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北海市北海中学 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:02   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海中学2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海中学2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海中学概况

一、主要职能

在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的开展高中阶段基础教育,注重培养具有综合实践能力的高中生,为中国大学进一步输送优秀的生源,学校不仅关注学生的社会性,同时关注学生的自然性和个性,在全面育人的基础上为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

二、机构设置情况

学校是公益二类全额拨款事业单位 ,2020年度有校长、党总支书记1人,副校长2人,中层部门有办公室、教务处、政教处、科研处、总务处、安保宿管处、信息中心、工会和三个年级级部等。

第二部分:北海中学2020年度单位决算报表

见附表(1-9表)

第三部分:北海中学2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入6674.9万元, 较2019年度决算数增加740.42万元,增长12.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5077.39万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加790.45万元,增长18.44%,主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,零增长。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,零增长。

4.事业收入680.77万元,为学校开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少93.36万元,下降12.06%,主要原因是2020年减少了招生人数,受疫情影响减少部分住宿费收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,零增长。

6.其他收入213.81万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数减少21.96万元,下降9.31%,主要原因是非同级财政拨款减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少161.73万元。

8.上年结转和结余702.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加227.02万元,增长47.70%,主要原因是有未发放人员经费。

(二)本单位2020年度总支出5895.25万元, 较2019年度决算数增加661.25万元,增长12.63%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)5379.16万元:主要用于高中教育支出。

2.卫生健康支出(类)195.05万元:主要是按统一规定比例计缴医疗保险。

3. 住房保障支出(类)321.04万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

4.结余分配24.76万元,为事业单位按规定提取的事业基金。较2019年度决算数增加24.76万元,增长100%,主要原因是按规定转入事业基金。

5.年末结转和结余754.89万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加54.42万元,增长7.77%,主要原因是有未发放人员经费。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海中学2020年度一般公共预算支出5126.04万元,较2019年度决算数增加1101.49万元,增长27.37%。其中:基本支出4321.36万元,项目支出804.68万元。

北海中学2020年度一般公共预算支出年初预算3561.71万元,支出决算为5126.04万元,完成年初预算的143.92%。

(一)教育支出(类)年初预算为3053.40万元,支出决算为4609.95万元,完成年初预算的150.98%。主要用于高中教育支出。

(二)卫生健康支出(类) 年初预算为187.27万元,支出决算为195.05万元,完成年初预算的104.15%。主要用于按统一规定比例计缴医疗保险。

(三)住房保障支出(类)年初预算为321.04万元,支出决算为321.04万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4321.36万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出4228.74万元,完成年初预算的125.29%。决算数大于预算数主要是人员增加,基本工资、其他工资福利支出等支出增加。

(二)商品和服务支出56.49万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出36.13万元,完成年初预算的362.38%。决算数大于预算数主要是退休费、抚恤金、生活补助、助学金等支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海中学2020年度政府性基金支出0万元,没有政府性基金收入,也无政府性基金预算安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海中学2020年度国有资本经营预算支出0万元,没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算0万元,比上年减少1.07万元,主要原因是没有发生“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出53.16万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,2020年本单位没有需要开展绩效自评的项目支出。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:北海市北海中学2020年度单位决算公开表