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2021年北海市疾病预防控制中心预算公开(二级预算单位)

发布时间:2021-03-03 16:23   文章来源:北海市疾病预防控制中心   [字体大小:  ]   打印文章

第一部分:
单位概况:根据北海市财政局《北海市财政局关于做好编制北海市本级部门2021-2023年中期财政规划和2021部门预算的通知》要求,本着“厉行节约、精打细算”的原则,本中心编制2021年预算,现将预算编报情况说明如下:
市本级部门2021-2023年中期财政规划和2021年预算编制的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央、自治区党委、政府的重大决策部署,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣地落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,继续严控“三公”经费、会议费和培训费;坚持统筹兼顾、突出重,优化支出结构,支持中央、自治区、市委、市政府的决策部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出机构;深化预算改革,推进中期规划管理;规范项目设置,严格项目立项,强化政府采购预算编制和预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效率;完善预算管理,加强预算公开,提高预算透明明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
(一)单位性质、人员、车辆信息
本中心为市卫计委主管的财政全额拨款的事业单位(公益Ⅰ类)核定人员编制为103人。实有人数222人,其中在编在职人数92人、长期聘用技术、工勤人员46人、长期临时工9人、其他人员9人。退休人员66人。遗属赡养人员1人。机动车16辆(3辆未办入编),其中轿车3台;特殊用车及越野车7台;经济型车6台。
(二)单位内设机构及相关职能
根据工作实际,设有办公室、信息应急办、财务科、后勤保障科、质量管理科、健康教育科、传染病防制科、性病艾滋病防制科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划科、消毒与病媒生物防制科、职业与环境卫生科、食品安全与学校卫生科、微生物检验科、理化检验科、预防医学门诊部共16个职能和专业技术科室,主要职责是:
1.拟定全市疾病预防控制工作方案,并组织协调实施;承担全市疫情、中毒事件和公共卫生突发事件的调查处理工作。
2.开展与影响人群健康相关的疾病和环境、病媒因素的调查,预防控制、检测、科研、培训、咨询和指导工作。
3.承担卫生宣传、健康教育、健康促进工作;指导并参加农村卫生及社区卫生服务中的疾病预防控制工作。
4.承担各类人员的预防性健康检查,与健康相关产品的卫生质量检验检测鉴定;负责涉及公共卫生相关的场所的卫生监测、评价和卫生防病检验等实验室质量控制工作。
5.承担公共场所、厂矿新建、改建、扩建项目选址、设计和竣工验收进行卫生学评价工作。
6.负责职业病的诊断、职业卫生监测、防护和危害评价及放射卫生与放射病的预防控制。
7.负责全市的性传播疾病、艾滋病等疾病的监测管理、预防性诊断等工作。
8.负责全市碘缺乏病中盐碘和尿碘的监测检验。
9.负责辖区范围内生活饮用水安全监测检验。
第二部分、北海市疾病预防控制中心2021年部门预算报表
一、部门(单位)收支总表
二、部门(单位)收入总表
三、部门(单位)支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注:上述报表详见附表。
第三部分:北海市疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明
一、部门(单位)收支总表
本年收入合计60,328,207.08元,其中:一般公共预算拨款18,277,087.08元,纳入一般公共预算管理的非税收入545,490元,未纳入财政专户管理的非税收入42,051,120.00元。与上年同期相比,一般公共预算拨款增加3,560,298.08元,纳入一般公共预算管理的非税收入减少40,010.00元,未纳入财政专户管理的非税收入增加16,051,120.00元。
本年支出60,328,207.08元。其中:基本支出16,117,107.08元,项目支出44,211,100.00元。与上年同期相比,基本支出增加1,135,770.08元,项目支出增加18,435,638.00元。
