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北海市中等职业技术学校 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:44   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海等职业技术学校概况

一、部门(单位)主要职能

第二部分:北海等职业技术学校2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海等职业技术学校2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

                                                    第一部分:北海等职业技术学校概况

 

一、部门(单位)主要职能

1.主要职能

北海市中等职业技术学校创办于1981年,是一所历史悠久、文化多元、享誉区内外的国家级重点职业学校。学校占地面积300多亩,现有教职工419人,学生6390人,开设有高铁乘务、邮轮乘务、民航服务与管理、智能制造、现代信息与管理、高星级饭店运营与管理、学前教育、汽车运用与维修、电子商务等19个特色专业及品牌专业。近年来,学校先后荣膺首批“全国文明单位”、“全国教育系统先进集体”、“国家中等职业教育改革发展示范学校"、“广西壮族自治区首批五星级中等职业学校”等多项荣誉。

学校励精图治追求卓越。近几年来,学校以“办适合学生发展的职业教育,为每位学生出彩而幸福的人生奠基”为办学理念,坚持“为学生成才而奠基, 为教师成长而铺路、为学校发展而改革”的工作思路,把“学生升学榜上有名, 创业就业脚下有路”作为学校的工作目标。积极探索“教、学、研、产、销、创”一体化以及“名校 + 名校”“名校 + 名企” 职业教育集团化的办学模式,坚持走内涵式发展道路,努力把学校办成“书香校园、精神家园、成长乐园、创业孵园”的现代文明职业学校。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

目前学校编制数400人,编内在职人员218人(其中在职在编202人, 16人教师控制数),非实名编人员80人,后勤控制数49人。离退休人员85人,改革前获得荣誉改革后退休人员18人,在编机动车5辆。学校共设有八个中层机构和七个专业部。   

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

在职人员减少8 人,增加 16人。退休1 人:李青芬 2020年7月退休; 调出 5人   ,调入 0 ;辞职辞退 2   通过绿色通道引进人才16 

 

第二部分:北海等职业技术学校2020年度单位决

算报表

    具体表格详见附件:北海市中等职业技术学校2020年

度单位决算公开表。

    

第三部分:北海等职业技术学校2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入8,095.88万元,其中本年收入 7,299.07 万元, 较2019年度决算数减少933.47万元,下降10.34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6,173.39万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少2,512.25万元,下降28.92%,主要原因是中央和自区拨入建设项目款少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4.事业收入220万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学生住宿所取得的收入。2019年度决算数增加16.64万元,增长8.18%,主要原因是住宿学生增加住宿费收入增加

5.经营收入0万元

6.其他收入1,702.49万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加283.36万元,增长19.97%,主要原因是基建项目自治教育行贷款拨入款项

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余1,524.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少333.56万元,下降27.99%,主要原因是列支项目资金及结转资金

(二)本单位2020年度总支出8,878.15万元,其中本年支出8,035.85万元, 2019年度决算数增加192.51万元,增长2.22%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3万元:主要用于基层党组织活动经费,2019年度决算数增加3万元,增长100%。

2.教育支出8,450.66万元,主要用于一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、职业教育等教育支出。

3.卫生健康支出151.90万元,主要用于学校按国家规定支付的医疗保险和重大传染病预防控制的支出。

4. 城乡社区支出12.19万元要用于零星工程结算款5524(学校2#实习工厂工程结算款)。

5.住房改革支出260.40万元,要用于学校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余742.61万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少782.27万元,下降51.30%,主要原因是列支项目资金及结转资金

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市中等职业技术学2020年度一般公共预算支出7,034.95万元,2019年度决算数减少1,345.06元,下降16.05%其中:基本支出5,349.78万元,项目支出1,685.17万元。

北海市中等职业技术学2020年度一般公共预算支出年初预算为3,370.88万元,支出决算为7,034.95万元,完成年初预算的208.70%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3万元,主要用于基层党组织活动经费。

2.教育支出6,607.46万元,主要用于一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、职业教育等教育支出。

3.卫生健康支出151.90万元,主要用于学校按国家规定支付的医疗保险和重大传染病预防控制的支出。

4. 城乡社区支出12.19万元要用于零星工程结算款5524(学校2#实习工厂工程结算款)。

5.住房改革支出260.40万元,要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,323.75万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3,945.35万元,完成年初预算的129.46%。决算数大于预算数主要是基本工资、奖金、其他工资福利支出等支出增加。

(二)商品和服务支出1,308.49元,完成年初预算的242.72%。决算数大于预算数主要是办公费、物业管理费、维修(护)费、其他商品和服务支出等支出增加含学校免学费补助资金)

三)对个人和家庭的补助69.91万元,完成年初预算的1648.82%。决算数大于预算数主要是退休费、抚恤金、生活补助等支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市中等职业技术学2020年度政府性基金支出0    万元。

北海市中等职业技术学2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市中等职业技术学2020年度国有资本经营预算支出0万元

北海市中等职业技术学2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.84元,完成年初预算的44.90%,比上年减少28.04万元,主要原因是今年没有安排出国(境)经费其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算5.01万元,公务接待费支出决算2.83万元。

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出5.01万元。其中:

公务用车运行支出5.01万元,完成年初预算的55.67%,比上年增加1.27万元,原因是2019年疫情学校4月底才开学用车比今年2020用车费用增加。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市中等职业技术学校所属单位开支财政拨款的公务用车保有6辆,全年运行费支出9万元,平均每辆1.5万元。

(三)公务接待费支出2.83万元,完成年初预算的33.45%, 比上年减少3.61万元,原因是兄弟学校交流减少。国内公务接待批次22次,人次442次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1,462.84万元,其中:政府采购货物支出887.97万元、政府采购工程支出66.01万元、政府采购服务支出508.86万元。授予中小企业合同金额1,462.43万元,占政府采购支出总额的99.97%,其中:授予小微企业合同金额110.62万元,占政府采购支出总额的7.56%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:其他用车6辆(5辆有编制,1车无编制),其他用车主要是公务用车

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金585.19万元,占一般公共预算项目支出总额的34.73%。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:北海市中等职业技术学校2020年度决算公开表