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北海市卫生学校2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:08   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市卫生学校概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市卫生学校2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市卫生学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市卫生学校概况

一、部门(单位)主要职能

北海市卫生学校是北海市教育局下属的财政全额拨款事业单位(含附属医院),属副处级单位,主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针,培养中专学历医护人才,为社会提供良好的医疗服务,促进卫生事业的全面发展。

二、  部门决算单位构成

根据上述职责,北海市卫生学校内设党委办公室、行政办公室、人事科、教务处、学生处、总务处、计财科、招生就业指导办公室、保卫科、科研处、内审科、宿管处、实习管理科等13个职能科室。

 

 

第二部分:北海市卫生学校 2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

 

    第三部分:北海市卫生学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入8606.02万元,其中本年收入7424.75万元, 2019年度决算数减少3,412.09万元,下降31.49  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5768.65万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少2429.25万元,下降29.63%,主要原因是疫情期间影响支出减少,收入下拨减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。

4.事业收入982.18万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数减少359.87万元,下降26.81 %,主要原因是疫情影响学生在校时间住宿费金额减少

5.经营收入  0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.其他收入200.45万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数减少120.87 万元,下降37.62%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

8.上年结转和结余491.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少753.72万元,下降60.53 %,主要原因是上年实训大楼建设资金本年支付。

(二)本部门2020年度总支出8114.56万元,其中本年支出万元, 2019年度决算数减少1512.05万元,下降17.71 %。支出具体情况如下:

1.人员经费支出5128.79万元2019年度决算数减少1167.76万元,下降29.48%。

2.公用经费支出585.82万元2019年度决算数减少105.95万元,下降15.32%。

3.项目支出2399.95万元2019年度决算数减少2573.86万元,下降51.75%。

4.年末结转和结余491.46元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少753.72万元,下降60.53%,主要原因是上年实训大楼建设资金本年支付。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市卫生学校2020年度一般公共预算支出6,727.88万元,基本支出4581.38万元,项目支出2146.5万元。

北海市卫生学校2020年度一般公共预算支出年初预算为 3171.10万元,支出决算为5768.65万元,完成年初预算的182%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4581.38万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3,934.11万元,完成年初预算的64.44%。

(二)商品和服务支出 533.07万元,完成年初预算的9.9%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市卫生学校2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

北海市卫生学校2020年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

 五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市卫生学校2020年度国有资本经营预算支出     0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市卫生学校2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.3万元,完成年初预算的35%,主要原因是疫情期间,减少外出其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算3.2万元,公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是没有此类支出

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。本年没有购置车辆

公务用车运行支出3.2万元,完成年初预算的40%,减少原因是疫情期间上班时间短,减少出行。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。北海市卫生学校、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.2万元,平均每辆1.07万元。

(三)公务接待费支出0.06万元,完成年初预算的4 %, 原因是疫情期间上班时间短,减少出行。国内公务接待批次 1次,国(境)外公务接待批次0

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额50.76万元,其中:政府采购货物支出42.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.1万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆,其他用车主要是日常外出办理业务;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金96.69万元,占一般公共预算项目支出总额的4.5%。

共组织对教学设备采购”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出96.69万元,2020年秋季学期收到学生的住宿等教育收费收入后,使用该收入进行设备采购。确保学校正常开展各项教学教研、实训活动。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,教学设备采购项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是教学设备采购时间周期长影响办公效率;二是科室预算采购不够全面。下一步改进措施:一是提高设备采购的效率提高支付进度。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:北海市卫生学校2020年度单位决算公开表