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北海市渔业船舶检验中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 20:02   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市渔业船舶检验中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市渔业船舶检验中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、负责辖区内(合浦县除外,下同)渔业船舶检验机构检验业务工作的指导、协调与监督管理。

2、负责辖区内船长24米以下渔业船舶的技术检验及发证工作。

3、负责辖区内非钢质渔业船舶的营运检验及发证工作。

4、负责辖区内渔业船舶设计修造质量的监督管理。

5、承担辖区内验船师业务培训工作。

6、负责辖区内检验业务工作的统计上报。

7、承担上级业务主管部门委托的其他工作

二、机构设置情况

市渔业船舶检验中心:全额拨款公益一类事业单位,编制人数19人,实有在编人数19人,退休7人,遗属1人。市编办核定中心领导职数3名,现到位主任1名、副主任1名。内设办公室、财务室、检验室、渔船档案室等4个业务机构。

第二部分:北海市渔业船舶检验中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市渔业船舶检验中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计2187084元,均为财政经费拨款收入,上年收入1695682元,同比增加491402元,同比增长28.98%,主要是新增引进人才7人,增加人员经费。

(二)支出总计2187084元(上年支出1695682元,同比增加491402元,同比增长28.98%)。其中:

1. 卫生健康支出111578元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.交通运输支出1894569元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、工作经费支出、设施设备采购等。

3.住房保障支出180937元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计2187084元,均为财政经费拨款收入,上年收入1695682元,同比增加491402元,同比增长28.98%,主要是新增引进人才7人,增加人员经费。

三、部门支出预算情况说明

支出总计2187084元(上年支出1695682元,同比增加491402元,同比增长28.98%)。其中:

1. 工资福利支出1899534元,同比增长36.79%,主要是实有在编人数增加

2. 商品和服务支出93213元,同比下降38.99%,主要是人员及公用经费压减。

3. 对个人和家庭的补助支出80018元,同比增长80.80%,主要是增加驻村工作人员相关补助、劳务派遣人员体检和节假日加班费用等,同时退休人员、遗属等相关补助纳入本科目核算

4. 资本性支出59880元,同比增长15.37%,主要是增加了便携式计算机及碎纸机的采购预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

(一)财政拨款收入2187084元(上年收入1695682元,同比增加491402元,同比增长28.98%)。

(二)财政拨款支出2187084元(上年支出1695682元,同比增加491402元,同比增长28.98%)。其中:

1. 卫生健康支出111578元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.交通运输支出1894569元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、工作经费支出、设施设备采购等。

3.住房保障支出180937元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出2187084元,其中:基本支出2072764元,项目支出114320元。分别同比增长28.98%、增长30.72%、增长3.93%。支出增长的原因是实有在编人数增加及采购设备种类增加。

1. 事业单位医疗111578元(基本支出),主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度增加34211元,同比增长44.22%,主要原因是新增入编人员7名,相应增加医保缴费。

2. 船舶检验1894569元(基本支出1780249元;项目支出114320元),主要用于在职在编人员工资、定额公用支出、船舶检验工作经费等。较上年增加408883元,同比增长27.52%,主要原因是新增入编人员7名,增加人员经费。

3.住房公积金180937元(基本支出),主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度增加48308元,同比增长36.42%,主要原因是新增入编人员7名,同时工资基数较上一年度高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2187084元,较上年增加419402元,同比增长28.98%,主要原因是新增入编人员7名,增加人员经费。

工资福利支出1899534元,较上年增加510895元,同比增长36.79%。其中:工资1074648元,较上年增加180648元,同比增长20.21%;伙食补助费76000元,较上年增加12000元,同比增长18.75%,主要原因是新入编7人,增加了伙食补助费;机关事业单位养老241249.92元,较上年增加64411.92元,同比增长36.42%;职工基本医疗保险缴费111578元,较上年增加34211元,同比增长44.22%其他社会保障缴费24495.76元,较上年增加2528.76元,同比增长11.51%;住房公积金180937元,较上年增加48308元,同比增长36.42%。其他工资福利支出70000元,较上年增加48162元,同比增长220.54%,主要是增加驻村工作人员相关补助、劳务派遣人员体检和节假日加班费用等,同时退休人员、遗属等相关补助纳入本科目核算

商品和服务支出93213,较上年减少59572元,同比下降38.99%。主要原因人员及公用经费压减。

对个人和家庭的补助支出80018,较上年增加35760元,同比增长80.80%。对个人和家庭补助支出主要用于单位退休人员补助的支付以及体检费用的支出,同比增长的原因是退休人员补助的支付以及体检费用的支出纳入本科目核算。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算0元。2021“三公”经费支出预算同比减少2400元,同比下降100%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算0元。

(三)公务接待费预算0元。公务接待费预算与上年同比减少2400元,下降100%,主要原因是上年度同项经费没有支出,本年度直接压减。

八、政府性基金预算情况说明

2021年度没有政府性基金收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算总额59880元,其中:政府采购货物支出59880元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

)预算绩效目标编制等情况说明

2021年共编制1个项目绩效目标,涉及金额114320元,为日常工作经费类别,非重点项目绩效。

(三)2021年度项目年度预算绩效目标申报表无数据。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:北海市渔业船舶检验中心2021预算报表(公开表)