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北海市教育局2022年部门预算

发布时间:2022-02-25 10:59   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章

     

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市教育局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市教育局2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

  

第一部分:北海市教育局概况

、主要职能

(一)贯彻执行教育工作法律、法规,中央、自治区党委和市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的改革与发展的政策和规划,组织实施有关教育工作政策法规

(二)负责指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和共青团工作。指导全市中小学、幼儿园和中等职业技术学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

(三)负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导中小学、幼儿园和中等职业技术学校做好规划建设和教育教学改革,负责全市教育信息的统计、分析和发布

(四)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况

(五)负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求,参与审定基础教育地方课程教材,审定中小学用书目录,全面实施素质教育。

(六)负责职业教育的改革与发展工作。组织开展职业教育评估。指导县(区)和有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作

(七)负责全市高等教育的协调服务工作。

(八)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族的教育援助。

(九)负责全市教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。

(十)负责各类中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作,组织拟订中等职业教育招生计划并组织实施。

(十一)负责全市语言文字工作,拟订全市语言文字工作的规划和计划,指导语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十二)负责全市教育系统对外合作与交流工作。参与汉语国际推广工作。统筹管理并指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来市外籍教师、专家工作。

(十三)负责全市教育信息化工作。拟订全市教育系统信息化规划和计划并组织实施。

(十四)负责全市民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施,依法制定全市民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(十五)指导全市教育督导工作。受市人民政府委托,负责对县(区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收质量监测等工作。

(十六)承担市招生考试委员会、市高等教育自学考试委员会的日常工作。

(十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)北海市教育局所属单位情况

单位(学校)类别

单位(学校)名称

个数

行政单位

市教育局机关本级

1

局属参照公务员管理事业单位

市招生考试院

1

局属非参照公务员管理全额事业单位

市电教仪器站

8

 

市高等教育管理服务办公室

 

 

市教育教学研究

 

 

教育质量监测中心(勤工办)

 

 

市青少年学生校外活动中心

 

 

北海市教育信息中心(涠管中心

 

 

市学生资助管理办公室

 

 

市学校卫生保健所

 

中等专业技术学校

市中等职业技术学校

2

 

市卫生学校

 

高级中学

市北海中学

3

 

市第二中学(北京八中北海分校)

 

 

第七中学

 

初级中学

市第三中学

4

 

市第六中学

 

 

市第八中学

 

 

市第十中学

 

完全中学

市第一中学(停招高中部)

6

 

市第五中学

 

 

市第九中学

 

 

北京师范大学北海附属中学

 

 

北京市第八中学北海实验学校

 

 

西北师范大学北海附属中学

 

九年制学校

市实验学校

4

 

市第二实验学校

 

 

市第十一中学

 

 

市第十三中学

 

十二年制学校

市外国语实验学校

1

特殊教育学校

市特殊教育学校

1

工读学校

市第二十六中学(市工读学校

1

幼儿园

市机关幼儿园

8

 

市政府机关幼儿园

 

 

第一幼儿园

 

 

第二幼儿园

 

 

第三幼儿园

 

 

幼儿园

 

 

幼儿园

 

 

幼儿园

 

   计(个)

40

 
 

二)北海市教育局机关本级内设科室情况 

1.办公室(政策法规科)。负责统筹、协调机关和直属事业单位的各项工作。负责机关日常运转工作,负责信息、督查、安全保密、来信来访、政务公开等工作。负责绩效考评、扶贫工作。负责全市教育系统对外合作与交流工作。协助管理教育系统来市外籍教师、专家工作。负责教育涉外监管的有关工作。指导全市汉语国际推广工作。统筹管理并指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。参与教育对外宣传工作。负责全市教育改革与发展战略研究,负责教育政策研究、教育法治建设和依法行政有关工作。负责组织办理建议、提案。负责机关权责清单编制和调整工作。负责统筹指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和共青团工作。负责新闻发布工作。指导全市中小学、幼儿园和中等职业技术学校做好民族、宗教工作。会同有关部门做好民主党派、无党派人士和港澳台胞和海外侨胞与海外学人的统战作。负责市委教育工作领导小组办公室的日常工作。

