2019年北海市疾病预防控制中心预算公开

发布时间:2019-02-18 16:45   文章来源:北海市疾病预防控制中心   [字体大小:  ]   打印文章
第一部分:本中心概况
一、主要职能
中心主要职能有七个方面:一是传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制;二是突发公共卫生事件、灾害疫情应急处置;三是疫情、健康相关因素信息管理;四是健康危害因素(食源性、职业性、放射性、环境性)监测干预;五是卫生检验检测评估;六是健康教育和健康促进;七是公共卫生技术管理和研究指导。
二、单位机构设置及人员构成
中心根据工作实际,设有办公室、信息管理科、财务科、后勤保障科、质量管理科、健康教育科、流行病科、性病艾滋病防制科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划科、消毒与病媒生物防制科、职业与环境卫生科、食品安全与学校卫生科、微生物检验科、理化检验科、预防医学门诊部共16个职能和专业技术科室。
中心有工作人员157人,核定编制103个,合同制人员54人。结构分布:专业技术人员140人,占89 %,非专业人员17人,占11%;专业分布:公卫专业46人,占33 %,检验专业28人,占20 %;学历分布:研究生17人,本科60人,专科及以下62人;职称分布:正高职称5人,副高职称12人,中级职称56人,初级37人;年龄分布:30 岁以下29人,31-50 岁76人,51 岁以上34人,总体平均年龄40岁。退休人员61人,供养遗属2人。
 
第二部分:本中心2018年部门预算报表见附表1-表8。

第三部分:本中心2019年部门预算情况说明
一、收入支出总预算情况:2019年收入支出总预算 51,429,488元,同比增加18,806,209 元,同比增长率55 %,其中一般公共预算拨款减少18,745,791元,下降130%,主要是纳入一般公共预算管理的非税收入同比减少了19,370,000元;而增加未纳入财政专户管理的事业收入37,000,000元。原因是依据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于分类推进事业单位改革中财政有关政策的实施意见》(桂政办发[2017]159号规定,财政部门确定并通知我中心上缴财政非税账户的行政事业收费项目只保留“预防性接种服务费”、“学生实习费”;其他项目:二类疫苗成本费、综合医疗服务、卫生学咨询和评价、美沙酮维持治疗费等收费和卫生检验分析收费、疾病检验费、疫苗储存运输费等经营性项目收费按规定向税务局缴纳应交税金后的收入均为未纳入财政专户的事业收入,主要用于单位公益事业发展和安排人员经费。该项事业收费主要是二类疫苗成本的增收:从2018年3月起,随着国家免疫规划的扩大、疫苗流通管理改革、二类疫苗成本上升等因素影响, 2018年8月底已完成当年预算征收计划。年底增收的事业收入未调整增支部分列为2019年部门预算收支额度。
二、财政拨款收支预算情况:2019年度财政拨款支出预算14,429,488元,同比增加1,304,209元,增长9.9%,主要原因是疾病防治项目拨款增加。
三、一般公共预算支出情况:2019年一般公共预算支出14,429,488元,同比减少18,745,791元,下降57%。原因是执行政府财政改革要求,财政部门重新划分单位事业收支造成。
四、一般公共预算基本支出情况:2019年一般公共预算基本支出11,859,488元,同比减少2,925,336元,下降20%,其中工资福利支出减少2,819,198元,下降21%;定额公用支出增加52,111元,增长4.2%;对个人和家庭的补助减少158,250元,下降86%。
五、一般公共预算“三公”经费情况:2019年度“三公”经费支出预算情况:没有因公出国(境)费;公务接待费14,850元,同比增加2.06%,原因是大学生人才引进入编工资总额同步增加软件生成:公务用车运行维护费274,000元,同比减少5.84%,由财政预算软件生成。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况:本中心按照自身工作性质和实际的工作情况预算安排2018年人员经费开支13,950,622元,其中一般公共预算安排10,551,076元、未纳入财政专户管理的收入安排3,399,546元;疾病防制日常工作经费支出37,478,866元。其中一般公共预算安排3,878,412元,主要是疾病防制的专项经费、未纳入财政专户管理的收入安排33,600,454元,用于维持疾病防控工作的正常开展及单位事业的发展。
(二)本年度预算通过政府采购的项目:1.购买电脑、打印机、空调等办公设备72,000元;2.档案资料室升级改造284,600元;3.健康体检大厅改造800,600元,资金来源于未纳入财政专户管理的收入。
(三)本年度单位无国有资产占用情况。
(四)本年对未纳入财政专户管理的收入安排各类(种)疫苗成本31,062,254元开支项目作绩效目标编制,按程序开展绩效工作,年终进行绩效评价。
 
 
2019年2月16日
 
 
 
 

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