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北海市学校卫生保健所2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:53   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分: 北海市学校卫生保健所   概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分: 北海市学校卫生保健所  2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 北海市学校卫生保健所 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分: 北海市学校卫生保健所   概况

一、单位主要职能

为在校师生提供卫生健康服务和保障,促进师生的健康水平;协助规划和部署学校卫生工作;调查研究本市师生体质健康状况;开展学生常见疾病预防与矫治;指导学校开展健康教育工作;协助卫生单位对学校内影响学生健康的学习、生活、劳动、环境、食品等方面的卫生和传染性疾病防治工作实行卫生监督;开展全市学校卫生技术人员培训,进行业务指导;提供相关服务。

二、单位决算单位构成

北海市学校卫生保健所年末独立机构编制数1个,独立核算机构数1个,属于公益一类事业单位。2020年事业编制数6人。

  

第二部分: 北海市学校卫生保健所    2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度单位决算公开表

 

    第三部分: 北海市学校卫生保健所 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入165.82万元,其中本年收入156.69万元, 2019年度决算数增加7.45 万元,增长4.70%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入130.49万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加10.27万元,增长8.54%,主要原因是人事岗位变动、工资福利增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:没有这项收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:没有这项收入

4.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是:没有这项收入

5.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:没有这项收入

6.其他收入  26.2   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加26.2 万元,增长 100 %,主要原因是:市教育局下拔的专项资金

7.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

8.上年结转和结余9.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加10.75万元,增长117.61 %,主要原因是:局下拔专项资金部分未支付

(二)本单位2020年度总支出 145.93  万元,其中本年支出 145.93 万元, 2019年度决算数减少1.54  万元,下降1.06 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)126.13 万元:主要用于:单位在编在职人员工资福利费、社保、公积金等缴纳;退休人员生活补助、物业服务补贴等;单位办公费、水电费,其他商品与服务支出等。

2019年度决算数增加2.24  万元,增长1.81  %,主要原因是:人事岗位变动、工资福利增加等。

4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

5.年末结转和结余 19.89 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加10.75万元,增长117.61 %,主要原因是:局下拔专项资金部分未支付

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

 北海市学校卫生保健所   2020年度一般公共预算支出126.13 万元,2019年度决算数增加2.24 万元,增长1.81  %。其中:基本支出  89.29  万元,项目支出 36.84  万元。

 北海市学校卫生保健所   2020年度一般公共预算支出年初预算为 68.40 万元,支出决算为126.13  万元,完成年初预算的 100 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为68.40 万元,支出决算为 126.13  万元,完成年初预算的 100 %。(简要说明预决算差异)主要用于……

基本支出:89.29万元

工资福利支出:81.47万元

基本工资:23.71万元

津贴补贴:11.14万元

伙食补助费:2.4万元

绩效工资:28.11万元

养老保险缴费:5.92万元

医疗保险缴费:3.02万元

其他社会保障缴费:0.22万元

住房公积金:6.44万元

其他工资福利支出:0.50万元

对个人和家庭的补助:1.01

          退休费:0.41万元

          生活补助:0.60万元

商品和服务支出:6.81万元

办公费:0.94万元

手续费:0.03万元

水费:0.05万元

电费:0.30万元

邮电费:0.35万元

差旅费:1.24万元

维修(护)费:0.15万元

会议费:0.06万元

培训费:0.22万元

工会经费:1.07万元

福利费:0.56万元

公务用车运行维护费:1.53万元

其他商品和服务支出:0.30万元

项目支出:36.84万元

     其他普通教育支出:34.44万元

         重大公共卫生服务:2.40万元

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  89.29  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出81.47万元,完成年初预算的 100  %。

(二)商品和服务支出 6.81 万元,完成年初预算的   %。

 工资福利支出:81.47万元

基本工资:23.71万元

津贴补贴:11.14万元

伙食补助费:2.4万元

绩效工资:28.11万元

养老保险缴费:5.92万元

医疗保险缴费:3.02万元

其他社会保障缴费:0.22万元

住房公积金:6.44万元

其他工资福利支出:0.50万元

商品和服务支出:6.81万元

办公费:0.94万元

手续费:0.03万元

水费:0.05万元

电费:0.30万元

邮电费:0.35万元

差旅费:1.24万元

维修(护)费:0.15万元

会议费:0.06万元

培训费:0.22万元

工会经费:1.07万元

福利费:0.56万元

公务用车运行维护费:1.53万元

其他商品和服务支出:0.30万元

四、2020年度政府性基金支出决算情况

 北海市学校卫生保健所   2020年度政府性基金支出   0  万元,2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。

  北海市学校卫生保健所  2020年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 68.40  万元,支出决算为  126.13 万元,完成年初预算的 100%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

 北海市学校卫生保健所   2020年度国有资本经营预算支出  0   万元其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

 北海市学校卫生保健所   2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  68.40 万元,支出决算为 126.13 万元,完成年初预算的100  %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  1.53  万元,完成年初预算的 90 %,比上年增减1.14 万元,主要原因是:用于公务用车维修、充值加油等其中:因公出国(境)费支出决算  0 万元,公务用车购置及运行费支出决算  1.53  万元,公务接待费支出决算   0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少)  0  万元。全年使用财政拨款安排 北海市学校卫生保健所   所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 1.53 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,完成年初预算的0 %,比上年增减0万元。

公务用车运行支出 1.53 万元,完成年初预算的 90 %,比上年增减1.14 万元,原因是:用于公务用车维修、充值加油等。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年, 北海市学校卫生保健所     个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 1.53 万元,平均每辆  1.53万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %, 比上年增减(减少) 0   万元。国内公务接待批次 0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见单位决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。单位无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于:单位工作人员到学校检查督导卫生保健方面相关工作等;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

单位未开展预算绩效管理工作

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:北海市学校卫生保健所2020年度单位决算公开表