网站支持IPv6

北海市交通运输局2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 19:52   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章

 

目录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:交通部门2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:交通部门2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明。

二、部门收入预算情况说明。

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)承担市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规、行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责本级公共交通和出租车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车和航道有关管理工作。

(四)负责提出全市公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。依法负责收费公路的行业管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五)承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施建设、管理和维护工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(六)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(七)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

(八)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

(九)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

(十)协调铁路规划、建设工作。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

交通部门所属6个预算单位:市交通运输局、市水路发展服务中心、市公路发展服务中心、市道路运输服务和信息中心、市渔业船舶检验中心、市交通工程质量监督站。

市交通运输局:行政机关单位,编制人数25人,实有在编人数23人,其中:行政编20人、工勤编3人。局本级内设机构有:办公室、规划建设科、综合科(法规科)、铁路建设协调科、安全应急科、财务审计科、交通战备办公室、机关党组织(人事科)等8个科室。

市道路运输服务和信息中心:全额拨款公益一类事业单位,编制人数32人,实有在编人数32人,退休7人。

市水路发展服务中心:全额拨款公益一类事业单位,编制人数13人,实有在编人数13人,退休6人。

市公路发展服务中心:全额拨款公益一类事业单位,编制人数26人,实有在编人数25人,退休32人。

市渔业船舶检验中心:全额拨款公益一类事业单位,编制人数19人,实有在编人数19人,退休7人,遗属1人。

市交通工程质量监督站:自收自支公益一类事业单位,编制人数5人,实有在编人数3人,退休1人。

第二部分:交通部门2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:交通部门2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计153,342,775.72元,均为财政经费拨款收入,上年收入148,837,265.52元,同比增加4,505,510.2元,同比增长3.03%,主要是项目支出的公交运营补助资金较2020年多安排了1200万元。

(二)支出总计153,342,775.72元(上年支出148,837,265.52元,同比增加4,505,510.2元,同比增长3.03%)。其中:

1.一般公共服务支出6,600元,主要用于离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补贴。

2. 卫生健康支出793,642.27元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出151,255,546元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

3.住房保障支出1,286,987.45元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计153,342,775.72元,均为财政经费拨款收入,上年收入148,837,265.52元,同比增加4,505,510.2元,同比增长3.03%,主要是项目支出的公交运营补助资金较2020年多安排了1200万元。

三、部门支出预算情况说明

支出总计153,342,775.72元(上年支出148,837,265.52元,同比增加4,505,510.2元,同比增长3.03%)。其中:

1. 工资福利支出14,481,578.63元,同比增长18.73%,主要是实有在编人数增加及新增了职业年金缴费。

2. 商品和服务支出3,878,070.69元,同比下降11.84%,主要是按财政要求压减30%一般性支出。

3. 对个人和家庭的补助支出782,739.4元,同比增长126.7%,主要是新增了离退休绩效生活补贴。

4. 资本性支出(基本建设)74,723,167元,同比增长454.15%,主要是较2020年多安排了浦北泉水经合浦曲樟至博白松旺二级公路项目1550万元、大风江大桥(北海段)市级配套资金1000万元、农村公路日常养护经费较2020年多安排了227万元、农村公路大中修项目配套资金较2020年多安排了140万元。

5. 资本性支出1,978,630元,同比下降97.31%,主要2020年安排的公路建设资金使用资本性支出经济科目,2021年安排的公路建设资金使用资本性支出(基本建设)经济科目。

6. 对企业补助(基本建设)20,000,000元,同比增长100%,主要是公交运营补助资金2000万元。

6. 对企业补助36,090,000元,同比下降16.48%,主要是开行北海至成都东动车奖励较2020年少安排400万元、非常规交通线路较2020年少安排93.63万元。

7. 其他支出1,408,590元,同比下降10.56%,主要是较2020年少安排了涠洲站经费30万元。

四、财政拨款收支预算情况说明。

(一)财政拨款收入153,342,775.72元(上年收入148,837,265.52元,同比增加4,505,510.2元,同比增长3.03%)。

(二)财政拨款支出153,342,775.72元(上年支出148,837,265.52元,同比增加4,505,510.2元,同比增长3.03%)。其中:

1.一般公共服务支出6,600元,主要用于离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补贴。

2. 卫生健康支出793,642.27元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

3.交通运输支出151,255,546元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

3.住房保障支出1,286,987.45元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

交通部门2021年度一般公共预算支出153,342,775.72元,其中:基本支出16,496,358.72元,项目支出136,846,417元。分别同比增长3.03%17.74%1.5%。基本支出大幅增长的主要原因是新增了职业年金缴费及离退休绩效生活补贴。

1. 其他共产党事务支出6,600元(项目支出),主要用于离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补贴。

2.行政单位医疗196,444.17元(基本支出),主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。较上年度增加22838.18元,同比增长13.16%,主要原因是工资待遇提高,医疗保险缴费基数相应提高。

3.事业单位医疗597,198.1元(基本支出),主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度增加82187.28元,同比增长15.96%,主要原因一是工资待遇提高,医疗保险缴费基数相应提高,二是船检中心新增3名在编人员。

4.行政运行4,300,621.58元(基本支出),主要用于行政单位按规定发放的工资、其他工资福利支出、定额公用支出等。较上年度增加1,025,061.96元,同比增长31.29%,主要原因一是新增15名交通12328”热线监督工作人员的工资594,000元,二是新增职业年金缴费212,372.08元,三是新增离退休绩效生活补贴120,000元。

5.一般行政管理事务6,765,998元(项目支出),主要用于行政单位开展业务活动工作经费、政府采购等。较上年度增加4,395,498元,同比增长185.42%,主要是新增新能源公交车购车补贴312万元及公交行业疫情补贴资金200万元。

