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北海市第一中学 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:15   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市第一中学概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市第一中学2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市第一中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市第一中学概况

 

一、部门(单位)主要职能

第一部分:概况

北海市第一中学始建于1956年,是市教育局直属的全日制中学。学校现有两个校区(北京路校区和解放路校区),教学班82个,学生3982人,教职工309人,是广西义务教育学校创新发展联盟学校、广西义务教育优质资源共建共享机制实验研究”实验学校、北海市市直学校联盟及集团化办学的优质学区长学校。

学校占地面积100033平方米,基础设施完善,拥有天文台、铭枢音乐厅、室内体育馆、多功能教室、数字化实验室、多媒体音乐教室、计算机网络中心、市禁毒基地、心理辅导室、海洋生物标本室、历史地理生物等专用功能教室;拥有数字化校园网络、录播系统等现代化教学设施,馆室齐全,彰显学校办学特色,为提高学生实践能力、综合素质和培养学生的科学素养打下了坚实的基础。

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策,法律法规等,坚持依法治校,依法治学。

制定符合党的教育方针和国家教育法律法规,以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(三)巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合政府依法动员组织适龄儿童入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

(四)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理,继续教育,考核考评等工作。

(六)负责本校财务和基建管理,筹措资金改善办学条件等工作。

(七)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益,认真实施中小学教育教学管理,全面推进素质教育。

二、机构设置情况

学校内设办公室、政教处、教务处、科研处、总务处、信息中心六个部门。

1.学校办公室。负责做好学校决策和所布置工作任务的执行、反馈和协调工作,传达学校领导的工作意图,推动学校工作的正常运转。

2.政教处。负责学生的德育教育和日常行为管理,指导年级长或班主任执行校长办公会、学校行政会议关于学生德育工作的决策。

3.教务处。负责学校的教务工作,领导学科组和教师执行校长办公会和学校行政会议关于教学方面的工作决策,落实教学常规,执行教学工作计划,进行教学全程的组织、监督和调控。

4.科研处。负责学科研究和课题研究管理工作,通过课题组研究成员与教师执行校长办公会和学校行政会议关于科研方面的工作决策。

5.总务处。负责学校后勤管理工作,为教育教学和科研服务,为师生服务。

6.信息中心。负责对学校门户网站、校园网络、多媒体教学系统、计算机教室、电教设备器材等信息方面的维护与管理以及影像资料的采编与制作工作

 

二、部门决算单位构成

北海市第一中学1个单位

 

 

 

第二部分: 北海市第一中学2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

 

   

 第三部分:北海市第一中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入6144.38万元,其中本年收入6144.38万元, 较2019年度决算数增加482.15 万元,增长8 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5819.75万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加701.24万元,增长13.69 %,主要原因是人员工资增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0  万元,为市本级财政当年拨付的资金。北海市第一中学没有此项资金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0   万元,为市本级财政当年拨付的资金。北海市第一中学没有此项资金收入。

4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。北海市第一中学没有此项资金收入

5.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。北海市第一中学没有此项资金收入

6.其他收入324.63 万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数减少 219.21 万元,下降40 %,主要原因是2020年教育局拨入项目经费减少 。

7.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。北海市第一中学没有此项资金收支。

8.上年结转和结余 429.95 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加87.52 万元,增加25.60 %,主要原因是2020年医疗保险基数调整未补扣

(二)本部门2020年度总支出5991.74万元,其中本年支出 5991.74 万元, 2019年度决算数增加435万元,增长7.8 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)支出0 万元。北海一中没有此项收支。

2.教育支出5158.06万元。

3.卫生健康支出157.87万元

4.住房保障支出346.77万元

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 4,29.95 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加152.64 万元,增长主要绩效工资未发放及2020年医疗保险基数调整未补扣等结

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市第一中学2020年度一般公共预算支出5663.99     万元,较2019年度决算数增加635.9万元,增长12.65  %。其中:基本支出5442.79 万元,项目支出 221.19万元。

北海市第一中学2020年度一般公共预算支出年初预算为 3923.22万元,支出决算为 5663.99万元,完成年初预算的 144.37 %。

一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。北海一中没有此项收支。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支5442.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出5113.23万元,完成年初预算的 139%。预决算差异是绩效增量增加。

(二)商品和服务支出 329.55万元,完成年初预算的 148  %。预决算差异是增加义务教育公用经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市第一中学2020年度政府性基金支出0万元。没有此项经费收支。

北海市第一中学一般公共服务支出(类)年初预算为0   万元,支出决算为0万元。没有此项经费收支。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市第一中学2020年度国有资本经营预算支出0    万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。没有此项经费收支。

 北海市第一中学2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为  0 万元没有此项经费收支。

北海市第一中学一般公共服务支出(类)年初预算为   0万元,支出决算为 0  万元,没有此项经费收支。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

1)三公经费支出情况:

我校2020年三公经费支出0.75万元。是学校公务用车维修及保险费,完成年初预算的 44 %。上年没有公务用车支出

2)会议费支出情况:本年度没有安排会议费支出,上年没有会议费支出。

3)培训费支出情况:本年度没有安排培训费。上年没有培训费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0  万元本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额257.70万元,其中:政府采购货物支出257.23  万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0.46 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额257.70万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车1 辆,其他用车主要是学校公务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央和自治区部门决算公开内容确定)

附件:北海市第一中学2020年单位决算公开表