北海市科技局2014年度部门决算公开
目 录
第一部分：北海市科学技术局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：北海市科技部门2014年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：北海市科技部门2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：北海市科学技术局概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家和自治区有关科技方面的方针、政策和法规；研究拟订全市科技政策、管理办法并组织实施。
（二）组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划以及各项重大科技计划。
（三）提出全市科技体制改革的政策和措施，推动建立科技创新体制和机制，指导全市创新工作的实施。
（四）提出有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施；负责管理市本级“科学研究与技术开发经费”。
（五）指导全市高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；制定扶持高新技术发展的相关政策。
（六）提出科技人才的相关政策；会同有关部门选拔、培养学术技术带头人，选派和管理科技副职。
（七）负责管理全市科技外事工作；负责审定市本级的国际合作科技项目，会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。
（八）归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作。
（九）牵头负责全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作规划并组织实施。
（十）组织开展软科学研究；管理全市科技信息、科技信息网工作和科技统计工作；归口管理生产力促进中心；指导民营科技企业和科技第三产业的发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。
（十一）指导、协调市政府各部门、各县区的科技管理工作；指导全市科技进步考核工作；负责市科技教育领导小组办公室的日常工作。
（十二）归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。
（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
北海市科技部门决算由局机关和4个事业单位构成。具体单位名称见下表：
|
序号 |
权属关系 |
单位名称 |
|
1 |
主管部门 |
北海市科学技术局 |
|
2 |
二级单位 |
北海市科技信息研究所 |
|
3 |
二级单位 |
北海市专利管理办公室 |
|
4 |
二级单位 |
北海市计算中心 |
|
5 |
二级单位 |
北海海洋产业科技园区管理委员会 |
第二部分：北海市科技部门2014年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
4175.59 |
一、一般公共服务支出 |
501.85 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、科学技术支出 |
1801.14 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
2.42 |
|
|
四、其他收入 |
267.17 |
四、城乡社区支出 |
50 |
|
|
|
|
五、资源勘探信息等支出 |
2014.5 |
|
|
|
|
六、其他支出 |
27.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4442.76 |
本年支出合计 |
4397.69 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
384.24 |
年末结转与结余 |
429.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4827 |
支出总计 |
4827 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目 编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
4442.76 |
4175.59 |
|
|
|
|
267.17 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
501.85 |
501.85 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1871.58 |
1604.41 |
|
|
|
|
267.17 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
163.84 |
163.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
45.84 |
45.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
118 |
118 |
|
|
|
|
|
|
|
20602 |
基础研究 |
20.53 |
20.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2060201 |
机构运行 |
20.53 |
20.53 |
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
1088.62 |
892.45 |
|
|
|
|
196.17 |
|
|
2060401 |
机构运行 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1079.17 |
883 |
|
|
|
|
196.17 |
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
527.59 |
527.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2060501 |
机构运行 |
503.59 |
503.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
71 |
|
|
|
|
|
71 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
71 |
|
|
|
|
|
71 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2019.33 |
2019.33 |
|
|
|
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
2019.33 |
2019.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2019.33 |
2019.33 |
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,397.69 |
596.22 |
3,801.47 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
501.85 |
|
501.85 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.85 |
|
1.85 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.85 |
|
1.85 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,801.14 |
551.52 |
1,249.62 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
145.33 |
29.57 |
115.76 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
29.57 |
29.57 |
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
115.76 |
|
115.76 |
|
|
|
|
20602 |
基础研究 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
|
2060201 |
机构运行 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,063.22 |
6.93 |
1,056.29 |
|
|
|
|
2060401 |
机构运行 |
6.93 |
6.93 |
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,056.27 |
|
1,056.27 |
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
522.59 |
503.23 |
19.36 |
|
|
|
|
2060501 |
机构运行 |
503.23 |
503.23 |
|
|
|
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
19.36 |
|
19.36 |
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
57.21 |
|
57.21 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
57.21 |
|
57.21 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,014.50 |
14.50 |
2,000.00 |
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
2,014.50 |
14.50 |
2,000.00 |
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2,014.50 |
14.50 |
2,000.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
27.78 |
27.78 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
27.78 |
27.78 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
27.78 |
27.78 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,175.59 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
501.85 |
501.85 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、科学技术支出 |
19 |
1590.51 |
1590.51 |
|
|
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
4 |
|
四、城乡社区支出 |
21 |
50 |
50 |
|
|
|
5 |
|
