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北海市特殊教育学校 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:49   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市特殊教育学校概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分北海市特殊教育学校2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市特殊教育学校2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市特殊教育学校概况

一、单位主要职能

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办校,执行上级主管部门的指示和决定。实施视力残疾儿童少年义务教育,听力残疾儿童少年义务教育,智力残疾儿童少年康复训练,实施视力残疾儿童少年康复训练,听力残疾儿童少年康复训练,智力残疾儿童少年康复训练。

二、决算单位构成

我校是财政全额拨款的事业单位,具有独立编制机构,2020年是独立核算机构部门决算。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2020年事业编制总90个,实际在职在编人员65人,退休人员12人(2017年起退休人员工资均由社保局发放),后勤控制数15名,控制编教师12人,长期聘用人员0人。

第二部分:北海市特殊教育学校2020年度单位决算报表

此部分另附表格,详见附件:北海市特殊教育学校2020年度单位决算公开表。

  第三部分:北海市特殊教育学校2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1989.19万元,其中本年收入1973.44万元, 2019年度决算数增加885.85万元,增长44.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1914.01万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加888.25万元,增长46.41%,主要原因是财政今年增加拔付我校康复楼项目建设经费700万元

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学生住宿费收入。2019年度决算数减少6.51万元,下降100%,主要原因是由于疫情原因未申请使用该收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0%。

6.其他收入59.43万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加4.11万元,增长0.69%,主要原因是新进教师增加教师安家补贴增加

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余15.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加59.30万元,增长79.01%,主要原因是由于学校2020年职务职级奖结转至在2021年发放。

(二)本部门2020年度总支出1989.19万元,其中本年支出1914.14万元, 2019年度决算数增加768.25万元,增长40.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3.98万元:主要用于新进教师安家补贴。2019年度决算数增加3.98万元,增长100%。

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.年末结转和结余 75.05万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加59.30万元,增长79.01%,主要原因是由于学校2020年职务职级奖结转至在2021年发放。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市特殊教育学校2020年度一般公共预算支出1851.94万元,2019年度决算数增加762.04万元,增长41.15%。其中:基本支出1079.18万元,项目支出772.75万元。

北海市特殊教育学校2020年度一般公共预算支出年初预算为3.98万元,支出决算为1851.94万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为3.98万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1079.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1034.34万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出23.7万元,完成年初预算的100 %。(简要说明预决算差异)

(三)资本性支出3.79万元,完成年初预算100%。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市特殊教育学校2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市特殊教育学校2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为3.98万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的100%。主要用于新进教师安家补贴。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市特殊教育学校2020年度国有资本经营预算支出0     万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市特殊教育学校2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为3.98万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的100%。主要用于……

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0 万元。全年使用财政拨款安排0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市特殊教育学校  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %, 比上年增减(减少)0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

无支出也需注明“本单位无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位2020年度一般公共预算项目支出开展了预算编制工作,对艺术人才培训基地,校园安全管理,送教上门,残奥、特奥训练经费,共涉及资金13.50万元,但均未开展预算绩效自评。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:北海市特殊教育学校2020年度单位决算公开表