网站支持IPv6

北海市渔业船舶检验中心2022年部门预算公开

发布时间:2022-03-09 08:57   文章来源:北海市交通运输局    [字体大小:  ]   打印文章

 

目录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市渔业船舶检验中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、年度项目(单位预算)支出绩效目标表

第三部分:北海市渔业船舶检验中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、负责辖区内(合浦县除外,下同)渔业船舶检验机构检验业务工作的指导、协调与监督管理。

2、负责辖区内船长24米以下渔业船舶的技术检验及发证工作。

3、负责辖区内非钢质渔业船舶的营运检验及发证工作。

4、负责辖区内渔业船舶设计修造质量的监督管理。

5、承担辖区内验船师业务培训工作。

6、负责辖区内检验业务工作的统计上报。

7、承担上级业务主管部门委托的其他工作

二、机构设置情况

市渔业船舶检验中心:全额拨款公益一类事业单位,编制人数18人,实有在编人数18人,退休7人,遗属1人。市编办核定中心领导职数3名,现到位主任1名、副主任1名。内设办公室、财务室、检验室、渔船档案室等4个业务机构。

第二部分:北海市渔业船舶检验中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、年度项目(单位预算)支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市渔业船舶检验中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计2364344.38元,均为财政经费拨款收入,上年收入2187084元,同比增加177260.38元,同比增长8.10%,主要是原主管部门政府购买服务支出转单位自行向社会聘用人员6人,增加人员经费。

(二)支出总计2364344.38元(上年支出2187084元,同比增加177260.38元,同比增长8.10%)。其中:

1. 卫生健康支出105926.71元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.交通运输支出2034329.43元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、工作经费支出、设施设备采购等。

3.住房保障支出171773.04元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.事业单位离退休支出52315.20元,主要用于退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休退休费。

二、部门收入预算情况说明

收入总计2364344.38元,均为财政经费拨款收入,上年收入2187084元,同比增加177260.38元,同比增长8.10%,主要是原主管部门政府购买服务支出转单位自行向社会聘用人员6人,增加人员经费。

三、部门支出预算情况说明

支出总计2364344.38元(上年支出2187084元,同比增加177260.38元,同比增长8.10%)。其中:

1. 工资福利支出1733068.34元,同比下降8.76%,主要是实有在编人数减少

2. 商品和服务支出169268.84元,同比上升81.59%,主要是增加公务接待费、邮电费、接待费、工会经费和其他交通支出。

3. 对个人和家庭的补助支出372007.20元,同比增长364.90%,主要是原主管部门政府购买服务支出转单位自行向社会聘用人员费用、劳务派遣人员体检和节假日加班费用、退休人员退休费和生活补助费等相关补助均纳入本科目核算

4. 资本性支出22600元,同比下降62.26%,主要是本年度政府采购需求减少。

四、财政拨款收支预算情况说明。

(一)财政拨款收入2364344.38元(上年收入2187084元,同比增加177260.38元,同比增长8.10%)。

(二)财政拨款支出2364344.38元(上年收入2187084元,同比增加177260.38元,同比增长8.10%)。其中:

1. 卫生健康支出105926.71元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.交通运输支出2034329.43元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、工作经费支出、设施设备采购等。

3.住房保障支出171773.04元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.事业单位离退休支出52315.20元,主要用于退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休退休费。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出2364344.38元,其中:基本支出2274344.38元,项目支出90000元。分别同比增长8.10%、增长9.72%、下降21.27%。支出增长的原因是原主管部门政府购买服务支出转单位自行向社会聘用人员6人,增加人员经费;下降原因是本年度政府采购需求减少。

1. 事业单位医疗105926.71元(基本支出),主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度减少5651.29元,同比下降5.06%,主要原因是引进人才调出1名,相应减少医保缴费。

2. 船舶检验2034329.43元(基本支出1944329.43元;项目支出90000元),主要用于在职在编人员工资、定额公用支出、船舶检验工作经费等。较上年增加139760.43元,同比增长7.38%,主要原因是原主管部门政府购买服务支出转单位自行向社会聘用人员6人,增加人员经费。

3.住房公积金171773.04元(基本支出),主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度减少9163.96元,同比下降5.06%,主要原因是引进人才调出1名,相应减少住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2274344.38元,较上年增加87260.38元,同比增长3.99%,主要原因是原主管部门政府购买服务支出转单位自行向社会聘用人员6人,增加人员经费。

工资福利支出1733068.34元,较上年减少166465.66元,同比下降8.76%。其中:工资1015488元,较上年减少59160元,同比下降5.51%;伙食补助费72000元,较上年减少4000元,同比下降5.26%机关事业单位养老229030.72元,较上年减少12219.20元,同比下降5.06%;职工基本医疗保险缴费105926.71元,较上年减少5651.29元,同比下降5.06%其他社会保障缴费24334.51元,较上年减少161.25元,同比下降0.66%;住房公积金171773.04元,较上年减少9163.96元,同比下降5.06%。职业年金缴费支出114515.36元,较上年减少6109.60元,同比下降5.06%,主要原因是引进人才调出1名,相应减少人员经费。

商品和服务支出169268.84,较上年增加76055.54元,同比上升81.59%。主要是增加公务接待费、邮电费、接待费、工会经费和其他交通支出。

对个人和家庭的补助支出372007.2,较上年增加291989.20元,同比增长364.90%。对个人和家庭补助支出主要用于单位退休人员补助的支付以及体检费用的支出,同比增长的原因主要是原主管部门政府购买服务支出转单位自行向社会聘用人员费用、劳务派遣人员体检和节假日加班费用、退休人员退休费和生活补助费等相关补助均纳入本科目核算

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2700元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算2700元。2022“三公”经费支出预算同比增加2700元,同比上升100%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算0元。

(三)公务接待费预算2700元。公务接待费预算与上年同比增加2700元,上升100%,主要原因是本年度同项经费预计支出2700元,而上年度没有支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年度没有政府性基金收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算总额22600元,其中:政府采购货物支出22600元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

)预算绩效目标编制等情况说明

2022年共编制1个项目绩效目标,涉及金额90000元,为日常工作经费类别,非重点项目绩效。

(三)2022年度项目年度预算绩效目标申报表有1项数据,项目名称为:2022年度船舶检验工作经费;预算金额9万元。年度绩效目标为:通过配置相关设施设备及工作经费作为停征相关非税收费的补充,为保障2022年度市辖区1562多艘渔业船舶及船用产品检验工作及根据《北海市人民政府办公室关于印发北海市乡镇船舶安全生产管理暂行办法的通知》(北政办规【2021】6号)要求对乡镇涉渔船舶开展安全技术最低配备检查(涉及渔船约1万艘次以上)工作顺利开展,为市辖区渔船安全作业做好保驾工作,促进渔业经济发展,保障民生。相关指标说明如下:

数量指标:船舶检验工作开展情况(≥95受理检验完成率);

质量指标:船舶检验工作开展情况(=100受理检验完成率);

时效指标:办公设备购置(≥95采购完成率);

成本指标:船舶检验耗材支出(≥95支出完成率);

社会效益指标:按编制配置办公设备(≥90配置率);

满意度指标:群众满意度(≥90群众满意度)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:北海市渔业船舶检验中心2022度单位预算报表(公开表)