北海市航务管理处2019年部门预算及三公经费说明

发布时间:2019-02-18 10:25   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

 

第一部分:北海市航务管理处概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市航务管理处2019年部门预算报表

1:部门收支总表

2:部门收入总表

3:部门支出表

4:财政拨款收支总表

5:一般公共预算支出表

6:一般公共预算基本支出表

7:一般公共预算“三公”经费支出表

8:政府性基金预算支出表

注:上述报表详见附件

第三部分:北海市航务管理处2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019 年度收支情况说明。

二、2019 年度收入预算情况说明。

三、2019年度支出预算情况说明。

四、2019年度财政拨款收支情况说明。

五、2019年度一般公共预算支出情况说明。

六、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

七、2019年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

八、2019年度政府性基金支出预算情况说明。

九、其他重要事项情况说明

㈠机关运行经费预算安排情况

㈡政府采购预算安排情况

㈢国有资产占用情况

㈣预算绩效工作开展情况

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市航务管理处概况

一、部门主要职能:

我处是北海市交通运输局下属事业单位,主要职责是:贯彻执行国家和自治区有关水路运输管理的方针、政策、法律、法规和规章,制订水路运输发展规划;对水路运输企业、运输船舶和水运服务企业监督其经营行为;内河航道管理;协调水路运输合同执行中发生的问题,维护水路运输行业的平等竞争秩序,报告水运行业和航道管理的有关情况;监督检查指令性计划及重点、抢险救灾物资水路运输的执行;培训航运管理人员;完成上级部门交办的其他有关工作。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成:

我处内设综合科、航运科和财务科三个科室。编制人数14人,实有在编人数13人,退休6人。

第二部分:北海市航务管理处2019年部门预算公开报表(交通部门)详见8张附表

第三部分:北海市航务管理处2019年部门预算情况说明

    一、2019年度收支预算情况说明

2019年收入总计1807438.31元,均为财政拨款(补助)收入(其中:中央燃油税转移支付1657438.31元,市财政补助150000元)。较上年收入2101204.48元,减少293766.17元,同比下降13.98%2019年支出总计1807438.31元,较上年减少293766.17元,同比下降13.98%。财政补助收入支出减少的原因是:在编在职人员较上年同期减少2人,人员经费及定额公用经费相应减少养老保险、医疗保险单位缴纳部份比例下调。

二、2019年度收入预算情况说明

2019年收入总计1807438.31元,均为财政补助收入(中央燃油税转移支付)。较上年收入2101204.48元,减少293766.17元,同比下降13.98%。财政补助收入减少的原因是:在编在职人员较上年同期减少2人,人员经费及定额公用经费相应减少和养老保险、医疗保险单位缴纳部份比例下调。

三、2019年度支出预算说明

2019年支出总计1807438.31元。减少293766.17元,同比下降13.98%。财政补助支出减少的主要原因是:在编在职人员较上年同期减少2人,人员经费及定额公用经费相应减少。

四、2019年度财政拨款收支预算情况说明(包括基本支出及项目支出情况)。

2019年财政拨款(补助)收入总计1807438.31元,其中:中央燃油税转移支付1657438.31元,市财政补助150000元。其中:基本支出1403423.31元,项目支出404015元。较上年收入2101204.48元,减少293766.17元,同比下降13.98%

2019年财政拨款(补助)支出总计1807438.31元,较上年减少293766.17元,同比下降13.98%。其中:基本支出1403423.31元,同比下降12.45%。项目支出404015元,同比下降18.91%

财政拨款(补助)收入支出减少的原因是:在编在职人员较上年同期减少2人,人员经费及定额公用经费相应减少养老保险、医疗保险单位缴纳部份比例下调。

五、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出总计1807438.31元,较上年度2101204.48元减少293766.17元,同比下降13.98%。其中:

医疗卫生与计划生育支出53283.72元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度72254元,减少18970.28元,同比下降26.25%

水路运输管理支出1662811.07元,主要用于单位按规定支付职工的工资福利、社会保障缴费、退休费、定额公用支出、对企业补助、政府采购等费用。较上年度1920568.48元减少257757.41元,同比下降13.42%

住房保障支出91343.52元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度108382元减少17038.48元,同比下降15.72%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出1403423.31元,较上年1602967.48元减少199544.17元,同比下降12.45%工资福利支出1066435.59,较上年1153334.68元减少86899.09元,同比下降7.53%。其中:工资761196元,同比下降1.42%;机关事业单位养老152239.20元,同比下降15.72%;事业单位医疗保险53283.72元,同比下降26.26%;住房公积金91343.52元,同比下降15.72%。工资福利支出同比下降的原因:一是在编在职人员同比减少2人;二是养老保险、医疗保险单位缴纳部份比例下调。定额公用经费支出145213.92,较上年162513.60元减少17299.68元,同比下降10.65%。定额公用经费除公务用车运行维护费与上年持平外,其他如办公费、水电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、福利费等因在编在职人员减少原因,同比分别下降。对个人和家庭的补助支出191773.80,较上年152518.80元增加39255元,同比增长25.74%。对个人和家庭补助支出主要用于单位退休人员工资的支付(单位未完成分类,未能参加行政事业单位养老),同比增长的原因是增加退休人员1名。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况说明

2019年度一般公共元财政拨款安排的“三公”经费支出预算37950元,较上年度38250元减少300元,同比下降0.78%。其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算36000元;公务接待费支出预算1950元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少300元,同比下降0.78%,增减变动具体原因分项说明如下:

㈠因公出国(境)费预算支出0元。

㈡公务用车购置及运行费预算支出36000元。其中:公务用车购置预算支出0元;公务用车运行预算支出36000元,主要用于车辆加油款及维修维护费。2019年,我处一般公务用车保有量为2辆,全年运行费预算36000元,平均每辆18000元。公务用车运行预算与上年同比未发生变化。

㈢公务接待费预算支出1950元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算与上年同比减少300元,同比下降13.33%

㈣会议费预算支出4420元,较上年5100元减少680元,同比下降13.33%

㈤培训费预算支出4680元,较上年5400元减少720元,同比下降13.33%

公务接待费、会议费和培训费下降的原因是单位在编在职人数减少,按定额标准计算的接待费相应减少。

八、2019年度政府性基金支出预算情况:2019年度我处没有政府性基金收入及支出预算安排。

九、其他重要事项情况说明

     ㈠机关运行经费预算安排情况。

2019年(交通部门)我级事业单位运行经费财政拨款预算145213.92元,较2018年预算减少17229.68元,同比下降10.65%,同比下降的主要原因是:是单位在编在职人数减少,按定额标准计算的接待费相应减少。

㈡政府采购预算安排情况。

2019年我处政府采购预算总额22000元,其中:政府采购货物支出22000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

㈢国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。

㈣预算绩效管理工作开展情况。

2019年我处没有单个项目支出达到100万的,因此没有预算绩效管理项目。

第四部分:名词解释

   一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

 

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