2.人事科。负责机关及直属事业单位干部培训、考核、任免、奖惩、机构编制、人事调配、工资福利、专业技术职务评聘、人事档案管理等工作。规划、指导教育行政干部队伍建设工作,指导教育行政管理干部。协助有关部门做好教育部门主管的社团管理工作。负责全市教师队伍建设和师德师风建设工作。负责教育系统人才工作,指导全市教育系统人事制度改革工作。指导县(区)各学校开展教师补充、机构编制、岗位管理、工资福利、职称改革、人才评审评价等工作。组织实施教师资格制度。负责机关离退休人员工作,指导直属事业单位的离退休人员工作。

3.财务科。负责指导全市教育经费筹措、拨付管理工作。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助政策。负责教育经费投入的基本信息统计和分析工作。负责教育经费管理和下达工作。负责局属事业单位国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府采购等工作。负责义务教育保障机制经费、有关教育专项经费相关管理。负责赠援款和国外教育贷款统筹管理。贯彻落实国家、自治区和北海市有关学校基本建设的要求,组织拟订全市中小学、幼儿园和中等职业技术学校基本建设的政策措施。指导中小学、幼儿园和中等职业技术学校做好基本建设发展规划和基础设施建设。负责统筹推进教育基本建设专项工程。组织或指导对学校建设项目进行检查评估。负责指导社会捐资教育项目的建设工作;协调做好中小学、幼儿园和中等职业技术学校建设用地的保障工作。指导中小学、幼儿园和中等职业技术学校做好校舍等基础设施的使用、维护和管理工作。

4.基础教育科。负责全市基础教育的宏观管理,指导全市基础教育改革与发展。推进义务教育均衡发展的政策,组织拟订保障适龄儿童少年平等接受义务教育的政策措施。制订普通高中、学前教育和特殊教育发展的政策措施。规划、组织、指导基础教育课程改革。规范基础教育办学行为,推进教学改革、质量提升和科学评价。审定和公布中小学教学用书目录、课程资源目录,组织审定地方教材和教辅资料。指导中小学图书馆和实验设备配备工作。负责全市教育信息化工作。拟订全市教育系统信息化总体规划、计划并组织实施。统筹协调教育系统网络安全工作和相关监督管理工作。指导全市教育系统电子政务建设信息化基础环境建设和应用等。指导教育信息化宣传、普及、教育工作。负责全市少数民族教育宏观管理工作。组织拟订并实施发展少民族教育的政策措施,协调少数民族教育的特殊性工作。负责少数民族双语教育和教材建设。指导全市学校开展民族团结进步教育工作。负责对少数民族教育援助工作。负责全市各级各类民办教育管理工作。拟订全市民办教育发展规划并组织实施。负责民办学校的监督管理。指导县(区)做好民办教育管理工作,监督指导民办学校办学行为。负责有关教育考试违规行为的认定与处理。制定我市有关教育招生考试的政策、措施和办法,并负责组织实施和监督检查。承担我市招生委员会的日常工作。

5.素质教育科(语言文字工作委员会办公室)。负责指导全市中小学、幼儿园和中等职业技术学校的思想政治、意识形态、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育和精神文明建设工作,拟定相关指导性意见和教学设施、课程教材建设标准并指导实施。组织学生参加体育竞赛和艺术教育教学交流活动。会同有关部门开展学生体质健康监测工作。指导学校开展学生军事理论教学、学生军事技能训练及相关活动。负责农村义务教育学生营养改善计划工作。指导开展科技科普、法制教育工作,组织实施对轻度违法学生实施特殊基础教育。开展全市语言文字工作。拟定全市语言文字工作的规划和计划。监督检查语言文字的应用,指导语言文字规范化、推广普通话。负责全市语言文字资源数据采集管理。指导普通话师资培训、普通话水平和汉字应用水平培训和测试工作。指导全市各类学校开展语言又子活动。承担市语言文字工作委员会的日常工作。

