北海市教育局2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 17:43   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 北海市教育局2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市教育局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市教育部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)全面贯彻国家、自治区的有关方针、政策、法律和法规,制定全市有关教育工作的政策和管理制度,并组织实施。

(二)负责会同有关部门拟定全市各级各类教育改革与发展战略、统筹规划、教育体制和办学体制改革的政策,指导并协调实施。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况。

(四)负责全市学前教育、基础教育、职业教育和成人教育等工作,协助做好高等教育服务工作,指导全市各级各类教育部门的工作,负责统筹规划和管理社会力量办学工作。

(五)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

(六)主管全市的教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设和师资培训工作。

(七)负责制定全市教育督导工作规划及有关教育督导评估标准,组织协调全市教育督导工作,对下级人民政府及其教育职能部门和学校贯彻执行国家有关教育方针政策的情况进行监督检查、评估和指导。

(八)负责全市中等职业教育、高中和初中招生考试和学籍学历管理工作。

(九)负责全市教育系统各单位及社会力量办学机构的财务收支及其有关经济活动进行内部监督审计。

(十)拟定全市语言文字工作的政策和规划;指导语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

本部门共有直属单位34个。其中:行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位8个,中等职业学校2所,高级中学3所,初级中学5所,完全中学4所,九年一贯制学校3所,特殊教育学校1所,工读学校1所,幼儿园5所。

行政单位是市教育局机关本级。局属参照公务员管理事业单位是市招生考试院。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:市教研室,市电教仪器站,市学生资助管理办公室(项目办),市教育局勤工俭学管理办公室,市高等教育管理服务办公室(北海市职业教育中心),市青少年学生校外活动中心,市学校卫生保健所,市涠洲教育管理中心。中等职业学校分别是:市中等职业技术学校,市卫生学校。高级中学分别是:北海中学,市第二中学,市第七中学。初级中学分别是:市第三中学,市第六中学,市第八中学,市第十一中学,市地角中学。完全中学分别是:市第一中学(暂停招收高中部),市第五中学,市第九中学,北海市外国语学校,北师大北海附中。九年一贯制学校分别是:市实验学校,市第二实验学校,市外国语实验学校。特殊教育学校是市特殊教育学校,工读学校是市工读学校,幼儿园分别是:市机关幼儿园,第一幼儿园,第二幼儿园,第三幼儿园,北海市政府机关幼儿园。

局机关内设党政办公室、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科,计划财务科,督导审计科(安稳科)等职能科室。

 

第二部分:北海市教育部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市教育局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明(包括基本支出和项目支出)

北海市教育局 2019年度一般公共预算支出1,012,300,615.55 元,其中:基本支出382,038,085.55元,项目支出630,262,530.00元,具体预算情况如下:

1.行政运行1,855,852.79元,全部是基本支出预算。主要用于:教育局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政事务管理2,598,000.00元,全部是项目支出预算。主要用于教育局机关为完成各项教育和教学管理工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如教育及教研活动管理工作经费开支,教师节活动支出,安全教育工作推进经费支出,教育督导检查经费支出,提高中小学校足球水平及足球管理工作经费支出,支教、精准扶贫工作经费支出,市直义务教育均衡发展达标迎检工作经费开支,重大工程、重大项目及民生工程推进、惠民工程工作经费开支等。

3.其他教育事务管理支出48,476,314.67元,其中基本支出6,684,984.67元,主要用于局属1个参公、8个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出41,791,330.00元,主要用于教育局机关、局属参公单位、局属4个事业单位为完成教育项目建设、专项教育管理工作而发生的项目支出。如初、高中学业水平考试开支,教研室教研活动经费,高等教育足球、篮球赛补助经费,高教教育信息建设平台经费,高等教育发展十三五规划和高校经费,北海大学生师生活动交流经费,青少年夏冬令营活动经费,疾病防治与体质健康监测等业务经费,教育周活动经费,学校安全协管员经费补助,教育人才引进、评选经费,北航管理费,营养健康教育经费,教育工程、教育质量提升绩效奖励,项目前期经费,教育人才公寓等。

4.学前教育22,548,363.34元,其中:基本支出21,268,363.34元,主要用于5个幼儿园为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出1,280,000.00元,市机关幼儿园双校区教学经费,市政府机关幼儿园教育教研发展提升经费。

