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北海市公路发展服务中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 20:04   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市公路发展服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市公路发展服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

  贯彻执行国家和自治区有关公路建设、养护、路政管理的法律、法规、方针、政策;编制农村公路建设、养护规划、计划;检查、考核农村公路建设、养护各项技术经济指标;审查农村公路工程施工图设计、预算;检查、指导农村公路建设及资金使用;检查、指导农村公路绿化及交通安全设施的设置和管理情况;管理农村公路技术档案;组织培训公路养护和管理技术人员;监管农村公路基础设施建设市场,维护公路建设市场的公平竞争秩序;办理辖区内农村公路涉路项目许可;负责辖区内农村公路的养护;负责组织实施辖区内国防交通基础设施建设。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款公益一类事业单位,编制人数26人,实有在编人数24人,退休32人。根据单位职能,内设机构为:行政科、财务科、工程科、养护科、路政科、交通战备工程科,上级主管部门为北海市交通运输局。

第二部分:市公路中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:市公路中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计18545203元,均为财政经费拨款收入,上年收入21852155.68元,同比减少3306952.68元,同比减少15.13%,主要是项目支出较2020年减少。

(二)支出总计18545203元(上年支出21852155.68元,同比减少3306952.68元,同比减少15.13%)。其中:

1. 事业单位医疗165177元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.公路养护 18112172元,主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、基础设施建设等。

3.住房保障支出267854元,主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计18545203元,均为财政经费拨款收入,上年收入21852155.68元,同比减少3306952.68元,同比减少15.13%,主要是项目支出较2020年减少。

三、部门支出预算情况说明

支出总计18545203元(上年支出21852155.68元,同比减少3306952.68元,同比减少15.13%)。其中:

1. 工资福利支出2853622元,同比增加10.11%,主要是实有在编人数增加。

2. 商品和服务支出188592元,同比下降34.34%,主要是因疫情削减开支。

3. 对个人和家庭的补助支出314489元,同比增加156.75%,主要是比上年增加了退休生活补贴。

4. 资本性支出(基本建设)15188500元,同比减少19.42%,主要是基建项目减少。

四、财政拨款收支预算情况说明。

(一)财政拨款收入18545203元(上年收入21852155.68元,同比减少3306952.68元,同比减少15.13%)。

(二)财政拨款支出18545203元(上年支出21852155.68元,同比减少3306952.68元,同比减少15.13%)。其中:

1. 事业单位医疗165177元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.公路养护 18112172元,主要用于事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、基础设施建设等。

3.住房保障支出267854元,主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出18545203元,其中:基本支出3356703元,项目支出15188500元。分别同比增加11.84%、下降19.42%。基本支出增加的原因是在编人数增加,退休人员生活补贴增加,项目支出下降的原因是项目减少。

1.事业单位医疗165177元(基本支出),主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度增加15710元,同比增长10.51%,主要原因是较2020年绩效奖部分基数增大。

2.公路养护18112172元(基本支出2923672元;项目支出15188500元),主要用于单位在职在编人员工资、定额公用支出、农村公路维修维护等。较上年度减少3334287元,同比下降15.15%,主要原因是项目支出减少。

3.住房公积金267854元(基本支出),主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度增加11625元,同比增长4.54%,主要原因是较上一年度工资基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出3356703元,较上年增加355547元,同比增加11.84%

1.工资福利支出合计2853622元同比增加10.11%,主要是实有在编人数增加,社保缴费基数提高。

1)基本工资982442.4元;

2)津贴补贴673698元;

3)机关事业单位基本养老保险357139.1元;

4)职工基本医疗保险缴费165176.84元;

5)其他社会保障缴费214551.09元;

6)住房公积金267854.33元;

7)其他工资福利支出92760元;

8)伙食补助费100000元;

2.商品和服务支出合计188592元,同比减少17209元,同比减少34.34%,主要是因疫情削减开支。)

1)办公费21250元;

2)水费950元;

3)电费5000元;

4)邮电费5500元;

5)差旅费36250元;

6)维修(护)费6500元;

7)工会经费44642.39元;

8)福利费6250元;

9)公务用车运行维护费17000元;

10)其他商品和服务支出45250元。

3.对个人和家庭的补助支出合计314489元,同比增加156.75%,主要是比上年增加了退休生活补贴。

1)体检费47200元;

2)退休物业补贴62400元;

3)离退休绩效生活补贴192000元;

4)改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助12889元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17000元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算17000元;公务接待费支出预算0元。2021年“三公”经费支出预算同比减少56750元,同比下降76.95%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算17000元。其中:公务用车购置预算0元;公务用车运行预算17000元,主要用于车辆加油款及维修维护费。2021年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费预算17000元,平均每辆8500元。公务用车运行预算与上年同比减少53000元,同比下降75.71%,主要原因是公务用车减少,疫情减少开支。

(三)公务接待费预算0元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算与上年同比下降3750元,减少100%,主要原因是疫情减少开支。

八、政府性基金预算情况说明

2021年度没有政府性基金收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆。

(二)预算绩效目标编制等情况说明

2021年本部门共编制2个重点项目绩效目标,分别是农村公路日常养护和农村公路大中修。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

附表:

1.北海市公路发展服务中心2021年部门预算(公开表)

2.北海市公路发展服务中心2021年部门项目支出绩效目标表