北海市公路管理处2016年部门决算

发布时间:2017-08-10 10:46   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章
北海市公路管理处2016年部门决算
 
目    录
 
    第一部分:北海市公路管理处概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分:北海市公路管理处2016年部门决算报表
    表一:部门收入支出决算总表
    表二:部门收入决算表
    表三:部门支出决算表
    表四:财政拨款收入支出决算总表
    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分:北海市公路管理处2016年度部门决算情况说明
    一、2016 年度收入支出决算总体情况。
    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
    三、2016年度政府性基金支出决算情况。
    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
    六、其他重要事项情况说明
 
第一部分:北海市公路管理处概况
 
    一、主要职能:贯彻执行国家和自治区有关公路建设、养护、路政管理的法律、法规、方针、政策;编制农村公路建设、养护规划、计划;检查、考核农村公路建设、养护各项技术经济指标;审查农村公路工程施工图设计、预算;检查、指导农村公路建设及资金使用;检查、指导农村公路绿化及交通安全设施的设置和管理情况;管理农村公路技术档案;组织培训公路养护和管理技术人员;监管农村公路基础设施建设市场,维护公路建设市场的公平竞争秩序;办理辖区内农村公路涉路项目许可;负责辖区内农村公路的养护;负责组织实施辖区内国防交通基础设施建设。
    二、部门决算单位构成:根据单位职能本单位内设机构为:行政科、财务科、工程科、养护科、路政科、交通战备工程科等6个科室。
    本单位上级主管部门为北海市交通运输局。
    2016年末共有人数56人,其中:在编在职人员28人、退休人员28人。
 
 
第二部分:北海市公路管理处2016年部门决算报表
 
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第三部分:北海市公路管理处2016年度部门决算情况说明
 
    一、2016年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计781.6万元。
    1.财政拨款收入727.6万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入0万元。
    3.经营收入0万。
    4.其他收入0万元。
    5.用事业基金弥补收支差额0万元。
    6.上年结转和结余54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计603.8万元。包括:
    1.医疗卫生与计划生育支出9.4万元。
    2.交通运输支出574.1万元。
    3. 住房保障支出20.3万元。
    (三)年末结转和结余177.8万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(其中:庙山沟2号小桥危桥改造项目56万元、农村公路大中修项目52.26万元)。
    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
    北海市公路管理处2016 年度一般公共预算支出603.8万元,其中:基本支出348.8万元,项目支出255万元。
    (一)事业单位医疗9.4万元。
    (二)公路养护574.1万元。其中:
    1.基本支出319.1万元(人员经费290.1万元、公用经费29万元)
    2.项目支出255万元(北铁一级公路日常养护255万元)
    (三)住房公积金20.3万元。
    三、2016年度政府性基金支出决算情况
    2016年度政府性基金支出0万元。
    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出348.8万元,具体情况如下:
人员经费319.8万元,主要包括:基本工资84.4万元、津贴补贴0.1万元、绩效工资68.8万元、绩效奖17万元、社会保障缴费35.3万元、职业年金缴费13.6万元、退休费71.6万元、退休绩效生活补助8.7万元、住房公积金20.3万元。
    公用经费29万元,主要包括:办公费3万元、水电费2.9万元、邮电费1万元、差旅费4.1万元、维修费1.2万元、培训费1.5万元、公务招待费0.2万元、工会经费3.4万元、公务用车运行维护费6.8万元、其他商品和服务支出4.9万元。
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.8万元;公务接待费支出决算0.2万元。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出0万元。
    (二)公务用车购置及运行费支出6.8万元。其中:
    公务用车购置支出0万元。
    公务用车运行支出6.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农村公路养护管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出6.8万元,平均每辆1.36万元。
    (三)公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次2次,人次16人次,国(境)外公务接待批次0次。
    (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
    “三公”经费支出年初预算数0.41万元,上年支出数为0.26万元,2016年年末决算数0.2万元,与年初预算相比减少0.21万元,与上年支出数相比减少0.06万元,原因是严格执行中央“八项规定”,切实加强控制公务接待费开支。
    六、其他重要事项情况说明
    (一) 机关运行经费支出情况说明。
    2016年本部门机关运行经费支出29万元,比2015年减少4.31万元,同比减少13%。主要原因是:劳务费减少了5.52万元、公务用车运行及维护费减少了1.42万元。另外,办公费、培训费、工会经费等略有增加。
    (二)国有资产占用情况说明。
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    (三)预算绩效管理工作开展情况
    2016年本单位共组织对1个项目(北铁一级公路日常养护)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款255万元,占年度项目预算的35%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
 

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