6.督导审计办公室(安稳科)。承担市人民政府教育督导委员会日常工作。拟订全市教育督导工作规章制度和政策措施并组织实施。拟订教育督导评估方案,指导教育督导工作。负责对学校贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查负责对县(区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查,组织对全市各级各类教育进行督导评估、检查验收、质量监测等工作。负责全市中小学、幼儿园和中等职业技术学校的安全教育工作,指导全市教育系统的安全监督管理、事故防范、校车安全管理和突发公共安全事的应急管理工作。负责学校教师队伍稳定工作。会同有关部门做好校园周边治安综合治理及安全保卫工作。

7.职业教育与成人教育科。负责职业教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作。指导职业教育教学改革、教材建设、专业建设、实习实训管理和办学评估工作。负责中等职业教育招生和学历学籍管理的相关工作。指导中等职业教育德育工作、就业指导工作。审核市直中等职业学校设置、撤销、更名、调整。指导继续教育工作以及扫除青壮年文盲的工作。承担中等职业教育基本信息统计、分析、发布工作。指导中等职业教育学校教师教学能力建设、实践教学管理和实验实训教学条件建设,推进校企合作、协同育人建设、学科专业竞赛、质量保障体系建设和本科教育教学评估等工作。负责全市高等教育的协调服务工作。承担高等教育自学考试委员会的日常工作。

机关党组织。负责机关和直属事业单位的党群工作。 

第二部分:北海市教育局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市教育局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2022年总收入预算81,013.83万元,同比增加-28,658.90万元(凡同比数据均为与2021年预算批复数相比,下同),增长-26.13%。

1.一般公共预算拨款73,229.90万元,占总收入预算的90.39%,同比增加-30,001.05万元,增长-29.06%负增长的原因是2021年安排高校扶持资金18,230.27万元(北航北海学院原投资方剩余款8,552.05万元,北航校区管理维护、转设前期及工作经费 100.00万元,北海健康养生职业学院扶持资金9,578.22万元),县区新建学校项目奖补2,040.00万元,续建工程项目2,850.00万元,“三三零”工程项目7,600.00万元等投资性项目预算减少;

2.财政专户管理资金收入7,325.96万元,占总收入预算的9.04%,同比增加884.18万元,增长13.73%;

3.事业单位经营收入358.09万元,占总收入预算的0.44%,同比增加358.09万元,增长100%,增长的原因是市中等职业技术学校增加经营收入358.09万元;

4.其他收入99.89万元,占总收入预算的0.13%,同比增加99.89万元,增长100%,增长的原因是市北海中学增加11.90万元,市政府机关幼儿园增加87.99万元;

(二)2022年总支出预算81,013.83万元,同比增加-28,658.90万元增长-26.13%。按支出功能科目分类划分,共分为四类,如下

1.教育支出73,450.47万元,占总支出预算90.66%同比增加-29,455.40万元增长-28.62%,负增长的原因:是2021年安排高校扶持资金18,230.27万元(北航北海学院原投资方剩余款8,552.05万元,北航校区管理维护、转设前期及工作经费 100.00万元,北海健康养生职业学院扶持资金9,578.22万元),县区新建学校项目奖补2,040.00万元,续建工程项目2,850.00万元,“三三零”工程项目7,600.00万元等;

2.社会保障和就业支出847.30万元,占总支出预算1.05%同比增加652.54万元增长335.05%,增长的原因是人员增加及职业年金列入;

3.卫生健康支出2,600.87万元,占总支出预算3.21%同比增加76.75万元增长3.04%

4.住房保障支出4,115.19万元,占总支出预算的5.08%同比增加67.21万元增长1.66%

二、部门收入预算情况说明

(一)北海市教育局8,427.05万元全部为一般公共预算收入,同增加-46,666.40万元增长-84.70%负增长的原因是2021年安排扶持高校经费、投资性项目经费、二次分配的教育保障及提升经费减少;

(二)北海市招生考试院511.45万元,同比增加168.16万元,增长48.99%,增长的原因是增加招生考试经费130万元。其中:一般公共预算收入220.45万元,同比增加143.06万元,财政专户管理资金收入291.00万元,同比增加25.10万元;