5.小学教育114,500,000.00元,其中项目支出114,500,000.00,主要用于实验学校增班公用经费,实验学校校舍维修,“三三零”工程海城区二小南珠路校区建设,“三三零”工程海城区八小西藏路校区建设,“三三零”工程银海区六小校区建设。

6.初中教育275,001,659.52元,其中:基本支出114781259.52元,主要用于9所开设初中的学校(包括初级中学和九年一贯制学校)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出160220400.00元,主要用于上述9所学校为完成教育项目建设、专项教育教学工作而发生的项目支出。如三中、一中双校区、地角中学、实验学校双校区、十一中、二实验、八中等补充办学经费,北外实法语班开班经费,“三三零”工程北海市第十二中学建设,“三三零”工程北海市第十三中学建设,初中综合素质评价电子化管理平台运营服务有云资源费用等。

7.高中教育201784557.53元,其中:基本支出132902757.53元,主要用于6所开设高中的学校(包括高级中学和完全中学)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出68,881,800.00元,主要用于上述6所学校为完成教育项目建设、专项教育教学工作而发生的项目支出。如七中、北中、九中办学补充经费,北京八中北海分校新校区开办费,教育工程高中质量提升,二中与北京八中合作办学经费,高中攻坚学校及其他学校设备经费,北师大北海附中合作办学经费补充,北京八中北海分校新校区续建等。

8.其他普通教育支出131,411,783.56元。其中:基本支出571,783.56元,主要用于局属1个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出130,840,000元,主要用于北海市市直学校“暖心工程”,“三三零”工程北海市外国语实验学校新校区建设,北京八中北海分校新校区合作办学预留经费,教育工益宣传活动经费,教育德育教材编写及印刷费,校园足球活动、中学生运动会,校园网络建设、美化校园活动,教育律师聘请费,艺术教育经费,教师、干部业务知识提高培训经费,社区活动、职业技能比赛经费等。

9.中专教育26204935.75元。其中:基本支出26204935.75元,主要用于市卫生学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

10.职业高中教育28,414,999.44元。其中:基本支出28,414,999.44元,主要用于市中等职业技术学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

11.特殊学校教育5,218,131.47元。其中:基本支出4,968,131.47元,主要用于市特殊教育学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出250,000.00元,主要用于市特殊教育学校为完成专项教育教学工作而发生的支出。

12.工读学校教育678,937.04元,其中:基本支出547,937.04元,主要用于市工读学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出131,000.00元,主要用于市工读学校为完成专项教育教学工作而发生的支出。

13.其他教育费附加安排的支出109,770,000.00元,全部是项目支出预算。主要用于: 北师大合作办学品牌使用费,历年完工项目审计费,北海市卫生学校实训大楼建设,北海市中职校体育馆建设等,校舍维修、校园文化建设等。

14.行政单位养老保险670,720.20元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

15.行政单位医疗保险132,238.96元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

16.事业单位医疗15,733,242.35元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

17.住房公积金27,300,878.93元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关、9个局属事业单位和局属24个学校(含幼儿园)的职工计缴的住房公积金。

 

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出1,012,300,615.55元,较2018560,871,962.49元增长451,428,653.06元,增长80.48%,其中:

1.行政运行1,855,852.79元,较20182,203,727.18元下降347,874.39元,下降15.78%。主要原因为公务招待费、公务用车运行维护费减少。

2.一般行政管理事务2,598,000.00元,较20181,778000.00元增加820,000元,增长46.11%。主要原因为:支教工作经费、职称评审经费增加。

3.其他教育事务管理支出48,476,314.67元,较201826,299,653.97元增加22,176,660.70元,增长84.32%。主要原因为:招生考试院中考录取系统、教育债务化解、学校安全协管员工作经费、北航管理费、营养健康教育经费、教育工程教育质量提升绩效奖励、前期项目经费等增加。

4.学前教育22,548,363.34元,较201819,184,658.57元增加3,363,704.77元,增长17.53%,主要原因为2019年北海市政府机关幼儿园纳入财政预算管理。

5.小学教育114,500,000.00元,较2018年增加114,500,000.00元,主要原因为2019年“三三零”工程建设、搬迁小学三所,分别为海城区二小南珠路校区、海城区八小西藏路校区、海城区第六小学。

6.初中教育275,001,659.52元,较2018109,291,813.86元增加165,708,845.66元,增长60.25%,主要原因为2019年“三三零”工程建设初中三所,分别为北海市第十三中学、北海市外国语实验学校新校区、北海市第十二中学。

