技术1737.36万元：主要用于技术研究与开发支出991.16万元，科技条件与服务支出577.79万元，科学技术管理事务支出31.26万元，基础研究支出8.74万元，其他科学技术支出128.42万元。
3．医疗卫生与计划生育支出0.06万元：主要用于社会保障费。
4．年末结转和结余253.19万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
北海市科技部门2015年度一般公共预算支出1,465.10万元，其中：基本支出581.29万元，项目支出883.81万元。
（一）一般公共服务支出1.45万元，主要用于其他共产党事务支出1.45万元。
（二）科学技术支出1463.66万元：主要用于技术研究与开发支出844.78万元，科技条件与服务支出577.79万元，科学技术管理事务支出27.20万元，基础研究支出8.74万元，其他科学技术支出5.15万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
北海市科技部门2015年度政府性基金支出0元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出581.29万元，其中：人员经费539.08万元，主要包括：基本工资125.20万元、津贴补贴66.09万元，奖金69.93万元，社会保障缴费23.70万元，绩效工资56.91万元，对个人和家庭的补助197.26万元。
公用经费42.20万元，主要包括：办公费4.73万元，邮电费1.99万元，工会经费3.94万元，公务用车运行维护费4.33万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.60万元；公务接待费支出决算0.35万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出6.60万元。其中：
1.公务用车购置支出0万元。
2.公务用车运行支出6.60万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年局机关及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出6.60万元，平均每辆1.32万元。
（三）公务接待费支出0.35万元,国内公务接待批次 4次，人次32次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比及增减变动原因等说明信息。
1. 与年初预算数对比：2015年因公出国（境）费支出预算与决算数都是0元；2015年度公务用车购置及运行费支出决算数6.60万元比预算数14.65万元减少8.05万元，主要是2015年在工作中厉行节约用车；2015年度公务接待费支出决算数0.35万元比预算数2.25万元减少1.90万元，严格控制接待费用。
2. 与上年支出数对比：2015年因公出国（境）费支出与2014年都是0元；2015年度公务用车购置及运行费支出6.60万元比2014年18.31万元减少11.71万元，主要是2015年比2014年减少了一辆车的费用及厉行节约用车费用；2015年度公务接待费支出0.35万元比2014年5.31万元减少4.96万元，主要是2015年接待任务少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出25.18万元，比2014年22.01万元增加3.17万元，增长14%。主要原因：一是2015年重抓扶贫工作，增加扶贫经费；二是差旅费的标准提高，增加了差旅费。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，北海市科技部门共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款900万元，占年初预算的65%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
北海市科学研究与技术开发计划项目主要是纳入北海市年度科学研究与技术开发计划安排实施，由市本级科学研究与技术开发专项经费资助，有明确承担单位，在一定时限内进行的科学研究与技术开发活动。主要包括：科技攻关与新产品试制、科技成果转化与应用、科技成果推广与产业化示范、科技创新能力与条件建设、科技合作与交流、基础性研究、软科学研究、科学技术普及等。目的是通过科技计划项目引导，推动北海市科技创新能力和全民科学素质的提高，从而推动北海市经济社会发展。