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北海市交通工程质量监督站2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 20:01   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市交通工程质量监督站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市交通工程质量监督站2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

依法对北海市行政区域内公路、水运工程质量及安全生产进行监督管理。对全市从事交通工程基本建设项目的从业单位的工程质量、安全生产工作实施监督检查;对监督的交通工程建设项目及其配套、辅助和附属工程的质量进行鉴定、评定。

二、机构设置情况

我单位编制数5人,退休1人。实有在岗在职人数6人,其中:实有在编人数3人, 长聘工勤人员3人。

第二部分:北海市交通工程质量监督站 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市交通工程质量监督站2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计785453.54元,均为财政经费拨款收入,上年收入830888.68元,同比减少45435.14元,同比减少5.5%,主要是根据财政局要求压减商品服务支出。

(二)支出总计785453.54元(上年支出830888.68元,同比减少45435.14元,同比减少5.5%)。其中:

1. 卫生健康支出23595.94元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.交通运输支出723593.92元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、基础设施建设等。

3.住房保障支出38263.68元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

   收入总计785453.54元,均为财政经费拨款收入,上年收入830888.68元,同比减少45435.14元,同比减少5.5%,主要是根据财政局要求压减商品服务支出。

三、部门支出预算情况说明

支出总计785453.54元(上年支出830888.68元,同比减少45435.14元,同比减少5.5%)。其中:

1. 工资福利支出456473.86元,同比增长27.5%,主要是增加职业年金缴费

2. 商品和服务支出24767.28元,同比下降7.7%,主要是减少了培训费、会议费。

3. 对个人和家庭的补助支出10130.4元,同比增长145%,主要是退休人员绩效生活补贴。

4. 其他支出254590元,同比下降3.8%,主要是根据财政要求压减

四、财政拨款收支预算情况说明。

(一)财政拨款收入785453.54元(上年收入830888.68元,同比减少45435.14,同比减少5.5%)。

(二)财政拨款支出785453.54元(上年支出830888.68元,同比减少45435.14元,同比减少5.5%)。其中:

1. 卫生健康支出23595.94元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.交通运输支出723593.92元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、基础设施建设等。

3.住房保障支出38263.68元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

  北海市交通工程质量监督站2021年度一般公共预算支出785453.54元,其中:基本支出491371.54元,项目支出294082元。分别同比下降5.5%、增长10.37%、下降76.24%。支出大幅度增长的原因是增加了职业年金缴费和离退休绩效生活补助。

1.事业单位医疗23595.94元(基本支出),主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度增加2884.34元,同比下降13.93%,主要原因是生育险和医疗保险合并。

2. 其他公路水路运输支出723593.92(基本支出429511.92元;项目支出294082元),主要用于交通基础设施建设。较上年度减少51077.56元,同比下降6.6%,主要原因是严格控制工作成本,减少不必要的开支。。

3.住房公积金38263.68元(基本支出),主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度增加2758.08元,同比增长7.7%,主要原因是较上一年度工资基数高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出491371.54元,较上年增加102420.06元,同比增长26.33%,主要原因是增加了职业年金缴费和离退休绩效生活补助。工资福利支出456473.86,较上年增加98510.38元,同比增长27.5%其中:工资143568元,较上年增加5940元,同比增长4.3%  津贴补贴86556元,较上年增加2304元,同比增长2.7%;机关事业单位养老51018.24元,较上年增加3677.44元,同比增长7.7%  职业年金缴费25509.12元,较上年增加25509.12元,原因上年度没有;职工基本医疗保险缴费23595.94元,较上年增加2884.34元,同比增长13.9% 其他社会保障缴费5162.88元,较上年增加403.72元,同比增长8.48%;住房公积金38263.68元,较上年增加2758.08元,同比增长7.77%;住房公积金38263.68元,较上年增加2758.08元,同比增长7.7%;其他工资福利支出82800元,与上年持平。商品和服务支出24767.28,较上年减少2090.32元,同比下降7.8%对个人和家庭的补助支出10130.4,较上年增加6000元,同比增长68%。对个人和家庭补助支出主要用于单位退休人员工资的支付,同比增长的原因是增加离退休人员生活绩效补助

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算0元。2021年“三公”经费支出预算同比减少2550元,减少100%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算0元。

(三)公务接待费预算0元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算与上年同比减少450元,减少100%

八、政府性基金预算情况说明

2021年度没有政府性基金收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年(交通部门)我单位机关运行经费财政拨款预算785453.54元,较2020年预算减少45435.14元,同比下降5.5%

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年我单位政府采购预算总额3500元,其中:政府采购货物支出3500元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。用于采购一台空调。

(三)国有资产占用情况说明

我单位没有公务车。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年我单位没有单个项目支出达到100万的,因此没有预算绩效管理项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1. 北海市交通工程质量监督站2021年部门预算(公开表)