7.高中教育201,784,557.53元,较2018197,333,132.55元增加4,451,424.98元,增长2.25%,主要原因为增加高中补充办学经费。

8.其他普通教育支出131,411,783.56元,较20184,719,939.73元增加126,691,843.83元,增长268.42%,主要原因为增加教育人才公寓15,000,000.00元。

9.中专教育26,204,935.75元,较201831,972,749.86元减少5,767,814.11元,降低18.03%,主要原因为本年中专教育基建项目减少。

10.职业高中教育28,414,999.44元,较201845,477,626.14元减少17,062,626.70元,降低37.51%,主要原因为本年卫校实训大楼、中职校实业工厂、中职校体育馆等未编入此科目。

11.特殊学校教育5,218,131.47元,较20184,499,091.02元减少719,040.45元,降低15.98%,主要原因为特教学校办学经费减少。

12.工读学校教育678,937.04元,较2018519,761.09元增加159,175.95元,增长30.62%,主要原因为工读学校校园安全管理、预防未成年人犯罪教育经费增加。

13.其他教育费附加安排的支出109,770,000.00元,较201875,960,000元增加33,810,000元,增长44.51%,主要原因为支持民办教育预留资金22,000,000.00元,北师大合作办学品牌使用费10,000,000.00元。

14.机关事业单位基本养老保险670,720.20元,较2018年增加670,720.20元,主要原因为2018年机关事业单位基本养老保险编入人员经费。

15.行政单位医疗132,238.96元,较2018147567.68元减少15328.72元。

16.事业单位医疗15,733,242.35元,较201816,449,180.02元减少715,937.67元。

17.住房公积金27,300,878.93元,较201825,035,060.82元增加2,265,818.11元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出382,038,085.55元,较2018345,476,059.49元,增加36,562,026.06元。其中:

1.工资福利支出349,946,534.33元,较2018312,168,139.30元增加37,778,395.03元,增幅12.1%,主要原因是2019年本部门增加三所学校,北海市政府机关幼儿园、北海市地角中学(北海市第十中学),北海市第十一中学。

2.商品和服务支出31,381,664.82元,较201832,588,016.79元减少1,206,351.97元。

3.对个人和家庭的补助支出709,886.40元,较2018719,903.40元减少10,017.00元。

 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算864300元,其中:因公出国(境)费支出预算 290,000.00元;公务用车购置及运行费支出预算228,500.00元;公务接待费支出预算345,800.00元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少88,795.00元,同比减少9.32%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算  290,000.00元。同比增加480%

2017年我部门出国经费预算为850,000.00元,由于各种因素影响,年度实际发生出国经费为134,900元,部分出国业务支出发生在2018年,同时造成了2018年出国预算大幅度减少,本年度预算数较为合理。年度出国预算主要用于教师对外交流的交通费、住宿费、考察费、设备运输费等。

(二)公务用车购置及运行费预算 228,500.00元。同比减少53.22%,公务用车购置预算0元,公务用车运行运算228,500.00元 ,主要用于公务接待、教育等活动开支等。2019年局机关及33所属单位开支财政拨款的公务和车保有量为26辆,全年运行费预算228,500.00元,平均每辆8,788.46元。减少的主要原因是较去年相比,公务用车减少5辆,且严格中央八项规定,接待等用车逐年减少。

(三)公务接待费预算 345,800.00 元。 同比减少16.59%,主要用于教育教学活动专家接待以及和其他地市同行的考察交流等。

减少的主要原因是严格中央八项规定,接待数量逐年减少。

 

五、政府性基金预算情况说明

北海市教育局2019年度政府性基金支出0元,其中基本支出0元,项目支出0元。

 

六、收支预算情况说明

(一)收入总计1,059,606,965.55元(上年收入总计610,152,406.00元,同比增加449,454,559.55元,同比增长73.66%)。主要原因为2019年增加北海市教育“三三零”工程(海城区二小南珠路校区、海城区八小西藏路校区、银海区第六小学、北海市第十三中学、北海市外国语实验学校新校区、北海市第十二中学等的开工建设与搬迁)财政拨款资金360,880,000.00元,2019年“暖心工程”财政拨款资金9,720,000.00元,北师大品牌使用费财政拨款10,000,000.00元,教育工程高中质量提升10,000,000.00元,教育工程教育质量提升及德育教材编等10,000,000.00元。