(三)北海市教育教学研究室357.26万元全部为一般公共预算收入同比增加38.93万元,增长12.23%

(四)北海市电教仪器站205.11万元全部为一般公共预算收入,同比增加9.30万元,增长4.75%

(五)北海市学生资助管理办公室591.93万元全部为一般公共预算收入,同比增加499.97万元,增长543.70%,增长的原因是按教育政策市级配套资金列入该单位预算,不再列入市教育局预算;

(六)北海市教育质量监测中心(勤工办)141.51万元全部为一般公共预算收入,同比增加17.36万元,增长13.98%

(七)北海市中等职业技术学校5,523.02万元,同比增加1,610.27万元,增长41.15%,增长的原因是生均公用经费标准提高,定额公用经费提高。其中:一般公共预算收入4,803.93万元,同比增加1,112.84万元,财政专户管理资金收入361.00万元,同比增加139.35万元,单位资金358.09万元,同比增加358.09万元;

(八)北海市北海中学6,490.82万元,同比增加1,913.89万元,增长41.82%,增长的原因是生均公用经费标准提高,定额公用经费提高。其中:一般公共预算收入5,354.28万元,同比增加1,441.86万元,财政专户管理资金收入1,124.64万元,同比增加460.14万元,单位资金11.90万元,同比增加11.90万元;     

(九)北海市第一中学4,619.81万元全部为一般公共预算收入,同比增加592.32万元,增长14.71%;

(十)北海市第二中学(北京八中北海分校)3,904.12万元,同比增加906.34万元,增长30.23%,增长的原因是生均公用经费标准提高,定额公用经费提高。其中:一般公共预算收入3,520.87万元,同比增加880.67万元,财政专户管理资金收入383.25万元,同比增加25.67万元;

(十一)北海市第三中学2,472.06万元全部为一般公共预算收入,同比增加281.89万元,增长12.87%;

(十二)北海市第五中学4,606.82万元,同比增加770.98万元,增长20.10%,增长的原因是高中生均公用经费标准提高,定额公用经费提高。其中:一般公共预算收入4,406.87万元,同比增加697.03万元,财政专户管理资金收入199.95万元,同比增加73.95万元;

(十三)北海市第六中学2,148.21万元,同比增加219.59万元,增长11.39%,其中:一般公共预算收入2,119.65万元,同比增加191.03万元,财政专户管理资金收入28.56万元,同比增加28.56万元;

(十四)北海市第七中学4,787.24万元,同比增加1,076.79万元,增长29.02%,增长的原因是生均公用经费标准提高,定额公用经费提高。其中:一般公共预算收入4,087.24万元,同比增加909.09万元,财政专户管理资金收入700.00万元,同比增加167.70万元;

(十五)北海市第八中学2,167.92万元全部为一般公共预算收入,同比增加254.30万元,增长13.29%;

(十六)北海市第九中学3,960.59万元,同比增加857.39万元,增长27.63%,增长的原因是高中生均公用经费标准提高,定额公用经费提高。其中:一般公共预算收入3,710.87万元,同比增加762.27万元,财政专户管理资金收入249.72万元,同比增加95.12万元;

(十七)北海市实验学校2,736.82万元全部为一般公共预算收入,同比增加501.87万元,增长22.46%;

(十八)北海市机关幼儿园1,396.79万元,同比增加23.96万元,增长1.75%,其中:一般公共预算收入928.79万元,同比增加23.96万元,财政专户管理资金收入468.00万元,同比增加0万元;

(十九)北海市第一幼儿园979.72万元,同比增加-19.69万元,增长-1.97%,负增长的原因是后控人员减少。其中:一般公共预算收入679.72万元,同比增加-13.69万元,财政专户管理资金收入300.00万元,同比增加-6.00万元;

(二十)北海市第二幼儿园876.47万元,同比增加19.20万元,增长2.24%,其中:一般公共预算收入666.47万元,同比增加44.20万元,财政专户管理资金收入210.00万元,同比增加-25.00万元;

(二十一)北海市第三幼儿园579.66万元,同比增加-23.05万元,增长-3.82%,负增长的原因是人员减少。其中:一般公共预算收入407.16万元,同比增加-15.55万元,财政专户管理资金收入172.50万元,同比增加-7.50万元;