二、部门(单位)收入总表
按功能科目分类,本年收入合计60,328,207.08元,其中:2100401疾病预防控制机构科目56,545,107.08元,2100409重大公共卫生服务科目1,520,000.00元,2100410突发公共卫生事件应急处理科目383,100.00元,2100499其他公共卫生支出科目40,000.00元,2109901其他卫生健康支出科目1,840,000.00元。
与上年同期相比,本年收入合计增加19,571,408.08元,其中:2100401疾病预防控制机构科目增加17,448,308.08元,2100409重大公共卫生服务科目增加1,370,000.00元,2100410突发公共卫生事件应急处理科目减少366,900.00元,2100499其他公共卫生支出科目减少350,000.00元,2109901其他卫生健康支出科目增加1,470,000.00元。
三、部门(单位)支出总表
1、按功能科目分类,本年支出合计60,328,207.08元,其中:2100401疾病预防控制机构科目56,545,107.08元,2100409重大公共卫生服务科目1,520,000.00元,2100410突发公共卫生事件应急处理科目383, 100.00元,2100499其他公共卫生支出科目40,000.00元,2109901其他卫生健康支出科目1,840,000.00元。
与上年同期相比,本年支出合计增加19,571,408.08元,其中:2100401疾病预防控制机构科目增加17,448,308.08元,2100409重大公共卫生服务科目增加1,370,000.00元,2100410突发公共卫生事件应急处理科目减少366,900.00元,2100499其他公共卫生支出科目减少350,000.00元,2109901其他卫生健康支出科目增加1,470,000.00元。
2、按部门经济分类,基本支出16,117,107.00元,其中:工资福利支出14,070,756.00元,商品和服务支出1,357,276元,对个人和家庭的补助689,076元;项目支出44,211,100.00元,其中,商品和服务支出42,086,900.00元,债务利息及费用支出100,000.00元,资本性支出2,024,200.00元。
与上年同期相比,基本支出增加1,135,770.00元,其中:工资福利支出增加805,561.00元,商品和服务支出减少89,646元,对个人和家庭的补助增加419,856元;项目支出增加18,435,638.00元,其中,商品和服务支出增加16,483,438.00元,资本性支出增加 1,952,200.00元
四、财政拨款收支总表
本年收入合计18,277,087.08元,本年支出合计18,277,087.08元。与上年同期相比,收入和支出同时增加5,520,088.08元。
五、一般公共预算支出表
本年支出合计18,277,087.08元,其中:基本支出13,218,387.08元,项目支出5,058,700.00元。
与上年同期相比,一般公共预算支出增加3,520,288.08元,其中:基本支出增加461,388.08元,项目支出增加3,058,900.00元。
按功能科目分类,2100401疾病预防控制机构科目增加1,247,188.08元,2100409重大公共卫生服务科目增加770,000.00元,2100410突发公共卫生事件应急处理科目减少6,900.00元元,2100499其他公共卫生支出科目减少330,000.00元,2109901其他卫生健康支出科目1,840,000.00元。
六、一般公共预算基本支出表
本年一般公共预算基本支出合计13,218,387.08元,其中:人员经费12,161,111.57元,公用经费1,057,275.51元。
与上年同期相比,一般公共预算支出增加461,388.08元,其中:人员经费增加651,034.57元,公用经费减少189,646.49元。
七、一般公共预算“三公”经费支出表
本年因公出国(境)费0元,公务接待费预算为13,800.00元,公务用车费预算(公务用车运行维护费)196,000.00元,会议费预算31,280.00元,培训费预算133,120.00元,五项合计为374,200.00元。
与上年同期相比,公务接待费预算减少1, 350.00元,公务用车费(公务用车运行维护费)预算减少11,000.00元,会议费预算减少3,060.00元,培训费预算增加56,760.00元,五项合计增加75,690.00元。
2021年,本中心现有车辆16辆,其中入编车辆13辆,未入编3辆。
八、政府性基金预算支出表
