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北海市招生考试院 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:47   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市招生考试院概况

第二部分:北海市招生考试院2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市招生考试院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市招生考试院概况

一、部门(单位)主要职能

本单位是正科级公益一类事业单位,具有独立编制机构,定编人数为7人,2020年末实有职工5人。2018年开始,本单位会计工作由市教育局所属财务管理中心负责。

本单位主要职责是:彻执行国家、自治区和北海市有关教育招生考试的法律、法规及相关政策规定。承担全市普通(成人)高等学校招生统一考试、高等教育自学考试、初(高)中学业水平考试、中小学教师资格考试、中小学教师公开招聘基础知识考试等各级教育考试的具体实施工作。组织开展初(高)中学业水平考试评卷工作,负责初中学业水平考试的成绩合成工作。负责全市国家教育考试考务指挥中心、标准化考点、评卷中心、保密室、英语口语考试专用考场的建设和维护工作。协助开展教育考试违规行为的认定和处理工作。协助开展市直属学校义务教育阶段、学前教育和市辖区普通高中的招生录取工作。协助开展普通(成人)高等学校的招生录取工作。完成市教育局交办的其他任务。

 

第二部分:北海市招生考试院 2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度单位决算公开表

 

    第三部分:北海市招生考试院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入1,061.30万元,其中本年收入821.76万元, 2019年度决算数933.76万元增加127.54万元,增长13.66 %收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入369.65万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数260.11万元增加109.54万元,增长42.11%,主要原因是:财政拨款的项目支出增加101.48万元,占增长额的92.64%。:。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2019年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2019年度决算数持平。

4.事业收入451.91万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数243.00增加208.91万元,增长85.97%,主要原因是:会计核算科目使用变化,本年将自治区招生考试院拨入的考试经费和考场建设经费计205.06万元纳入“事业收入”科目核算,而上年度纳入“上级补助收入”科目核算,因此,上年事业性收入共615.97万元。本年事业收入451.91万元较去年的615.97万元减少164.06万元,降低26.63%,其中:自治区招生考试院拨入资金减少167.91万元,占减少额的102.35%。。

5.本单位无经营收入

6.其他收入0.2万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数0万元增加0.2万元,增长100%,主要原因是:本年市教育局拨入基层党组织活动经费0.2万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2019年度决算数持平。

8.上年结转和结余239.55万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数57.68万元增加181.87万元,增长3.15倍,主要原因是:一是2019年自治区招生考试院年末拨入考场建设经费100.89万元,正在实施政府采购程序,已在2020年1月份支付;二是高中学考、教师资格面试工作与往年一样属跨年度进行,部分支出必须在2020年1月份发生并支出。

(二)本单位2020年度总支出1,061.30万元,其中本年支出865.63万元, 2019年度决算数933.76增加127.54万元,增长13.66%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)848.56万元,主要用于主要用于本单位人员经费支出、日常公用经费支出和业务项目支出。2019年度决算数680.56万元增加168.00万元,增长24.68%,主要原因是:项目支出增加158.54万元,其中财政拨款项目支出增加101.48万元,占增加额的94.37%。

2.社会保障和就业支出(类)7.46万元,主要用于本单位在职职工养老保险方面的支出。较2019年度决算数7.80万元减少0.34万元,降低4.36%,属正常变化。

3.卫生健康支出(类)3.29万元,主要用于本单位在职职工基本医疗保险方面的支出。较2019年度决算数3.60万元减少0.31万元,降低8.61 %,属正常变化。

4. 住房保障支出(类)6.33万元,主要用于本单位在职职工住房公积金方面的支出。较2019年度决算数5.54万元增加0.79万元,增长14.26%,属正常变化。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余195.67万元,为本年度度预算安排、因属跨年度业务而待下年度实施的资金,其中财政补助结转7.47万元。较2019年度决算数236.25万元减少40.58万元,降低17.17%,主要原因是:高中学考、教师资格面试工作与往年一样属跨年度进行,部分支出必须在2020年1月份发生并支出。 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出377.23万元,2019年度决算数263.23万元增加114.00万元,增长40%,主要原因是:项目支出增加101.48万元,占增加额的89.02%。其中:基本支出92.43万元,项目支出277.32万元。

本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为77.39万元,支出决算为369.75万元,完成年初预算的477.77%。

(一)教育支出(类)年初预算为55.10万元,支出决算为352.68万元,完成年初预算的640.07%,主要是年度追加项目支出277.32。主要用于本单位人员经费支出、日常公用经费支出和业务项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为12.33万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的60.50%,主要用于本单位在职职工养老保险方面的支出。

3.卫生健康支出(类)年初预算为3.80万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的86.58%,主要用于本单位在职职工基本医疗保险方面的支出。

4. 住房保障支出(类)年初预算为6.16万元,支出决算为6.33万元,完成年初预算的102.76%,主要用于本单位在职职工住房公积金方面的支出。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余7.47万元,为本年度度预算安排、因属跨年度业务而待下年度实施的资金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出92.43万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出78.42万元,完成年初预算的122.65%。

(二)商品和服务支出10.61万元,完成年初预算的106.95%。

(三)对个人和家庭的补助3.40万元,完成年初预算的96.59%,差额部分已在2021年1月完成支出。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数持平。

本单位2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度国有资本经营预算支出 0万元。

本单位2020年度国有资本经营预算支出年初预算为 0  万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与比上年持平其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,

与比上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务

用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平;

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出10.61万元,比年初预算数增加0.69万元,增长6.95%;比2019年增加3.18万元,增长42.80%。主要原因是:电梯运行维护费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额223.08万元,其中:政府采购货物支出174.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.00万元。授予中小企业合同金额174.08万元,占政府采购支出总额的78.03%,其中:授予小微企业合同金额174.08万元,占政府采购支出总额的78.03%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未单独开展预算绩效管理工作。但对于教育部门下达的包括预算项目支出绩效考评在内的各项绩效考评工作任务,本单位完成质量高,每年均取得优秀考评成绩。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:北海市招生考试院2020年度单位决算公开表