(二十二)北海市特殊教育学校1,426.65万元,同比增加556.59万元,增长63.97%,增长的原因是人员增加。其中:一般公共预算收入1,423.50万元,同比增加555.97万元,财政专户管理资金收入3.15万元,同比增加0.62万元;

(二十三)北海市第二十六中学(工读学校)559.09万元全部为一般公共预算收入,同比增加473.96万元,增长556.69%,增长的原因是恢复办学,增加办学经费;

(二十四)北海市高等教育管理服务办公室53.46万元全部为一般公共预算收入,同比增加-21.70万元,增长-28.87%,负增长的原因是人员减少;

(二十五)北海市青少年学生校外活动中心73.13万元全部为一般公共预算收入,同比增加4.58万元,增长6.69%;

(二十六)北海市学校卫生保健所96.24万元全部为一般公共预算收入,同比增加20.96万元,增长27.85%,增长的原因是增加学生近视防控项目经费10万元,人员经费增加;

(二十七)北海市第二实验学校1,971.46万元全部为一般公共预算收入,同比增加285.81万元,增长16.96%;

(二十八)北海市教育信息中心(涠管中心)107.07万元全部为一般公共预算收入,同比增加65.81万元,增长159.48%,增长的原因是人员增加;

(二十九)北京师范大学北海附属中学3,510.22万元,同比增加1,537.92万元,增长77.98%,增长的原因是高中生均公用经费标准提高,定额公用经费提高。其中:一般公共预算收入3,166.22万元,同比增加1,441.35万元,财政专户管理资金收入344.00万元,同比增加96.57万元;

(三十)北海市卫生学校4,614.28万元,同比增加514.98万元,增长12.56%,其中:一般公共预算收入3,580.97万元,同比增加566.09万元,财政专户管理资金收入1,033.31万元,同比增加-51.11万元;

(三十一)北海市外国语实验学校2,368.22万元,同比增加1,122.52万元,增长90.11%,增长的原因是高中生均公用经费标准提高,定额公用经费提高,人员增加。其中:一般公共预算收入2,205.06万元,同比增加1,004.10万元,财政专户管理资金收入163.15万元,同比增加118.41万元;

(三十二)北海市第十一中学826.28万元,同比增加348.39万元,增长72.90%,增长的原因是定额公用经费提高,人员增加。其中:一般公共预算收入767.84万元,同比增加289.95万元,财政专户管理资金收入58.44万元,同比增加58.44万元;

(三十三)北海市政府机关幼儿园854.30万元,同比增加307.62万元,增长56.27%,增长的原因是定额公用经费提高,人员增加。其中:一般公共预算收入476.81万元,同比增加175.13万元,财政专户管理资金收入289.50万元,同比增加44.50万元,单位资金87.99万元,同比增加87.99万元;

(三十四)北海市第十中学911.25万元全部为一般公共预算收入,同比增加215.97万元,增长31.06%,增长的原因是人员经费增加;

(三十五)西北师范大学北海附属中学1,440.57万元,同比增加346.72万元,增长31.70%,增长的原因是定额公用经费提高,人员增加,生均公用经费、合作办学经费列入该单位预算,不再列入市教育局作二次分配。其中:一般公共预算收入1,352.52万元,同比增加832.89万元,财政专户管理资金收入88.04万元,同比增加-486.17万元,负增长的原因是2021年预算下达有误;

(三十六)北海市第十三中学943.02万元,同比增加290.76万元,增长44.58%,增长的原因是定额公用经费提高,人员增加,生均公用经费列入该单位预算,不再列入市教育局作二次分配。其中:一般公共预算收入885.48万元,同比增加268.20万元,财政专户管理资金收入57.54万元,同比增加22.56万元;

(三十七)北京市第八中学北海实验学校2,411.02万元,同比增加1,626.49万元,增长207.32%,增长的原因是定额公用经费提高,人员增加,生均公用经费、合作办学经费列入该单位预算,不再列入市教育局作二次分配。其中:一般公共预算收入2,182.83万元,同比增加1,496.01万元,财政专户管理资金收入228.19万元,同比增加130.48万元;

