北海市交通运输局2019年部门预算及三公经费说明

发布时间:2019-02-18 10:40   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:交通部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:交通部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规、行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责本级公共交通和出租车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车和航道有关管理工作。

(四)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。按规定负责交通规费的拨付和监管。依法负责收费公路的行业管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五)承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施建设、管理和维护工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(六)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(七)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

(八)依法管理全市公路、道路运输、水路航运执法工作。

(九)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

(十)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

交通部门所属5个预算单位:市交通运输局、市交通综合行政执法支队、市航务管理处、市公路管理处、市公路运输管理处。

市交通运输局:行政机关单位,编制人数20人,实有在编人数20人,其中:行政编17人、工勤编3人。局本级内设机构有:交通战备办公室、办公室、人事科、规划建设科、财务审计科、综合运输科、法规科(行政审批办公室)等7个科室。

市交通综合行政执法支队:参公事业单位,编制人数46人,实有在编人数42人,退休13人。

市公路运输管理处:自收自支事业单位,编制人数32人,实有在编人数32人,退休6人。

市航务管理处:自收自支事业单位,编制人数14人,实有在编人数13人,退休6人。

市公路管理处:自收自支事业单位,编制人数29人,实有在编人数26人,退休31人。

第二部分:交通部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:交通部门2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入48,269,962.91元(上年收入39,420,786元,同比增加8,849,176.91元,同比增长22.45%)。

(二)财政拨款支出48,269,962.91元(上年支出39,420,786元,同比增加8,849,176.91元,同比增长22.45%)。其中:

1. 卫生健康支出668,284.68元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.交通运输支出46,456,047.35元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

3.住房保障支出1,145,630.88元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、一般公共预算支出情况说明

交通部门2019年度一般公共预算支出48,269,962.91元,其中:基本支出15,307,029.91元,项目支出32,962,933元。分别同比增长22.45%、下降4.54%、增长40.95%。支出大幅度增长的原因是项目支出较2018年多安排了乡镇和建制村“畅返不畅”项目资金500万元、危桥改造项目资金300万元、交通规划编制经费140万元、公交补亏资金200万元、新增3条公交线路,延长1条客运线路项目补助资金57.54万元。

1.行政单位医疗379,931.16元(基本支出)

2.事业单位医疗288,353.52元(基本支出)

3.行政运行7,841,890.54(基本支出6,571,890.54元;项目支出1,270,000)

4.一般行政管理事务2,685,500元(项目支出)

5.公路养护15,895,302.39元(基本支出2,932,614.39元;项目支出12,962,688元)

6.公路运输管理11,110,543.35元(基本支出2,729,813.35元;项目支出8,380,730元)

7.水路运输管理支出1,662,811.07元(基本支出1,258,796.07元;项目支出404,015元)

8. 其他公路水路运输支出7,260,000(项目支出)

8.住房公积金1,145,630.88元(基本支出)

三、一般公共预算基本支出情况说明

交通部门2019年度一般公共预算基本支出15,307,029.91元,同比下降4.54%,主要原因是实有人数的减少,其中:

1.行政单位医疗379,931.16

2.事业单位医疗288,353.52

3.行政运行6,571,890.54

4.公路养护2,932,614.39

5.公路运输管理2,729,813.35

6.水路运输管理支出1,258,796.07

7.住房公积金1,145,630.88

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算402,500元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算341,000元;公务接待费支出预算61,500元。2019年“三公”经费支出预算同比减少900元,同比下降0.22%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算341,000元。其中:公务用车购置预算0元;公务用车运行预算341,000元,主要用于车辆加油款及维修维护费。2019年,北海市交通运输局4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费预算341,000元,平均每辆26231元。公务用车运行预算与上年同比未发生变化。

(三)公务接待费预算61,500元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算与上年同比减少900元,下降1.44%,主要是单位实有在编人数减少,按定额标准计算的接待费相应减少。

五、政府性基金预算情况说明

2019年度没有政府性基金收入及支出。

六、收支预算情况说明

(一)收入总计48,269,962.91元(上年收入39,420,786元,同比增加8,849,176.91元,同比增长22.45%)。其中:

