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北海市航务管理处2015年部门决算

发布时间:2016-09-19 11:57   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章
 
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    第一部分:北海市航务管理处概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分:北海市航务管理处2015年部门决算报表
    表一:收入支出决算总表
    表二:收入决算表
    表三:支出决算表
    表四:财政拨款收入支出决算总表
    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分:北海市航务管理处2015年度部门决算情况说明
    一、2015 年度收入支出决算总体情况。
    二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
    三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
    四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
    六、其他重要事项情况说明。
 
    第一部分:北海市航务管理处概况
    一、主要职能
    我单位是北海市交通运输局下属事业单位,主要职责是:贯彻执行国家和自治区有关水路运输管理的方针、政策、法律、法规和规章,制订水路运输发展规划;对水路运输企业、运输船舶和水运服务企业筹建开业、变更、停业进行审批、管理,并监督其经营行为;内河航道管理;协调水路运输合同执行中发生的问题,维护水路运输行业的平等竞争秩序,报告水运行业和航道管理的有关情况;监督检查指令性计划及重点、抢险救灾物资水路运输的执行;培训航运管理人员;完成上级部门交办的其他有关工作。编制人数15人,实有在编人数11人,退休5人。
    二、部门决算单位构成
    部门决算单位构成单位1个,北海市航务管理处,无下属单位。
   
    第二部分:北海市航务管理处 2015年部门决算报表
 
    第三部分:北海市航务管理处2015年度部门决算情况说明
    一、2015年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计152.13 万元。
    1.财政拨款收入152.13万元,为市本级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入0万元。
    3.经营收入0 万。
    4.其他收入0 万元。
    5.用事业基金弥补收支差额0万元。
    6.上年结转和结余15.32万元,为前一年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,均为财政拨款结转。
    (二)支出总计148.41万元。包括:
    1.医疗卫生与计划生育支出(类)3.89万元:主要用于单位按国家规定给职工缴纳的医疗保险支出。
    2.交通运输支出(类)137.68万元:主要用于职工的工资、社会保障缴费、退休人员的退休费和单位的行业管理开支。
    3.住房保障支出6.84万元:主要用于按国家政策规定缴纳职工的住房公积金。
    4.年末结转和结余19.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。
    二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
    北海市航务管理处2015 年度一般公共预算支出148.41  万元,其中:基本支出104.27万元,项目支出44.14万元。
    ㈠基本支出包括:
    1.医疗卫生与计划生育支出(类)3.89万元:主要用于单位按国家规定给职工缴纳的医疗保险支出。
    2.交通运输支出(类)93.54万元:主要用于职工的工资、社会保障缴费、退休人员的退休费和单位的日常管理开支。
    3.住房保障支出6.84万元:主要用于按国家政策规定缴纳职工的住房公积金。
    ㈡项目支出44.14万元:主要用于行业票据的印制、安全生产管理、办公设备购置和保安公司的支出。
    三、2015年度政府性基金支出决算情况
    北海市航务管理处2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。
    四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出104.27万元,其中:人员经费89.71万元,主要包括:基本工资55.54万元、社会保障缴费14.51万元、住房公积金6.84万元、退休费12.22万元及退休人员生活补助支出0.6万元;公用经费14.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等;
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
    2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.75万元;公务接待费支出决算0.21万元。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排本单位及所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
    (二)公务用车购置及运行费支出4.75万元。其中:
    公务用车购置支出0万元。
    公务用车运行支出4.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,北海市航务管理处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.75万元,平均每辆2.375万元。
    (三)公务接待费支出0.31万元,国内公务接待批次4次,人次18次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
    (四)“三公”经费支出共5.06万元,为年初预算数87.54%、为上年同期的88.46%。“三公”经费支出下降的原因:加强公务用车管理,控制公务用车的使用,除市内公务外,其他出行均选择动车等其他交通工具出行。
    六、其他重要事项情况说明
    (一) 机关运行经费支出情况说明。
    2015年本单位机关运行经费支出14.56 万元,比2014年增加3.99万元,增长37.75 %。主要原因是:由于差旅费补助标准和住宿标准的提高,造成差旅费比上年同期增长73.97%。办公费、邮电费和水电费等其他的日常开支比上年同期均有所下降。
    (二)政府采购支出情况说明。
    2015年本部门政府采购支出总额5.36万元,其中:政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    (三)国有资产占用情况说明。
    截至2015年12月31日,本单位固定资产原值43.68万元,由2辆公务用车和办公用的电脑等通用设备和办公桌椅构成。2辆公务用车中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。