北海市公路管理处2018年部门预算及三公经费说明

发布时间:2018-02-09 15:32   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

第一部分:北海市公路管理处概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市公路管理处2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表(略)

2:一般公共预算支出情况表(略)

3:一般公共预算基本支出情况表(略)

4:“三公”经费预算支出情况表(略)

5:政府性基金预算支出情况表(略)

6:部门收支总体情况表(略)

7:部门收入总体情况表(略)

8:部门支出总体情况(略)

第三部分:北海市公路管理处2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:北海市公路管理处概况

一、部门职能

贯彻执行国家和自治区有关公路建设、养护、路政管理的法律、法规、方针、政策;编制农村公路建设、养护规划、计划;检查、考核农村公路建设、养护各项技术经济指标;审查农村公路工程施工图设计、预算;检查、指导农村公路建设及资金使用;检查、指导农村公路绿化及交通安全设施的设置和管理情况;管理农村公路技术档案;组织培训公路养护和管理技术人员;监管农村公路基础设施建设市场,维护公路建设市场的公平竞争秩序;办理辖区内农村公路涉路项目许可;负责辖区内农村公路的养护;负责组织实施辖区内国防交通基础设施建设。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

(一)机构设置

根据单位职能,本单位内设机构为:行政科、财务科、工程科、养护科、路政科、交通战备工程科,上级主管部门为北海市交通运输局。

(二)人员构成

北海市公路管理处2018事业编制总数为30人,实际人数:在职人员27人,退休人员29人。

 

           第二部分:北海市公路管理处2018年部门预算报表

(详见附表)

 

 

      第三部分:北海市公路管理处2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

 

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计11179438 元(上年收入总计11576786元,同比667348减少397348元,同减少3.43 %)。

1.财政拨款收入11179438元,为市本级财政当年拨付的资金。(1)事业单位医疗133559元;

2)公路养护10845540元;

3)住房公积金200339元。

2.上年结转和结余1646615元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计11179438元(上年支出总计11576786元,同比667348减少397348元,同减少3.43 %)。

1.一般公共服务(类)10221642

1)工资福利支出2180351元;

2)商品和服务支出291850元;

3)北铁一级公路日常养护经费820000元;

4)农村公路养护经费3410000元;

5)北铁公路城乡清洁1040000元;

6)农村公路大中修配套资金1592000元;

7)职业年金133559元;

18)绩效奖753882元;

2.社会保障和就业(类)757457元:主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)200339元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余1646615元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

北海市公路管理处2018年度一般公共预算支出11179438元,其中:基本支出3429997元,项目支出7749441元。

1.基本支出3429997

1)工资福利支出2180351元;

2)商品和服务支出291850元;

3)住房公积金200339元元;

4)对个人和家庭的补助757457元。

2. 项目支出7749441

1)北铁一级公路日常养护经费820000元;

2)农村公路养护经费3410000元;

3)北铁公路城乡清洁1040000元;

4)农村公路大中修配套资金1592000元;

5)职业年金133559元;

6)绩效奖753882元;

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算74050元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算70000元;公务接待费支出预算4050元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加/减少0元,同比增长/减少0%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排    (委、局、办)机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费预算70000元。其中:公务用车购置预算0元。公务用车运行预算70000元。主要用于公务活动用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2018年,北海市公路管理处公务用车保有量为5辆,全年运行费预算70000元,平均每辆14000元。

(三)公务接待费预算4050元。 主要用于安排接待上级部门到我处检查指导工作等公务活动的接待费用,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

北海市公路管理处2018度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

 

                  第四部分:其他重要事项情况说明

 

(一) 机关运行经费预算安排情况

2018预算安排行政运行经费291850元,主要用于我处为保证日常运转发生的费用。其中:办公费22950元、水费2700元、电费10800元、邮电费11340元、差旅费54000元、会议费9180元、福利费6750元、日常维修费8100元、培训费9720元、公务接待费4050元、公务用车运行维护费70000元、工会经费33390元、其他费用48870元。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用情况

北海市公路管理处2018年公务用车编制数为5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

北海市公路管理处2018年共有3个重点项目绩效目标,分别为:农村公路养护经费3410000元、农村公路大中修项目配套资金1592000元、北铁公路城乡清洁1040000元。完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年2个重点项目进行了绩效评价。绩效评价结果显示,重点项目支出绩效情况比较理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。例如北铁一级公路桥梁检测项目,对北铁一级公路沿线11座桥梁进行详细的技术检测和评定,为桥梁的养护和维修提供科学依据

 

                            第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                                                                                    北海市公路管理处

                                                      201829

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