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北海市交通运输局2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 10:09   文章来源:北海市交通运输局    [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:交通部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:交通部门2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明。

四、财政拨款收支预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)承担市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规、行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责本级公共交通和出租车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车和航道有关管理工作。

(四)负责提出全市公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。依法负责收费公路的行业管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五)承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施建设、管理和维护工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(六)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(七)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

(八)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

(九)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

(十)协调铁路规划、建设工作。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

交通部门所属6个预算单位:市交通运输局、市水路发展服务中心、市公路发展服务中心、市道路运输服务和信息中心、市渔业船舶检验中心、市交通工程质量监督站

市交通运输局:行政机关单位,编制人数25人,实有在编人数24人,其中:行政编21人、工勤编3人。局本级内设机构有:办公室、规划建设科、综合科(法规科)、铁路建设协调科、安全应急科、财务审计科、交通战备办公室、机关党组织(人事科)等8个科室。

道路运输服务和信息中心全额拨款公益一类事业单位,编制人数32人,实有在编人数32人,退休7人。

水路发展服务中心全额拨款公益一类事业单位,编制人数14人,实有在编人数13人,退休6人。

市公路发展服务中心全额拨款公益一类事业单位,编制人数26人,实有在编人数24人,退休33人。

市渔业船舶检验中心:全额拨款公益一类事业单位,编制人数16人,实有在编人数16人,退休7人,遗属1人。

市交通工程质量监督站:自收自支公益一类事业单位,编制人数5人,实有在编人数3人,退休1人。

第二部分:交通部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:交通部门2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计148,837,265.52元,均为财政经费拨款收入,上年收入48,269,962.91元,同比增加100,567,302.61,同比增长208.34%主要是项目支出较2019年多安排了开行多条动车线路奖励3400万元、北铁路经白龙珍珠城至南珠养殖区海岸公路市级配套资金1500万元、G209合浦绕城公路(石湾至合浦)市级配套资金1000万元、高德至南康(福成至南康段)公路市级配套资金1200万元、“四建一通”项目市级配套资金2000万元、村屯道路硬化项目市级配套资金1000万元。公交补亏资金2019年多安排了100万元。

(二)支出总计148,837,265.52元(上年支出48,269,962.91元,同比增加100,567,302.61元,同比增长208.34%)。其中:

1. 卫生健康支出688,616.81元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.交通运输支出146,968,162.75元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

3.住房保障支出1,180,485.96元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、部门收入预算情况说明

收入总计148,837,265.52元,均为财政经费拨款收入,上年收入48,269,962.91元,同比增加100,567,302.61,同比增长208.34%主要是项目支出较2019年多安排了开行多条动车线路奖励3400万元、北铁路经白龙珍珠城至南珠养殖区海岸公路市级配套资金1500万元、G209合浦绕城公路(石湾至合浦)市级配套资金1000万元、高德至南康(福成至南康段)公路市级配套资金1200万元、“四建一通”项目市级配套资金2000万元、村屯道路硬化项目市级配套资金1000万元。公交补亏资金2019年多安排了100万元。

三、部门支出预算情况说明

支出总计148,837,265.52元(上年支出48,269,962.91元,同比增加100,567,302.61元,同比增长208.34%)。其中:

1. 工资福利支出12,196,760.79元,同比下降5.85%,主要是实有在编人数减少

2. 商品和服务支出4,398,943.93元,同比下降3.53%,主要是实有在编人数减少

3. 对个人和家庭的补助支出345,271.8元,同比下降73.51%,主要是机构改革,公路中心、水路中心、道路运输服务和信息中心由原来的自收自支事业单位变更为全额拨款公益一类事业单位,退休人员工资纳入社保机关养老管理,不再由单位发放退休费。

4. 资本性支出(基本建设)13,484,400元,同比增长100%,主要是公路中心较2019年多安排了闸口-南康公路建设项目209.28万元、环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段赛道建设项目328.5万元、北海至铁山港一级公路2013年度安全隐患处理整治工程106.63万元、农村公路日常养护经费较2019年多安排了190.48万元、农村公路大中修项目配套资金较2019年多安排了419万元。

5. 资本性支出73,627,700元,同比增长283.16%,主要是较2019年多安排了北铁路经白龙珍珠城至南珠养殖区海岸公路市级配套资金1500万元、G209合浦绕城公路(石湾至合浦)市级配套资金1000万元、高德至南康(福成至南康段)公路市级配套资金1200万元、“四建一通”项目市级配套资金2000万元、村屯道路硬化项目市级配套资金1000万元。

