2018年北海市疾病预防控制中心预算公开

发布时间:2018-02-09 15:13   文章来源:北海市疾病预防控制中心   [字体大小:  ]   打印文章
第一部分:本中心概况
一、部门职能 
中心主要职能有七个方面:一是传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制;二是突发公共卫生事件、灾害疫情应急处置;三是疫情、健康相关因素信息管理;四是健康危害因素(食源性、职业性、放射性、环境性)监测干预;五是卫生检验检测评估;六是健康教育和健康促进;七是公共卫生技术管理和研究指导。 
二、部门机构设置及人员构成 
中心根据工作实际,设有办公室、信息管理科、财务科、后勤保障科、质量管理科、健康教育科、流行病科、性病艾滋病防制科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划科、消毒与病媒生物防制科、职业与环境卫生科、食品安全与学校卫生科、微生物检验科、理化检验科、预防医学门诊部共16个职能和专业技术科室。
中心核定编制105个,现有工作人员137人,合同制人员40人,占29%。其中专业技术人员125人,占89 %,非专业人员14人,占11%;在结构分布上,公卫专业41人,占专业技术人员33 %,检验专业24人,占专业技术人员20 %;在学历分布上,研究生17人,本科60人,专科及以下62人;在职称分布上,正高职称5人,副高职称12人,中级职称56人,初级37人;在年龄分布上,30 岁以下的29人,31-50 岁的76人,51 岁以上34人,总体平均年龄40岁。退休人员62人,供养遗属1人。 
第二部分:本中心2017年部门预算报表(详见附表) 
第三部分:本中心2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明 
一、2018年收入支出总预算 33,175,279元,同比增加2,806,979 元,同比增长率9.2 %,为一般公共预算拨款。 
二、2018 年度财政拨款支出预算13,125,279元,同比减少1,043,021元,下降7.9%,主要原因项目拨款购买设备减少。 
三、2018年度“三公”经费支出预算情况:没有因公出国(境)费、公务接待费14,550元,同比增加1.04%,原因是大学生人才引进入编工资总额同步增加软件生成的、公务用车运行维护费291,000元,同比减少1.72%,原因是项目经费安排公务用车运行维护费减少了。 
第四部分:其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况:本中心按照自身工作性质和实际的工作情况预算安排2018年人员经费开支13,528,524元;日常公用工作经费支出19,646,755元,其中72,500元用于购置办公设备,以保证疾病防制工作的正常运转。 
二、本年预算安排纳入一般公共预算的非税收入72,500元通过政府采购电脑打印机等办公设备。 
三、本年对纳入一般公共预算的非税收入安排各类(种)疫苗成本14,864,954元开支项目作绩效目标编制,按程序开展绩效工作,年终进行绩效评价。 
 
2018年2月6日 

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