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北海市青少年学生校外活动中心 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 16:10   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市青少年学生校外活动中心概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市青少年学生校外活动中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市青少年学生校外活动中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市青少年学生校外活动中心概况

一、单位主要职能

本单位提供服务,促进学生综合素质的发展,为学生提供高新科技知识、劳动技能教育和实践,开展体育、美育、娱乐等各种活动,并提供相关服务

二、单位决算单位构成

本单位是事业单位,具有独立编制机构,是独立核算机构,编制数6人,2020年末实有职工人数为5人。

 

第二部分:北海市青少年学生校外活动中心2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

    第三部分:北海市青少年学生校外活动中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入141.43万元,其中本年收入111.94万元, 2019年度决算数增加17.57万元,增长12.42%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入76.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0.5万元,增加0.6%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

4.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是活动场所已借北海职业学院用

5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。

6.其他收入 35.67万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加0万元,增长100 %,主要原因是彩票公益金收入,用于提升青少年学生校外活动能力

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

8.上年结转和结余29.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少15.45万元,下降52%,主要原因是用于提升青少年学生校外活动能力费用

(二)本单位2020年度总支出96.97万元,其中本年支出96.97万元, 2019年度决算数增加2.6万元,下降2.68%。支出具体情况如下:

1.教育支出67.93万元:主要用于人员支出、公用支出

2.卫生健康支出3.57万元:主要用于事业单位医疗保障

3.住房保障支出6.13万元:主要用于住房公积金

4.项目支出19.35万元:主要用于提升青少年学生校外活动能力

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.年末结转和结余44.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加14.97万元,增长33.67%,主要原因是用于提升青少年学生校外活动能力费用

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市青少年学生校外活动中心2020年度一般公共预算支出96.97万元,2019年度决算数减少2.6万元,下降2.68%。其中:基本支出77.63万元,项目支出19.35万元。

北海市青少年学生校外活动中心2020年度一般公共预算支出年初预算为64.91万元,支出决算为96.97万元,完成年初预算的149.39%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为64.91万元,支出决算为96.97万元,完成年初预算的 149.39%。主要用于……

1.教育支出67.93万元:主要用于人员支出、公用支出

2.卫生健康支出3.57万元:主要用于事业单位医疗保障

3.住房保障支出6.13万元:主要用于住房公积金

4.项目支出19.35万元:主要用于提升青少年学生校外活动能力

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出77.63万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出72.47万元,完成年初预算的124 %。

(二)商品和服务支出4.56万元,完成年初预算的70 %。

    (三)对个人和家庭补助0.6万元,完成年初预算的100%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市青少年学生校外活动中心2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市青少年学生校外活动中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市青少年学生校外活动中心2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市青少年学生校外活动中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0万元

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个,单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

……

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出 0万元,完成年初预算的0%, 比上年增减(减少)0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年“本部门无机关运行经费支出”。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

“本部门未开展预算绩效管理工作”

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:北海市青少年学生校外活动中心2020年度单位决算公开表