6. 对企业补助43,209,269元,同比增长459.31%,主要是较2019年多安排了开行多条动车线路奖励3400万元公交补亏资金2019年多安排了100万元。

7. 其他支出1,574,920元,同比下降36.37%,主要是2019年少安排了交通质量监督站运转经费72.5万元。

四、财政拨款收支预算情况说明。

(一)财政拨款收入148,837,265.52元(上年收入48,269,962.91元,同比增加100,567,302.61元,同比增长208.34%)。

(二)财政拨款支出148,837,265.52元(上年支出48,269,962.91元,同比增加100,567,302.61元,同比增长208.34%)。其中:

1. 卫生健康支出688,616.81元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.交通运输支出146,968,162.75元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

3.住房保障支出1,180,485.96元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

、一般公共预算支出情况说明

交通部门2020年度一般公共预算支出148,837,265.52元,其中:基本支出14,011,276.52元,项目支出134,825,989元。分别同比增长208.34%、下降8.47%、增长309.02%。支出大幅度增长的原因是项目支出较2019年多安排了开行多条动车线路奖励3400万元、北铁路经白龙珍珠城至南珠养殖区海岸公路市级配套资金1500万元、G209合浦绕城公路(石湾至合浦)市级配套资金1000万元、高德至南康(福成至南康段)公路市级配套资金1200万元、“四建一通”项目市级配套资金2000万元、村屯道路硬化项目市级配套资金1000万元。公交补亏资金2019年多安排了100万元。

1.行政单位医疗173,605.99元(基本支出)主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。较上年度减少206,325.17元,同比下降54.31%,主要原因是机构改革,原交通综合行政执法支队(参公单位)划出本系统,相应的行政单位医疗费用减少。

2.事业单位医疗515,010.82元(基本支出)主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。较上年度增加226,657.3元,同比增长78.6%,主要原因是机构改革,市渔业船舶检验中心划入本系统以及2020年的医疗保险缴费基数较2019年多计算了绩效奖部分。

3.行政运行3,275,559.62元主要用于行政单位按规定发放的工资、其他工资福利支出、定额公用支出等。较上年度减少4,566,330.92元,同比下降58.23%,主要原因是机构改革,原交通综合行政执法支队(参公单位)划出本系统,相应的行政运行费用减少。

4.一般行政管理事务2,370,500元(项目支出),主要用于行政单位开展业务活动工作经费、政府采购等。较上年度减少315,000元,同比下降11.73%,主要是严格控制工作成本,减少不必要的开支。

5.公路养护21,446,459.24元(基本支出2,595,459.24元;项目支出18,851,000元),主要用于下属单位公路中心在职在编人员工资、定额公用支出、农村公路维修维护等。较上年度增加5,551,156.85元,同比增长34.92%,主要原因是项目支出较2019年多安排了闸口-南康公路建设项目209.28万元、环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段赛道建设项目328.5万元。

6.公路建设67,000,000元(项目支出),主要用于农村公路新建、改建、续建等支出。较上年度增加67,000,000元,同比增长100%,主要原因是较2019年多安排了北铁路经白龙珍珠城至南珠养殖区海岸公路市级配套资金1500万元、G209合浦绕城公路(石湾至合浦)市级配套资金1000万元、高德至南康(福成至南康段)公路市级配套资金1200万元、“四建一通”项目市级配套资金2000万元、村屯道路硬化项目市级配套资金1000万元。

7.公路运输管理13,685,186.21元(基本支出3,193,417.21元;项目支出10,491,769元),主要用于下属单位道路运输服务和信息中心在职在编人员工资、定额公用支出、公交补亏资金等。较上年度增加2,574,642.86元,同比增长23.17%,主要原因是项目支出较2019年多安排了公交补亏资金100万元4条非常规交通线路补贴105.93万元

8.船舶检验1,695,686.2元(基本支出1,375,686.2元;项目支出320,000元),主要用于下属单位渔业船舶检验中心在职在编人员工资、定额公用支出、船舶检验工作经费等。较上年增加1,695,686.2元,同比增长100%,主要原因是机构改革,市渔业船舶检验中心划入本系统。