(三十八)北海市第六幼儿园498.07万元,同比增加304.46万元,增长157.25%,增长的原因是定额公用经费提高,新开办幼儿园,人员增幅大。其中:一般公共预算收入318.07万元,同比增加285.68万元,财政专户管理资金收入180.00万元,同比增加18.78万元;

(三十九)北海市第五幼儿园552.70万元,同比增加168.69万元,增长43.93%,增长的原因是定额公用经费提高,新开办幼儿园,人员增幅大。其中:一般公共预算收入322.70万元,同比增加208.69万元,财政专户管理资金收入230.00万元,同比增加-40.00万元;

(四十)北海市第七幼儿园312.43万元,同比增加117.19万元,增长60.02%,增长的原因是定额公用经费提高,新开办幼儿园,人员增幅大。其中:一般公共预算收入150.43万元,同比增加123.19万元,财政专户管理资金收入162.00万元,同比增加-6.00万元;

三、部门支出预算情况说明

一)按支出经济科目分类划分,分为基本支出和项目支出。

1.基本支出61,212.97万元,占总支出预算的75.56%,同比增加9,816.88万元,增长19.10%。其中:

1)工资福利支出50,701.36万元,占基本支出的82.83%,同比增加3,296.14万元,增长6.95%;

2)商品和服务支出6,354.97万元,占基本支出的10.38%,同比增加3,442.27万元,增长118.18%,增长的原因是市本级按教育政策配套的生均公用经费列入;

3)对个人和家庭的补助支出4,156.65万元,占基本支出的6.79%,同比增加3,078.57万元,增长285.56%,增长的原因是退休人员生活补助、控制数人员经费、退休干部慰问金列入。

2.项目支出19,800.86万元,占总支出预算的24.44%,同比增加-38,475.78万元,增长-66.02%,负增长的原因是2021年安排高校扶持资金18,230.27万元(北航北海学院原投资方剩余款8,552.05万元,北航校区管理维护、转设前期及工作经费 100.00万元,北海健康养生职业学院扶持资金9,578.22万元),县区新建学校项目奖补2,040.00万元,续建工程项目2,850.00万元,“三三零”工程项目7,600.00万元,暖心工程项目1,000.00万元,新建成学校设施设备配套2,400.00万元,义务教育优质均衡达标设备及项目建设、智慧校园建设4,000.00万元,高中攻坚设备及项目建设4,000.00万元等投资性项目减少。

(二)按支出功能分类科目名称划分,共分为15类,如下:

1.<2050101>行政运行420.89万元全部为基本支出,同比增加199.52万元

2.<2050199>其他教育管理事务支出9,102.72万元,同比增加5,460.46万元其中:基本支出822.58万元,同比增加-10.78万元,项目支出8,280.14万元,同比增加5,471.24万元

3.<2050201>学前教育5,149.34万元,同比增加410.07万元其中:基本支出3,049.35万元,同比增加-361.76万元,项目支出2,099.99万元,同比增加771.83万元。负增加的原因是2021年非税收入安排的支出列入基本支出,2022年只能列入项目支出;

4.<2050203>初中教育18,809.31万元,同比增加4,198.58万元,其中:基本支出18,225.22万元,同比增加3,760.22万元,项目支出584.08万元,同比增加438.34万元;

5.<2050204>高中教育27,940.19万元同比增加1,487.59万元,其中:基本支出22,197.21万元同比增加4,228.65万元,项目支出5,742.98万元同比增加-2,741.06万元,负增加的原因是2022年高中生均公用经费列入基本支出,2021年投资性安排高中攻坚设备及项目建设经费2,000万元

6.<2050299>其他普通教育支出646.69万元同比增加-44,478.65万元,其中:基本支出46.69万元同比增加-11.64万元,项目支出600万元同比增加-44,467.00万元负增加的原因是2021年将县区奖补资金、“三三零”工程资金、高校扶持资金等投资性项目经费预算统一下到市教育局,市教育局做二次分配

7.<2050302>中等职业教育9,636.08万元同比增加2,454.60万元,其中:基本支出7,629.57万元同比增加746.66万元,项目支出2,006.52万元同比增加1,707.96万元