本中心没有此项预算安排。
九、其他重要事项情况说明
(一)、机关运行经费安排情况说明
本年本中心机关运行经费预算安排为1,057,275.51元,其中:办公费82,800.00元,水费10,120.00元,电费40,480.00元、邮电费41,400.00元,差旅费202,400.00元,维修(护)费27,600.00元,会议费31,280.00元,培训费33,120.00元,公务接待费13,800.00元,工会经费182,115.51元,福利费23,000.00元,公务用车运行维护费101,000.00元,其他商品和服务支出268,160.00元。
(二)、政府采购预算安排情况说明
1. 本年本中心计划购置微软操作系统及办公正版软件187,800.00元。
2、本年本中心计划购置电脑6台、4000元/台,共24,000元;打印机5台、3000元/台,共15,000元;扫描机3台、8000元/台,共24,000元;空调5台、4500元/台、共22,500元;碎纸机1台900元。全部设备共86,400元。
(三)、国有资产占用情况说明
2021年,本中心现有车辆16辆,其中入编车辆13辆,未入编3辆。
(四)、预算绩效目标编制等情况说明
2021年,本中心年度预算绩效目标申报有二项,北海市疾控预防控制中心实验室安全生产隐患整改资金和各类(种)疫苗成本。
1、北海市疾控预防控制中心实验室安全生产隐患整改资金
1.项目安排依据:市委、市政府政策要求。
2.主要文件依据:北海市卫生健康委办公室《关于2020年全市卫生健康系统第二季度安全生产检查隐患情况的通报》、《北海市疾病预防控制中心关于解决实验室安全隐患整改经费的请示》(北疾控﹝2020﹞166号)。
3.项目使用方向:突出改善民生
4.项目简介:消除安全隐患,保障安全生产措施落实
5.预算项目金额测算:装饰装修费2,564,799.00元、安装费457,018.00元,合计3,021,817.00元,分2年预算支付,上年申请1,500,000.00元,本年预算1,500,000.00元。
6.项目年度支出计划:上半年累计支出450,000.00元;11月底累计支出1,425,000.00元;12月15号前支出全部完成。
2、各类(种)疫苗成本
1.项目安排依据:免疫规划
2.主要文件依据:根据《关于编制北海市本级部门2021-2023年中期财政规划和2020年部门预算的通知》北财预【2020】24号参照上年和本年完成预算支出的实际工作需要。
3.项目使用方向:突出改善民生
4.项目简介:以收定支实际工作需要。
5.预算项目金额测算:按上年实际支出测算2021年免疫规划的预防接种需要购买疫苗:肝炎疫苗1,956,000.00元、水痘疫苗2,808,000.00元、肺炎疫苗4,405,120.00元、 狂犬病及免疫球蛋白疫苗1,0241,820.00元、肠道病毒71型疫苗2,745,600.00元、百白破、HIB、唯可适疫苗1,673,070.00元、五联疫苗2,469,810.00元、流感疫苗 1,408,270.00元、脑炎疫苗840,750.00元、灭脊灰及轮状疫苗1,512,600.00元、宫颈癌疫苗 6,968,192.00元。金额合计 37,310,000.00元。
6.项目年度支出计划:4月底累计支出13,431,600.00元;6月底累计支出18,655,000.00元;9月底支出累计27,982,500.00元;12月支出全部完成。

第四部分:名词解释
一般公共预算拨款,指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款收入。包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入。
经费拨款,指从同级政府财政部门取得的政拨款收入。
纳入一般公共预算管理的非税收入(行政事业性收费收入),指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动后从服务接受者收取款项上缴到财政专户中,由财政核拨后返还本中心的收入。在此特指预防接种服务费和疫苗储存运输费。
未纳入财政专户管理的收入(事业收入),指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动后从服务接受者收取的收入。 在此特指疫苗成本费和公共卫生检测检验费(委托性)。
基本支出,指为保障单位正常运转和人员正常上班的经费支出,包括人员经费支出和公用经费支出。
项目支出就是专项支出,即为完成某项特定工作任务,安排的专项资金支出。

 

 

北海市疾病预防控制中心

2021年2月27日