北海市交通运输局2018年部门预算及三公经费说明

发布时间:2018-02-09 15:23   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章

   

第一部分:北海市交通运输局概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市交通运输局2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表

3:一般公共预算基本支出情况表

4:“三公”经费预算支出情况表

5:政府性基金预算支出情况表

6:部门收支总体情况表

7:部门收入总体情况表

8:部门支出总体情况

第三部分:北海市交通运输局2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分:名词解释

 

 

                         第一部分:北海市交通运输局概况

 

一、部门主要职能:

(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规、行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责本级公共交通和出租车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车和航道有关管理工作。

(四)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。按规定负责交通规费的拨付和监管。依法负责收费公路的行业管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五)承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施建设、管理和维护工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(六)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(七)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

(八)依法管理全市公路、道路运输、水路航运执法工作。

(九)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

(十)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成:

交通部门所属5个预算单位:市交通运输局、市交通综合行政执法支队、市航务管理处、市公路管理处、市公路运输管理处。

市交通运输局:编制人数20人,实有在编人数20人,其中:行政编17人、工勤编3人。离休1人、

市交通综合行政执法支队:编制人数46人,实有在编人数43人,退休12人。

市公路运输管理处:编制人数36人,实有在编人数31人,退休8人。

市航务管理处:编制人数15人,实有在编人数15人,退休5人。

市公路管理处:编制人数30人,实有在编人数27人,退休29人。

             

      第二部分:北海市交通运输局2018年部门预算公开报表(交通部门)详见8张附表

 

 

                  第三部分:北海市交通运输局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)收入总计39,420,786元(上年收入总计31,066,056.49元,同比增加8,354,729.51元,同比增长26.89%)。包括:

1.财政拨款收入39,420,786元,为市本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计39,420,786元(上年支出总计31,066,056.49元,同比增加8,354,729.51元,同比增长26.89%)。包括:

1. 医疗卫生与计划生育支出792,159元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费。

2.交通运输支出37,589,574元,主要用于行政事业单位按规定发放的工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用支出、对企业补助、基础设施建设等。

3.住房保障支出1,039,053元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

北海市交通运输局2018年度一般公共预算支出39,420,786元,其中:基本支出16,034,451元,项目支出23,386,335元。

1.行政单位医疗442,556元(基本支出)

2.事业单位医疗349,603元(基本支出)

3.行政运行(公路水路运输)7,937,446(基本支出6,937,446元;项目支出1,000,000)

4.一般行政管理事务(公路水路运输)3140,200元(项目支出)

5.公路养护(公路水路运输)10,845,540元(基本支出3,096,099元;项目支出7,749,441元)

6.公路运输管理8,745,819元(基本支出2,747362元;项目支出5,998,457元)

7.水路运输管理支出1920568元(基本支出1,422,331元;项目支出498,237元)

8. 其他公路水路运输支出5,000,000(项目支出)

8.住房公积金1,039,055元(基本支出)

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共元财政拨款安排的“三公”经费支出预算259,400元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算197,000元;公务接待费支出预算62,400元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少150元,同比减少0.06%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算197,000元。其中:公务用车购置预算0元;公务用车运行预算197,000元,主要用于车辆加油款及维修维护费。2018年,北海市交通运输局4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆,全年运行费预算197,000元,平均每辆15154元。公务用车运行预算与上年同比未发生变化。

(三)公务接待费预算62,400元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算与上年同比减少150元,减少0.06%,主要是单位实有在编人数减少,按定额标准计算的接待费相应减少。

四、2018年度政府性基金支出预算情况:2018年度没有政府性基金收入及支出。

 

                      第四部分:其他重要事项情况说明。

 

(一)、机关运行经费预算安排情况。

2018年(交通部门)本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位和3个事业单位,机关运行经费财政拨款预算1,960,329元,较2017年预算减少19,676元,下降0.99%,与2017年预算同比减少,主要原因是:单位实有在编人数减少,按定额标准计算的机关运行经费相应减少。

(二)、政府采购预算安排情况。

2018年本部门政府采购预算总额175,000元,其中:政府采购货物支出175,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)、国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车2辆。

(四)、预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门共编制4个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年4个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。其中:市公路运输管理处公交补亏专项资金,涉及一般公共预算拨款500万元。通过对公交公司政策性亏损补贴,强化对公共交通运营企业经营服务质量的监管,建立公共交通营运企业经营和服务质量考评机制。保障履行公共交通行业服务标准,全面提升公共交通服务水平。

                                  

                  第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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