8.<2050701>特殊学校教育1,211.39万元同比增加453.66万元,其中:基本支出1,208.24万元同比增加484.74万元,项目支出3.15万元同比增加-31.08万元

9.<2050702>工读学校教育533.87万元同比增加460.65万元,其中:基本支出49.87万元,同比增加-13.35万元,项目支出484.00万元同比增加474.00万元;

10.<2080502>事业单位离退休10.75万元,同比增加10.75万元;

11.<2080505>机关事业单位基本养老保险缴费支出557.70万元全部为基本支出,同比增加416.59万元;  

12.<2080506>机关事业单位职业年金缴费支出278.85万元全部为基本支出,同比增加225.20万元;

13.<2101101>行政单位医疗20.28万元全部为基本支出同比增加4.64万元

14.<2101102>事业单位医疗2,580.59万元全部为基本支出,同比增加72.10万元

15.<2210201>住房公积金4,115.19万元全部为基本支出同比增加67.21万元

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算73,229.90万元,同比增加-30,001.05万元增长-29.06%。其中:一般公共预算拨款73,229.90万元;

(二)财政拨款支出预算73,229.90万元,同比增加-30,001.05万元,增长-29.06%;

1.教育支出65,666.54万元,占支出预算的89.67%,同比增加-30,797.55万元增长-31.93%;

2.社会保障和就业支出847.30万元,占支出预算的1.16%,同比增加652.54万元增长335.05%增长的原因是人员增加及职业年金列入

3.卫生健康支出2,600.87万元,占支出预算的3.55%,同比增加76.75万元,增长3.04%;

4.住房保障支出4,115.19万元,占支出预算的5.62%,同比增加67.21万元,增长1.66%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出分基本支出和项目支出,基本支出61,212.97万元,同比增加13,028.74万元,增长27.04%;项目支出12,016.93万元,同比增加-43,029.78万元,增长-78.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出包括人员经费和公用经费。

1.人员经费53,614.00万元,同比增加8,342.55万元,增长18.43%。其中:工资福利支出50,701.36万元,同比增加3,296.14万元,增长的原因是2021年各校引进人才,工资级别标准提高;对个人和家庭的补助支出4,156.65万元,同比增加3,078.57万元,增长285.56%,增长的原因是退休人员生活补助、控制数人员经费、退休干部慰问金列入。

2.公用经费7,598.97万元,同比增加4,686.27万元,增长160.89%。其中:工资福利支出—伙食补助费1,244.00万元,商品和服务支出6,354.97万元,增长的原因是2022年将伙食补助、市本级配套的生均公用经费列入,定额公用经费提高。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费54.57万元,同比增加-6.57万元增长-10.75%。

1.因公出国(境)费0万,上年为0万元

2.公务接待费25.97万元,同比增加1.93万元,增长8.03%,增长的原因是定额公用增加,按比例增加公务接待费

3.公务用车费28.60万元,同比增加-8.5万元增长-22.91%。其中:公务用车运行维护费28.60万元8个所属单位19辆车的开支预算,平均每辆1.51万元,公务用车保有量为27;公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费46.46万元,同比增加6.68万元增长16.79%。行政单位1个,市教育局本级机关运行经费46.46万元,同比增加6.68万元增长16.79%。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算总额为629.93万元。

1.按政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款474.70万元,财政专户管理资金收入155.23万元;

2.按政府采购项目类型划分:集中采购32.55万元,全部为货物类采购;分散采购597.38万元,其中货物类310.38万元、工程类277.00万元、服务类10.00万元。

(三)国有资产占用情况说明

公务用车占用情况:市教育教学研究室核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车;市中等职业技术学校核定公务车编制5辆,实有6辆公务用车;市北海中学核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车;市第一中学核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市第二中学核定公务车编制1辆,实有2辆公务用车;市第三中学核定公务车编制0辆,实有3辆公务用车;市第五中学核定公务车编制2辆,实有3辆公务用车;第七中学核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市机关幼儿园核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市学校卫生保健所核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市卫生学校核定公务车编制5辆,实有5辆公务用车。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

教育部门2022年45个预算项目超100万元,已全部编制预算绩效。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:北海市教育部门2022年部门预算报表(公开表)