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北海市公路发展服务中心2022年部门预算公开

发布时间:2022-03-09 08:42   文章来源:北海市交通运输局    [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市公路发展服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表(本单位无项目支出,因此不需要编      制项目支出绩效目标表)

十、部门整体支出绩效目标表(本单位属于下属单位,不需要  编制部门整体支出绩效目标表)

十一、2022年政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算批复表(本单位属于公益一类,不需要编制)

 

第三部分:北海市公路发展服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

  贯彻执行国家和自治区有关公路建设、养护、路政管理的法律、法规、方针、政策;编制农村公路建设、养护规划、计划;检查、考核农村公路建设、养护各项技术经济指标;审查农村公路工程施工图设计、预算;检查、指导农村公路建设及资金使用;检查、指导农村公路绿化及交通安全设施的设置和管理情况;管理农村公路技术档案;组织培训公路养护和管理技术人员;监管农村公路基础设施建设市场,维护公路建设市场的公平竞争秩序;办理辖区内农村公路涉路项目许可;负责辖区内农村公路的养护;负责组织实施辖区内国防交通基础设施建设。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款公益一类事业单位,编制人数26人,实有在编人数23人,退休34人。根据单位职能,内设机构为:行政科、财务科、工程科、养护科、路政科、交通战备工程科,上级主管部门为北海市交通运输局。

第二部分:市公路中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:市公路中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计3486275.96元,均为财政经费拨款收入,上年收入18545203元,同比减少15058927.04元,同比减少81.2%,主要原因是本单位无项目支出。

(二)支出总计3486275.96元(上年支出18545203元,同比减少15058927.04元,同比减少81.2%)。其中:

1. 事业单位医疗200956.65元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.公路养护2737018.86元,主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、基础设施建设等。

3.住房保障支出325875.65元,主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计3486275.96元,均为财政经费拨款收入,上年收入18545203元,同比减少15058927.04元,同比减少81.2%,主要是无项目支出。

三、部门支出预算情况说明

支出总计3486275.96元(上年支出18545203元,同比减少15058927.04元,同比减少81.2%)。其中:

1. 工资福利支出 2824191.55元,同比增减少1.03%,主要是实有在编人数减少。

2. 商品和服务支出252852.61元,同比增加34.07%,主要是因2021年疫情削减开支,2022年定额公用正常安排。

3. 对个人和家庭的补助支出409231.8元,同比增加30.13%,主要是比上年增加了退休生活补贴。

四、财政拨款收支预算情况说明。

(一)财政拨款收入3486275.96元(上年收入18545203元,同比减少15058927.04元,同比减少81.2%)。

(二)财政拨款支出3486275.96元(上年支出18545203元,同比减少15058927.04元,同比减少81.2%)。其中:

1. 事业单位医疗200956.65元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.公路养护2737018.86元,主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、基础设施建设等。

3.住房保障支出325875.65元,主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 事业单位离退休222424.8元,主要用于事业单位退休人员生活补助及物业补贴等。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年度一般公共预算支出3486275.96元,均基本支出,无项目支出。同比增加3.86%。基本支出增加的原因是工资基数增加,社会保险、公积金基数增大。

1.事业单位医疗200956.65元(基本支出),主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度增加35779.65元,同比增长21.66%,主要原因是较2021年绩效工资增量部分基数增大。

2.公路养护2737018.86元(,主要用于单位在职在编人员工资、定额公用支出、农村公路维修维护等。较上年度减少15375153.14元,同比下降84.89%,主要原因是项目支出减少。

3.住房公积金325875.65元(基本支出),主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度增加58021.65元,同比增长21.66%,主要原因是较上一年度工资基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出3486275.96元,较上年增加129572.61元,同比增加3.86%

1.工资福利支出合计2824191.55元同比增减少1.03%,主要是实有在编人数减少1

1)基本工资902894.4元;

2)绩效工资573486元;

3)津贴补贴44640元;

4)机关事业单位基本养老保险434500.86元;

5)职工基本医疗保险缴费200956.65元;

6)其他社会保障缴费32587.56元;

7)住房公积金325875.65元;

8)职业年金缴费217250.43元;

9)伙食补助费92000元;

2.商品和服务支出合计252852.61元,同比增加64260.61元,同比增加34.07%,主要是因2021年疫情削减开支30%以上。)

1)办公费19550元;

2)水费2300元;

3)电费9200元;

4)邮电费9660元;

5)差旅费46000元;

6)维修(护)费6900元;

7)工会经费54312.61元;

8)福利费5750元;

9)其他交通费用38000元;

10)其他商品和服务支出41630元。

11)会议费7820

12)培训费8280

13)公务接待费3450

3.对个人和家庭的补助支出合计409231.8元,同比增加30.13%,主要是比上年增加了退休人员和其他工资福利支出。

1)退休费288664.8元;

2)其他对个人和家庭的补助120567元;

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3450元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算3450元。2022年“三公”经费支出预算同比减少13550 56750元,同比下降76.12%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:公务用车购置预算0元;公务用车运行预算0元,主要用于车辆加油款及维修维护费。2022年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,但因已到报废年限,不再使用。公务用车运行预算与上年同比减少17000元,同比下降100%,主要原因是公务用不再使用。

(三)公务接待费预算3450元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算与上年同比增加3450元,增加95%,主要原因是2021年因疫情原因削减了公务接待费。

八、政府性基金预算情况说明

2022年度没有政府性基金收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆。

(二)预算绩效目标编制等情况说明

2022年因无项目支出,无预算绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 

附表:

1. 北海市公路发展服务中心2022年部门预算(公开表)

2. 北海市公路发展服务中心2022年部门项目支出绩效目标表

3. 北海市公路发展服务中心:2022年政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算批复表

 

 

附件:1.附件.rar