(二)支出总计1,059,606,965.55元(上年支出总计610,152,406元,同比增加449,454,559.55元,同比增长73.66%)。

主要原因为2019年增加北海市教育“三三零”工程(海城区二小南珠路校区、海城区八小西藏路校区、银海区第六小学、北海市第十三中学、北海市外国语实验学校新校区、北海市第十二中学等的开工建设与搬迁)支出360,880,000.00元,2019年“暖心工程”支出9,720,000.00元,北师大品牌使用费支出10,000,000.00元,教育工程高中质量提升支出10,000,000.00元,教育工程教育质量提升及德育教材编支出10,000,000.00元。

 

 

七、收入预算情况说明

收入总计1,059,606,965.55元(上年收入总计610,152,406元,同比增加449,454,559.55元,同比增长73.66%),主要原因为财政拨款收入增加,具体为:

1.财政拨款收入1,012,300,615.55元,为市本级财政当年拨付的资金,较上年同期560,871,962元,增加451,428,653.55元,同比增长80.48%,主要原因为2019年增加北海市教育“三三零”工程(海城区二小南珠路校区、海城区八小西藏路校区、银海区第六小学、北海市第十三中学、北海市外国语实验学校新校区、北海市第十二中学等的开工建设与搬迁)财政拨款资金360,880,000.00元,2019年“暖心工程”财政拨款资金9,720,000.00元,北师大品牌使用费财政拨款10,000,000.00元,教育工程高中质量提升10,000,000.00元,教育工程教育质量提升及德育教材编等10,000,000.00元。

2.事业收入47,251,350.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 55,000.00 元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

 

八、支出预算情况说明

支出总计1,059,606,965.55元(上年支出总计610,156,402元,449,454,559.55元,同比增长73.66%)。主要原因为主要原因为2019年增加北海市教育“三三零”工程(海城区二小南珠路校区、海城区八小西藏路校区、银海区第六小学、北海市第十三中学、北海市外国语实验学校新校区、北海市第十二中学等的开工建设与搬迁)支出360,880,000.00元,2019年“暖心工程”支出9,720,000.00元,北师大品牌使用费支出10,000,000.00元,教育工程高中质量提升支出10,000,000.00元,教育工程教育质量提升及德育教材编支出10,000,000.00元。包括:

1.教育支出(类)1,015,769,885.11元,主要用于教育局机关、局属各事业单位、市直各学校各项教育事业支出。

2.社会保障和就业支出(类)670,720.20元,主要用于教育局机关、司属各事业单位、市直各学校按国家规定支付的其他社会保险基金。

2.卫生健康支出(类)15,864,481.31 元:主要用于市本级教育系统单位按国家规定支付的医疗保险的支出。

3.住房保障支出(类)27,300,878.93元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年北海市教育局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位以及32个事业单位,机关运行经费财政拨款预算406,809.00元,较2018年预算减少71,044.00元,下降14.86%其中:

1.部门本级和下属单位,既有机关、参公,又有事业单位的:

2019年北海市教育局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算406,809元,较2018年预算减少71,044元,下降14.86%。另外,北海市教育局下属共有31个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算30,974,855元,较2018年预算减少1,135,309元,减少3.53%

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算总额25,205,645.00元,其中政府集中采购货物支出1,264,945.00元,部门集中采购货物19,930,85

0.00元,分散采购货物类559,850.00元,部门集中采购工程类2,440,000.00元,部门集中采购服务类210,000.00元,分散采购服务类800,000.00元。授予中小微企业合同金额25,205,645.00元,占政府采购预算总额的100%

 

(三)国有资产占用情况说明

根据北海市公务用车制度改革方案相关规定核定教育部门保留的公务用车编制为26辆,其中市教研室核定公务车编制2辆,实有0辆公务用车;市中等职业技术学校核定公务车编制6辆,实有5辆公务用车;北海中学核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车;北海市第一中学核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;第二中学核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市第三中学核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市第五中学核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车;市第六中学核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车市;第七中学核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市机关幼儿园核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市青少年学生校外活动中心核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市学校卫生保健所核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;市卫生学校核定公务车编制8辆,实有8辆公务用车。单位价值50万元以上的通用设备24台,100万元以上的专用设备24台。

 

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年我局按按财政预算编制要求约有40多个项目进行了预算绩效编制,每个项目编制了绩效目标、项目实施计划、年度绩效指标。现选择教育债务化解资金及部门整体绩效目标表予以公开。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:1.北海市教育局2019年部门预算报表(公开表).xlsx 

   2.北海市教育局2019年绩效目标表.xls

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