五、资源勘探信息等支出 |
22 |
2014.5 |
2014.5 |
|
|
|
6 |
|
六、其他支出 |
23 |
27.78 |
27.78 |
|
|
|
7 |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
4,175.59 |
本年支出合计 |
29 |
4,187.06 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
66.21 |
年末结转和结余 |
30 |
54.73 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
66.21 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
4,241.80 |
合计 |
34 |
4,241.80 |
||
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,187.06 |
596.22 |
3,590.84 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
501.85 |
|
501.85 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.85 |
|
1.85 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.85 |
|
1.85 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,590.51 |
551.52 |
1,038.99 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
145.33 |
29.57 |
115.76 |
|
2060101 |
行政运行 |
29.57 |
29.57 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
115.76 |
|
115.76 |
|
20602 |
基础研究 |
11.79 |
11.79 |
|
|
2060201 |
机构运行 |
11.79 |
11.79 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
910.80 |
6.93 |
903.87 |
|
2060401 |
机构运行 |
6.93 |
6.93 |
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
0.03 |
|
0.03 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
903.85 |
|
903.85 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
522.59 |
503.23 |
19.36 |
|
2060501 |
机构运行 |
503.23 |
503.23 |
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
19.36 |
|
19.36 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.42 |
2.42 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.42 |
2.42 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.42 |
2.42 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,014.50 |
14.50 |
2,000.00 |
|
21502 |
制造业 |
2,014.50 |
14.50 |
2,000.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2,014.50 |
14.50 |
2,000.00 |
|
229 |
其他支出 |
27.78 |
27.78 |
|
|
22999 |
其他支出 |
27.78 |
27.78 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
27.78 |
27.78 |
|
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出 合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
596.22 |
554.28 |
41.94 |
|
工资福利支出 |
331.42 |
331.42 |
|
|
基本工资 |
76.1 |
76.1 |
|
|
津贴补贴 |
103.02 |
103.02 |
|
|
奖金 |
10.52 |
10.52 |
|
|
社会保障缴费 |
25.81 |
25.81 |
|
|
绩效工资 |
83.07 |
83.07 |
|
|
其他工资福利支出 |
32.91 |
32.91 |
|
|
商品和服务支出 |
41.94 |
|
41.94 |
|
办公费 |
5.06 |
|
5.06 |
|
水费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
电费 |
1.83 |
|
1.83 |
|
邮电费 |
3.62 |
|
3.62 |
|
差旅费 |
4.98 |
|
4.98 |
|
会议费 |
0.71 |
|
0.71 |
|
培训费 |
1.06 |
|
1.06 |
|
公务接待费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
劳务费 |
0.75 |
|
0.75 |
|
公务用车运行维护费 |
9.92 |
|
9.92 |
|
其他商品和服务支出 |
4.72 |
|
4.72 |
|
对个人和家庭的补助 |
222.86 |
222.86 |
|
|
退休费 |
178.13 |
178.13 |
|
|
生活补助 |
12.12 |
12.12 |
|
|
住房公积金 |
31.6 |
31.6 |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
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其他支出 |
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表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2014年度决算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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23.62 |
0 |
18.31 |
0 |
18.31 |
5.31 |
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表八：政府性基金收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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第三部分：北海市科技部门2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计4442.76万元。
1．财政拨款收入4175.59万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入267.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4．上年结转和结余384.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计4,397.69 万元。包括：
1.一般公共服务（类）501.85 万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务500万元，其他共产党事务支出1.85万元。
2.科学技术1,801.14 万元：主要用于技术研究与开发支出1,063.22 万元，科技条件与服务支出522.59 万元，科学技术管理事务支出145.33 万元。
3．医疗卫生与计划生育支出2.42万元：主要用于社会保障费，如医疗保险。
4. 城乡社区支出50万元，用于城乡社区公共设施50万元。
5. 资源勘探信息等支出2,014.50 万元，用于制造业2,014.50 万元。
6．其他支出27.78 万元：主要用于津贴补助、对个人和家庭的补助等。
7．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8．年末结转和结余429.30万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
北海市科技部门2014 年度一般公共预算支出4,187.06万元，其中：基本支出596.22万元，项目支出3,590.84万元。主要用于其他一般公共服务支出501.85万元，科学技术研究与开发910.80万元，科技条件与服务支出522.59万元，科学技术管理事务支出145.33万元，城乡社区支出50万元，资源勘探信息等支出2,014.50万元。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
北海市科技部门2014年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
（一）2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算23.62万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.31万元，公务接待费支出决算5.31万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出18.31万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出18.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年局机关和下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出18.31万元，平均每辆3.05万元。
3、公务接待费支出5.31万元。局机关和下属单位用于接待的费用，国内公务接待的批次28次，人数257人。
（二）2014年度“三公“经费增减变化原因等说明信息。
2014年因公出国（境）费支出比2013年少6.89万元，主要是2013年有1人出国；2014年度公务用车购置及运行费支出比2013年多2.42万元，主要是2014年检查各单位项目用车较多；2014年度公务接待费支出比2013年多1.01万元，主要是2014年接待任务比2013年多。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
北海市科技部门2014年政府采购支出总额67.19万元，其中：政府采购货物支出37.74万元，政府采购服务支出29.45万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日，局机关和下属单位共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。