9.水路运输管理支出1,620,100元(基本支出1,313,100元;项目支出307,000元),主要用于下属单位航务处在职在编人员工资、定额公用支出、船舶运力引进奖励金等。较上年度减少42,711.07元,同比下降2.57%,主要原因是较2019年减少了办公设备购置费用。

10. 其他公路水路运输支出1,774,671.48(基本支出388,951.48元;项目支出1,385,720,主要用于交通基础设施建设。较上年度减少5,485,328.52元,同比下降75.56%,主要原因是项目支出较2019少安排危桥改造项目资金300万元、交通规划编制经费140万元

11.铁路路网建设34,100,000元(项目支出),主要用于开行动车线路奖励及铁路建设项目协调工作经费。较上年度增加34,100,000元,同比增长100%,主要原因是机构改革,原发改委铁路建设办公室划入本系统,相应的预算收入支出纳入本系统。

12.住房公积金1,180,485.96元(基本支出)主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较上年度增加34855.08元,同比增长3.04%,主要原因是较上一年度工资基数高。

、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出14,011,276.52元,较上年减少1,295,753.39元,同比下降8.47%,主要原因是机构改革,原交通综合行政执法支队(参公单位)划出本系统,相应的费用减少。工资福利支出12,196,760.79元,较上年增加76,054.3元,同比增长0.63%。其中:工资7,573,904元,较上年减少488,787元,同比下降6.06%;伙食补助费440,000元,较上年增加200,000元,同比增长83.33%,主要原因是机构改革,下属单位由自收自支变更为全额拨款公益一类事业单位,增加了伙食补助费;机关事业单位养老1,573,981.28元,较上年减少335,403.52元,同比下降17.57%;职工基本医疗保险缴费688,616.81元,较上年增加20,332.13元,同比增长3.04%; 其他社会保障缴费165,934.74元,较上年增加71,219.61元,同比增长75.19%;住房公积金1,180,485.96元,较上年增加34,855.08元,同比增长3.04%。其他工资福利支出573,838元,较上年增加573,838元,同比增长100%,主要是较2019年多安排了长聘人员工资支出。商品和服务支出1,469,243.93元,较上年减少479,859.89元,同比下降24.62%。主要原因是机构改革,原交通综合行政执法支队(参公单位)划出本系统,相应的费用减少。对个人和家庭的补助支出345,271.8元,较上年减少891,947.8元,同比下降72.09%。对个人和家庭补助支出主要用于单位退休人员工资的支付,同比下降的原因是机构改革,公路中心、水路中心、道路运输服务和信息中心由原来的自收自支事业单位变更为全额拨款公益一类事业单位,退休人员工资纳入社保机关养老管理,不再由单位发放退休费。

、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算218,350元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算144,000元;公务接待费支出预算74,350元。2020“三公”经费支出预算同比减少184150元,同比下降45.75%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算144,000元。其中:公务用车购置预算0元;公务用车运行预算144,000元,主要用于车辆加油款及维修维护费。2020年,北海市交通运输局5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费预算144,000元,平均每辆20571元。公务用车运行预算与上年同比减少197,000元,同比下降57.77%,主要原因是机构改革,原交通综合行政执法支队(参公单位)划出本系统,相应的公务用车运行费用减少

(三)公务接待费预算74,350元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算与上年同比增加12850元,增长20.89%,主要原因区内兄弟单位到我市交通安全检查、“四好”农村公路建设等学习调研活动增多。

、政府性基金预算情况说明

2020年度没有政府性基金收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年(交通部门)本级及下属单位共有1个行政机关、4个全额拨款公益一类事业单位、1自收自支公益一类事业单位,机关运行经费财政拨款预算1,469,243.93元,较2019年预算减少479,859.89元,下降24.62%,主要原因是:机构改革,原交通综合行政执法支队(参公单位)划出本系统,相应的费用减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算总额3,115,600元,其中:政府采购货物支出399,600元、政府采购工程预算600,000元、政府采购服务预算2,116,000元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2020年本部门共编制17个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年8个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。其中:市道路运输服务和信息中心公交补亏专项资金,涉及一般公共预算拨款700万元。通过对公交公司政策性亏损补贴,强化对公共交通运营企业经营服务质量的监管,建立公共交通营运企业经营和服务质量考评机制。保障履行公共交通行业服务标准,全面提升公共交通服务水平。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.北海市交通部门2020年部门预算(公开表)

2.北海市交通部门2020部门整体支出绩效目标表

3.北海市交通部门2020部门项目支出绩效目标表