1.经费拨款47,669,962.91元,上年收入38,085,786元,同比增加9,584,176.91元,同比增长25.16%,主要是项目支出较2018年多安排了乡镇和建制村“畅返不畅”项目资金500万元、危桥改造项目资金300万元、交通规划编制经费140万元、公交补亏资金200万元、新增3条公交线路,延长1条客运线路项目补助资金57.54万元。

2.罚没收入600,000元,上年收入1,000,000元,同比减少400,000元,同比下降40%,主要是执法支队罚没收入减少,减少原因一是网约车罚没收入减少,由于北海网约车管理政策在编制2019年预算期间未出台,网约车处罚收入未列入2019年预算。二是超载罚没收入减少,为减轻运输企业负担,超载车辆以卸载为主,处罚为辅。

(二)支出总计48,269,962.91元(上年支出39,420,786元,同比增加8,849,176.91元,同比增长22.45%)。其中:

1. 卫生健康支出668,284.68元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.交通运输支出46,456,047.35元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

3.住房保障支出1,145,630.88元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

七、收入预算情况说明

收入总计48,269,962.91元(上年收入39,420,786元,同比增加8,849,176.91元,同比增长22.45%)。其中:

1.经费拨款47,669,962.91元,上年收入38,085,786元,同比增加9,584,176.91元,同比增长25.16%,主要是项目支出较2018年多安排了乡镇和建制村“畅返不畅”项目资金500万元、危桥改造项目资金300万元、交通规划编制经费140万元、公交补亏资金200万元、新增3条公交线路,延长1条客运线路项目补助资金57.54万元。

2.罚没收入600,000元,上年收入1,000,000元,同比减少400,000元,同比下降40%,主要是执法支队罚没收入减少,减少原因一是网约车罚没收入减少,由于北海网约车管理政策在编制2019年预算期间未出台,网约车处罚收入未列入2019年预算。二是超载罚没收入减少,为减轻运输企业负担,超载车辆以卸载为主,处罚为辅。

八、支出预算情况说明

支出总计48,269,962.91元(上年支出39,420,786元,同比增加8,849,176.91元,同比增长22.45%)。其中:

1. 工资福利支出12,954,170.49元,同比下降11.98%,主要是单位实有在编人数减少。

2. 商品和服务支出4,560,103.82元,同比增长10.54%,主要是市运管处增加了房屋维修维护经费、物业管理费及网络安装使用经费。

3. 对个人和家庭的补助支出1,303,219.6元,同比下降5.98%,主要是离退休人员人数减少。

4. 资本性支出19,216,074元,同比增长49.11%,主要是较2018年多安排了乡镇和建制村“畅返不畅”项目资金500万元、危桥改造项目资金300万元。

5. 对企业补助7,725,395元,同比增长51.48%,主要是较2018年多安排运力引进奖14万元、公交补亏资金200万元、新增3条公交线路,延长1条客运线路项目补助资金57.54万元。

6. 其他支出2,475,000元,同比增长105.36%,主要是较2018年多安排了交通规划编制经费140万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年(交通部门)本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位和3个事业单位,机关运行经费财政拨款预算1,949,103.82元,较2018年预算减少11,225.18元,下降0.57%,主要原因是:单位实有在编人数减少,按定额标准计算的机关运行经费相应减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额2,743,400元,其中:政府采购货物支出357,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算2,386,400元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车5辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年本部门共编制8个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年4个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。其中:市公路运输管理处公交补亏专项资金,涉及一般公共预算拨款500万元。通过对公交公司政策性亏损补贴,强化对公共交通运营企业经营服务质量的监管,建立公共交通营运企业经营和服务质量考评机制。保障履行公共交通行业服务标准,全面提升公共交通服务水平。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.北海市交通部门2019年部门预算(公开表)

2.北海市交通部门2019年部门整体支出绩效目标表

3.北海市交通部门2019年部门项目支出绩效目标表

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