6.公路养护18,612,172.18元(基本支出2,923,672.18元;项目支出15,688,500元),主要用于下属单位公路中心在职在编人员工资、定额公用支出、农村公路维修维护等。较上年度减少2,834,287.06元,同比下降13.22%,主要原因是2021年安排的农村公路维修维护项目较2020年少。

7.公路建设59,034,667元(项目支出),主要用于农村公路新建、改建、续建等支出。较上年度减少7,965,333元,同比下降11.89%,主要原因是2021年安排的农村公路建设项目较2020年少。

8.公路运输管理4,151,243.51元(基本支出3,527,243.51元;项目支出624,000元),主要用于下属单位道路运输服务和信息中心在职在编人员工资、定额公用支出、网约车驾驶员从业资格考试经费等。较上年度减少9,533,942.7元,同比下降69.67%,主要原因是公交运营补助资金变更为其他交通运输支出功能科目。

9.船舶检验2,104,568.78元(基本支出1,780,248.78元;项目支出324,320元),主要用于下属单位渔业船舶检验中心在职在编人员工资、定额公用支出、船舶检验工作经费等。较上年增加408,882.58元,同比增长24.11%,主要原因是船检中心新增3名在编人员、新增职业年金缴费、新增离退休绩效生活补贴。

10.水路运输管理支出1,721,431.03元(基本支出1,454,431.03元;项目支出267,000元),主要用于下属单位水路中心在职在编人员工资、定额公用支出、船舶运力引进奖励金等。较上年度增加101,331.03元,同比增长6.25%,主要原因是新增职业年金缴费、新增离退休绩效生活补贴。

11. 其他公路水路运输支出4,020,593.92(基本支出429,511.92元;项目支出359,1082元),主要用于下属单位质监站在编在职人员工资、定额公用支出、交通基础设施建设等。较上年度增加2,245,922.44元,同比增长126.55%,主要原因是项目支出较2020年多安排公交候车亭改造规划设计编制费85.4万元、“十四五”国土空间规划编制费150万元。

12.铁路路网建设30,100,000元(项目支出),主要用于开行动车线路奖励及铁路建设项目协调工作经费。较上年度减少4,000,000元,同比下降11.73%,主要原因是开行北海至成都东动车奖励较2020年少安排400万元。

13. 其他交通运输支出20,444,250元(项目支出),主要用于公共交通运输企业的补助及下属单位道路运输服务和信息中心工作经费等。较上年度增加20,444,250元,同比增长100%,主要原因是公交运营补助资金、非常规交通线路、工作经费等变更了功能科目。

14.住房公积金1,286,987.45元(基本支出),主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度增加106,501.49元,同比增长9.02%,主要原因是一是工资待遇提高,公积金缴费基数相应提高,二是船检中心新增3名在编人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出16,496,358.72元,较上年增加2,485,082.2元,同比增长17.74%,主要原因一是新增了职业年金缴费及离退休绩效生活补贴,二是船检中心新增3名在编人员。工资福利支出14,481,578.63,较上年增加2,284,817.84元,同比增长18.73%。其中:工资7,800,418.4元,较上年增加226514.4元,同比增长3%,主要原因是船检中心新增3名在编人员;伙食补助费448,000元,较上年增加8,000元,同比增长1.82%;机关事业单位养老1,715,983.26元,较上年增加142,001.98元,同比增长9.02%;职工基本医疗保险缴费793,642.27元,较上年增加105,025.46元,同比增长15.25%;职业年金缴费857,991.63元(本年新增内容)同比增长100% ;其他社会保障缴费139,955.62元,较上年减少25,979.12元,同比下降15.66%,主要原因是生育保险合并到医疗保险;住房公积金1,286,987.45元,较上年增加106,501.49元,同比增长9.02%。其他工资福利支出1,438,600元,较上年增加864,762元,同比增长150.7%,主要是新增15名交通12328”热线监督工作人员的工资。商品和服务支出1,235,640.69,较上年减少233,603.24元,同比下降15.9%。主要原因是按财政要求压减30%一般性支出。对个人和家庭的补助支出779,139.4,较上年增加433,867.6元,同比增长125.66%,主要是新增了离退休绩效生活补贴。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算96,066.48元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算54,566.8元;公务接待费支出预算41,499.68元。2021“三公”经费支出预算同比减少122,283.52元,同比下降56%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算54,566.8元。其中:公务用车购置预算0元;公务用车运行预算54,566.8元,主要用于车辆加油款及维修维护费。2021年,北海市交通运输局5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费预算54,566.8元,平均每辆10913元。公务用车运行预算与上年同比减少89433.2元,同比下降62%,主要原因是下属单位减少2台公务用车。

(三)公务接待费预算41,499.68元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算与上年同比减少32850.32元,下降44.18%,主要原因是按财政要求压减30%一般性支出。

八、政府性基金预算情况说明

2021年度没有政府性基金收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年(交通部门)本级及下属单位共有1个行政机关、4个全额拨款公益一类事业单位、1个自收自支公益一类事业单位,机关运行经费财政拨款预算1,235,640.69元,较2020年预算减少233,603.24元,下降15.9%,主要原因是:按财政要求压减30%一般性支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额684,630元,其中:政府采购货物支出478,630元、政府采购服务预算206,000元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年本部门共编制15个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年17个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。其中:市道路运输服务和信息中心公交补亏专项资金,涉及一般公共预算拨款800万元。通过对公交公司政策性亏损补贴,强化对公共交通运营企业经营服务质量的监管,建立公共交通营运企业经营和服务质量考评机制。保障履行公共交通行业服务标准,全面提升公共交通服务水平。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.北海市交通部门2021年部门预算(公开表)