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北海市教育教学研究室2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:26   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市教育教学研究室概况

一、北海市教育教学研究室主要职能

第二部分: 北海市教育教学研究室 2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市教育教学研究室2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

  

第一部分:北海市教育教学研究室概况

一、北海市教育教学研究室主要职能

1.制定全市教学、教研工作的总体规划,并逐步实施;

2. 制定教学、教研工作管理制度,并督促落实;

3. 制定教学、教研工作评价体系,促进教学、教研手段的全面应用;

4.配合有关科室做好教学、教研理论,指导全市教师开展有效教学、教学研究,促进教学、教研方面的师资培训工作,提高应用水平

 5.组织教师学习教学理论,指导教师开展教学研究,提高全市教师的教学水平,总结推广教改经验;

6.需协同处理的有关工作。 

第二部分: 北海市教育教学研究室2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度单位决算公开表。

 

    第三部分: 北海市教育教学研究室2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入660.73万元,其中本年收入442.68万元, 较2019年度决算数增加72.46万元,增长12.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入389.7万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 45.76万元,增长13.30%,主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元

6.其他收入52.98万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数减少34.42万元,下降39.38 %,主要原因是其他项目收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余218.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加61.12万元,增长38.95 %,主要原因是清理以前年度挂账收入转入非财政拨款结转。

(二)本部门2020年度总支出424.43万元,其中本年支出424.43万元, 较2019年度决算数减少43.64 万元,下降9.32%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)386.95万元:主要用于支付在职在编人员工资等人员经费,定额公用经费及教研项目支出。

2019年度决算数减少52.53 万元,下降11.95 %,主要原因是项目支出减少。

2.卫生健康支出(类)13.67万元,用于支付在职在编人员事业单位医疗保险。

2019年度决算数增加3.14 万元,增长29.82 %,主要原因是单位人员增加。

3.住房保障支出( 类)23.80万元,用于支付在职在编人员住房公积金。

2019年度决算数增加5.75 万元,增长31.86 %,主要原因是单位人员增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元。

5.年末结转和结余236.31万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加116.11万元,增长96.6 %,主要原因是清理以前年度挂账收入转入非财政拨款结转。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市教育教学研究室2020年度一般公共预算支出424.43万元,较2019年度决算数减少43.64 万元,下降39.32%。其中:基本支出361.01万元,项目支出63.42万元。

北海市教育教学研究室2020年度一般公共预算支出年初预算为290.24万元,支出决算为424.43万元,完成年初预算的146.23 %。

(一)教育支出(类)年初预算为252.55万元,支出决算为386.95万元,完成年初预算的153.22%。预决算差异主要是因为预算执行过程中有预算调整增加,主要增加在编人员绩效工资增量。主要用于在职在编人员工资福利支出及教研活动支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为13.89万元,支出决算为13.67万元,完成年初预算的98.42%。主要用于在职在编人员事业单位人员医疗保险费支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为23.80万元,支出决算为23.80万元,完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出361.01万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出308.90万元,完成年初预算的133.44%。决算支出数较年初预算数增加77.41万元,主要是预算执行中涉及人员经费预算调整,如绩效工资增量。

(二)商品和服务支出12.13万元,完成年初预算的  64.04 %。主要用于单位日常办公支出。

 (三)对个人和家庭的补助39.98万元,完成年初预算数407.13%。主要是因为预算执行过程中调整发放退休人员生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市教育教学研究室2020年度政府性基金支出 0    万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

 北海市教育教学研究室2020年度国有资本经营预算支出 0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算数为3.4万元。完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,主要原因是没有“三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的  %,比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排北海市教育教学研究室机关0 个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少) 0 万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,年初预算3.4万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市教育教学研究室0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年增减(减少)0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 2.04万元,其中:政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2 辆,其他用车主要是教研活动所需;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度一般公共预算项目年初预算涉及绩效目标工作共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的47.30 %,实际支出该项目资金15.41万元,主要用于支付北海市教育教学研究室教研活动支出。

我单位未开展预算绩效管理自评工作。 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:北海市教育教学研究室2020年度单位决算公开表