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北海市第八中学2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:34   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:单位概况

第二部分: 2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:相关名词解释

第一部分:单位概况

北海市第八中学实施初中义务教育,属财政全额拨款,公益一类。学校贯彻执行党和国家的教育方针政策,法律法规等,坚持依法治校,依法治学。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规,以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合政府依法动员组织适龄儿童入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

学校内设办公室、教务处、政教处、科研处、总务处、信息处、团委。

第二部分:北海市第八中学2020年度部门决算报表

具体表格详见以下北海市第八中学2020年度部门决算公开表见附件:

其中表八:北海市第八中学没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

    第三部分:北海市第八中学 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入3190.82万元,其中本年收入2899.44万元, 2019年度决算数增加431.83万元,增长17.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2833.32万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加396.14万元,增长16.25%,主要原因是人员经费、项目经费等的补拨和增拨。

2.政府性基金预算财政拨款收入30万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加30万元,增长100%,主要原因是增拨2020年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4.其他收入36.12万元,为本单位在财政拨款收入

之外取得的非同级收入。2019年度决算数增加5.69万元,增长18.70%,主要原因是增拨创城经费等。

5.上年结转和结余291.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加148.67万元,增长104.18%,主要原因是未完成支付的项目支出和人员经费等的结转结余。

(二)本单位2020年度总支出2822.47万元,其中本年支出2822.47万元, 2019年度决算数增加503.53万元,增长21.71%。支出具体情况如下:

1.教育支出2537.81万元:主要用于学校人员、公用、其他资本性等运转支出。2019年度决算数增加413.05万元,增长19.44%,主要原因是增加人员和项目经费拨入。

2. 卫生健康支出——事业单位医疗支出100.68万元,较2019年决算数增加24.49万元,增长32.14%,正常增减。

3. 住房保障支出——住房公积金支出153.98万元,较2019年决算数增加35.99万元,增长30.50%,正常增减。

4.其他支出——用于教育事业的彩票公益金支出30万元,较2019年增加30万元,增长100%,原因是经费增拨。

5.年末结转和结余368.35万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加76.97万元,增长26.42%,主要原因是未完成支付的项目支出和人员经费等的结转结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出2759万元,2019年度决算数增加472.19万元,增长20.65%。其中:基本支出2462.22万元,项目支出296.78万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为1863.86万元,支出决算为2759万元,完成年初预算的148.03%。

(一)教育支出年初预算为1586.09万元,支出决算为   2504.34万元,完成年初预算的157.89%。预决算差异主要是年初预算不含中央、区资金和当年增补拨人员、项目经费等资金。

(二)卫生健康支出年初预算为104.17万元,支出决算为100.67万元,完成年初预算的96.65%。

(三)住房保障支出年初预算为173.60万元,支出决算为153.98万元,完成年初预算的88.70%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2462.22万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2319.27万元,完成年初预算132.79%。年初预算不含当年增补拨人员经费等资金。

(二)商品和服务支出95.26万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出47.68万元,完成年初预算的215.94%。当年追加死亡人员的一次性补助等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出30万元,2019年度决算数增加30万元,增长100%。其中:项目支出30万元。

(一)其他支出——用于教育事业的彩票公益金支出年初预算为0万元,支出决算为30万元。当年拨入经费,用于智慧黑板及学生课桌椅采购。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无2020年度国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.28万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,本年无三公经费支出其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额61.59万元,其中:政府采购货物支出61.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据)。授予中小企业合同金额61.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额61.59万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位无公车;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位无年初预算项目支出绩效自评。

(五)由于公开表数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数存在进位尾差。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

附件:北海市第八中学2020年单位决算公开报表